1、文件编号：AQJC健康安全环保小助手安 全 检 查 表第 1 版 0 次修改受控状态：受控文件编 制：审 核：批 准：发布日期： 2018 年 8 月 12 日 实施日期： 2018 年 9 月 1 日目 录1、公司级安全检查表（每季一次）2、车间级安全检查表（每月一次）3、班组级安全检查表（每周一次）4、综合安全检查表（每月一次）5、日常安全检查表（每日一次）6、季节性安全检查表（每季一次）7、节假日安全检查表（法定节假日前）8、电气设备安全检查表（每半年一次）9、防火防爆及消防安全检查表（每半年一次）10、防尘、防毒安全检查表（每半年一次）11、压力容器安全检查表（每半年一次）12、危险化
2、学品安全检查表（每半年一次）13、机械设备安全检查表（每半年一次）14、监测仪表安全检查表（每半年一次）15、厂房、建筑物安全检查表（每半年一次）16、安全装置检查表（每半年一次）公司级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQTJ-01目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危 险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危 险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不
3、符合项。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查项目计划 每年不少于四次检查序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查结果 存在问题 整改措施1、厂房内通风情况要求良好。 查现场 符合 不符合2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。 查现场 符合 不符合1 工作环境3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。 查现场 符合 不符合1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录 符合 不符合2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 查现场及
4、记录 符合 不符合3、操作人员对工艺要熟练掌握。 现场提问 符合 不符合2 工艺管理4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场及记录 符合 不符合1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 查现场 符合 不符合2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 查现场 符合 不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 查现场 符合 不符合3 设备管理4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度 计等完好。无 杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合 标准的安全防护罩。 查现场 符合 不符合1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 查现场及记录 符合 不符合4关键装置及
5、重点部 2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。 查现场及记录 符合 不符合3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 查现场及记录 符合 不符合4、档案及安全检查记录齐全。 查现场及记录 符合 不符合位5、应急预案按期演练。 查现场及记录 符合 不符合1、严 格 执 行 各 项 规 程 、规 范 。 查现场及记录 符合 不符合2、落 实 好 防 火 、防 水 、防 小 动 物 等 安 全 防 护 措 施 ，室 内 通 风 、照 明良 好 。 查现场 符合 不符合3、变 、配 电 室 清 洁 卫 生 、无 渗 漏 油 现 象 ，变 压 油 位 、油 温 正 常 ，无杂 音 。
6、查现场 符合 不符合4、各 接 地 良 好 ，附 属 设 备 完 好 。 查现场及记录 符合 不符合5、按 要 求 配 备 绝 缘 工 具 ，定 期 检 查 ，有 测 试 报 告 和 记 录 。 查现场及记录 符合 不符合5 电气管理6、防 爆 区 电 气 设 施 符 合 防 爆 要 求 。 查现场及记录 符合 不符合1、消 防 器 材 配 备 的 种 类 、数 量 及 安 置 地 点 应 符 合 国 家 标 准 。 查看现场 符合 不符合2、消 防 泵 、阀 门 、管 道 等 一 切 设 施 完 好 ，随 时 能 够 正 常 使 用 。 查看现场 符合 不符合3、消 防 箱 、消 防 栓 、
7、水 枪 、水 炮 、扳 手 、水 带 等 完 好 无 损 并 能 正 常使 用 。查看现场 符合 不符合4、灭 火 器 及 其 附 件 完 好 无 损 ，并 定 期 检 测 、充 装 有 记 录 。 查看现场 符合 不符合6 消防管理5、消 防 通 道 畅 通 无 阻 ，消 防 水 管 保 温 良 好 。 查看现场 符合 不符合1、化 学 品 原 料 是 否 有 一 书 一 签 ，储 存 地 点 和 储 存 方 式 是 否 符 合有 关 规 定 。查现场及记录 符合 不符合2、使 用 过 程 中 ，防 中 毒 、防 飞 溅 、防 火 防 爆 、防 静 电 、防 泄 漏 等 防护 措 施 是 否
8、 落 实 到 位 。查现场及记录 符合 不符合7 化学品 管理3、废 弃 的 危 险 化 学 品 包 装 物 是 否 进 行 了 无 害 化 处 理 。 查现场及记录 符合 不符合8 安全设施 1、避 雷 设 施 完 好 并 定 期 检 测 有 记 录 。 查现场及记录 符合 不符合2、各 安 全 阀 、压 力 表 、液 位 计 、温 度 计 经 常 保 养 无 锈 蚀 且 定 期 校 验在 有 效 期 内 ，远 传 信 号 良 好 ，上 下 限 报 警 正 常 。查现场及记录 符合 不符合3、各 联 锁 装 置 运 行 正 常 ，且 定 期 试 验 。 查现场及记录 符合 不符合4、易 燃
9、气 体 、有 毒 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良 好 ，且 定 期 标 定 。 查现场及记录 符合 不符合5、单 体 泄 漏 后 ，喷 淋 等 安 全 装 置 时 刻 处 于 备 用 状 态 。 查现场 符合 不符合6、各 有 毒 有 害 岗 位 的 过 滤 式 防 毒 面 具 、空 气 呼 吸 器 、防 化 服 等 设 备完 好 有 效 ，且 定 期 维 护 。查现场 符合 不符合7、各 储 罐 区 防 火 堤 、防 护 堤 符 合 相 关 标 准 且 保 证 完 好 。 查现场 符合 不符合8、各 建 （构 ）筑 物 、塔 、釜 、炉 、罐 等 平 台 护 栏 符 合 设 计
10、规 范 。 查现场 符合 不符合1、劳 动 防 护 用 品 按 相 关 规 定 配 备 齐 全 ，且 有 质 量 保 证 。 查现场及记录 符合 不符合2、工 作 场 所 必 须 按 规 定 正 确 佩 戴 和 使 用 必 要 的 劳 动 防 护 用 品 。 查现场 符合 不符合9 劳保用品3、定 期 领 取 劳 动 防 护 用 品 ，严 禁 佩 戴 失 效 的 劳 动 防 护 用 品 。 查现场 符合 不符合1、坚 决 杜 绝 违 章 指 挥 现 象 。 查现场 符合 不符合2、坚 决 杜 绝 违 章 作 业 。 查现场 符合 不符合10 三违现象3、严 禁 违 反 劳 动 纪 律 及 公
11、司 有 关 规 章 制 度 。 查现场 符合 不符合1、进 入 生 产 区 域 的 机 动 车 辆 必 须 正 确 佩 戴 防 火 帽 ，随 车 人 员 已 清 楚 进厂 注 意 事 项 。查现场及记录 符合 不符合2、运 输 危 险 化 学 品 的 车 辆 及 人 员 进 厂 前 经 过 审 查 并 合 格 。 查现场及记录 符合 不符合3、危 险 化 学 品 储 罐 区 的 静 电 、防 雷 设 施 完 好 。 查现场 符合 不符合4、危 化 品 运 输 车 辆 装 卸 时 要 严 格 执 行 相 关 操 作 规 程 及 规 范 。 查现场 符合 不符合11 防火防爆5、严 格 执 行 生
12、 产 区 域 防 火 、防 爆 制 度 。 查现场及记录 符合 不符合12 施工管理 1、施 工 方 已 具 备 进 厂 施 工 的 各 项 条 件 。 查现场及记录 符合 不符合2、施 工 现 场 的 安 全 防 护 措 施 安 全 可 靠 ， 查现场 符合 不符合3、施 工 过 程 中 无 违 章 指 挥 、违 章 作 业 、违 反 本 公 司 的 相 关 规 定 。 查现场 符合 不符合1、按 公 司 要 求 制 定 可 行 的 培 训 计 划 。 检查落实 符合 不符合2、按 培 训 计 划 实 施 教 育 培 训 ，培 训 内 容 、培 训 方 式 、培 训 时 间 等 符 合 相关
13、 的 要 求 。检查落实、严格监督符合 不符合13 培训教育3、员 工 对 培 训 知 识 已 掌 握 ，达 到 相 应 的 培 训 效 果 。 现场提问 符合 不符合1、各 建 （构 ）筑 物 的 墙 体 无 倾 斜 、无 裂 纹 ，基 础 无 塌 陷 、房 顶 及 框 架 无 腐蚀 、无 开 裂 、无 倾 斜 、无 漏 雨 等 现 象 。查现场 符合 不符合2、建 、构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ，间 距 不 够 的 应 采 取 相 应防 范 措 施 。查现场 符合 不符合14 厂房建筑3、防 雷 设 施 完 好 ，防 腐 处 理 完 好 ，通 风 、防
14、汛 设 施 完 好 ，地 沟 及 地 沟 盖完 好 无 损 。 查现场符合 不符合检查与责任制挂钩记录车间级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQTJ-02目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 保 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安
15、 全 ，使 车 间 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。内容 见检查项目计划 每月至少检查一次序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查 结果 存在问题 整改措施1 职责 1、检查本车间各级管理人员及从 业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全生 产责任制检查 符合 不符合1、检查本车间各工艺指标的执 行和工艺条件的变化情况。 查现场及记录 符合 不符合2、检查工艺管线
16、有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况。 查现场及记录 符合 不符合2 工艺3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查现场 符合 不符合1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场 符合 不符合2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管 线是否有震动。 检查现场 符合 不符合3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场 符合 不符合4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场 符合 不符合3
17、设备5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 检查现场 符合 不符合1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查现场 符合 不符合2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动 作是否统一。检查现场 符合 不符合4 电气仪表3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 检查现场 符合 不符合1、检查工作现场是否清洁、有序。 检查现场 符合 不符合2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。 检查现场 符合 不符合3、检查各种通道
18、是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 检查现场 符合 不符合4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常 维护，是否完好无损坏。 检查现场 符合 不符合5、检查其它各种安全设施是否 处于正常状态。 检查现场 符合 不符合6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。 检查现场 符合 不符合7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作 业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。检查现场 符合 不符合5 现场管理8、设置应急撤离通道和必要泄 险区情况。 检查现场 符合 不符合1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活 动记
19、录进行检查、 签字。查现场查记录 符合 不符合3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。查现场查记录 符合 不符合4、新员工的三级安全教育落实 情况，要有完整的 记录。 查现场查记录 符合 不符合6 安全教育5、落实对外来施工单位进入作 业现场前的车间级的安全培训教育工作。检查现场 符合 不符合1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全 监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。查现场查记录 符合 不符合7关键装置及重点部位 2、关键装置及重点部位的应急 预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。 查现场查记录符合 不符合8 作业证检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空
20、间作业 、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。查作业许可证 符合 不符合1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。 检查现场 符合 不符合9 警示标志2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。检查现场 符合 不符合1、检查本车间现场是否有外来施工 单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。检查现场 符合 不符合10 监督管理 2、监督施工方是否有违章行为 ，外来人 员是否存在不安全行为。检查现场 符合 不符合检查与责任制挂钩记录班组级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQ
21、TJ-03目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 保 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 班 组 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查
22、，不放过任何可疑点。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容 见检查项目计划 每周检查一次序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查结果 存在问题 整改措施1 劳动纪律 1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 检查现场 符合 不符合1、检查本班组（工段）各工艺指 标的执行和工艺条件的变化情况。检查现场和记录 符合 不符合2 工艺 2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场和记录 符合 不符合1、检查运转设备的基础牢
23、固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场符合 不符合2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管 线是否有震动。 检查现场符合 不符合3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场符合 不符合4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场符合 不符合3 设备5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 检查现场符合 不符合1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内
24、。检查现场 符合 不符合2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动 作是否统一。 检查现场符合 不符合4 电气仪表3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 检查现场 符合 不符合1、检查工作现场是否清洁、有序。 检查现场 符合 不符合2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 检查现场 符合 不符合3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常 维护，是否完好无损坏。 检查现场符合 不符合5 现场管理4、检查其它各种安全设施是否 处于正常状态。 检查现场 符合 不符合1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。 查现场查记录符合
25、不符合6 安全教育2、新员工的三级安全教育落实 情况，要有完整的 记录。 查现场查记录 符合 不符合7关键装置及重点部位1、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐 患的发现情况，相关 记录的填写情况。查现场查记录 符合 不符合1、检查本班组时段内是否有外来施工 单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生 产操作。 检查现场 符合 不符合8 监督管理 2、监督施工方是否有违章行为 ，外来人 员是否存在不安全行为。 检查现场 符合 不符合检查与责任制挂钩记录安全管理人员综合安全检查表检查部门： 检查人员： 检查日期： 编号：AQTJ-04目的 对 生 产
26、 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处 理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司 领导
27、报告。内容 见检查项目计划 每月一次序号单元 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的问题 整改措施1、厂房内通风情况 通风要求良好 自然通风或强制通风 符合 不符合2、噪声、粉尘控制情况 噪声、粉尘是否有控制措施 现场检查 符合 不符合3、现场卫生 干净整齐，工具器材摆放有序 现场检查、整改处理 符合 不符合1工作环境4、现场设备卫生 无漏点、无油污 现场检查、整改处理 符合 不符合1、消防泵、阀门、管道完好情况 是否完好现场检查、及时更换 符合 不符合2、消防箱、灭火器完好情况 是否完好现场检查、整改落实 符合 不符合3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓 是否完好、有无损坏现场检查、落
28、实更换 符合 不符合4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 符合 不符合2安全设施5、安全阀、压力表阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理 符合 不符合6、液位计、温度计 是否正常、标明上下限 现场检查、保证完好 符合 不符合7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查 不定期检查 符合 不符合8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。现场检查、及时处理 符合 不符合9、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护
29、装置完好现场检查、落实整改 符合 不符合1、操作指标控制范围 符合安全操作规程要求 检查执行情况 符合 不符合2、实际操作指标 符合安全操作规程要求 不定期检查 符合 不符合3、员工对操作指标的了解 学习培训情况 现场提问 符合 不符合3工艺指标4、操作指标的变更 根据实际生产核对操作指标 检查变更记录 符合 不符合1、设备基础安装 设备基础 现场检查 符合 不符合2、转动设备防护装置 是否完好 现场检查 符合 不符合3、设备卫生 无漏点、无油污 现场检查，整改落实 符合 不符合4设备运行4、设备润滑保养 实行承包管理 现场检查、检查落实 符合 不符合5、跑、冒、滴、漏 设备无漏点、无异声 现
30、场检查、及时处理 符合 不符合1、操作人员劳保穿戴 劳保穿戴齐全日常检查、综合检查 符合 不符合2、安全帽佩戴 下颚带、帽衬完好，正确佩戴 日常检查、立即整改 符合 不符合5劳保穿戴 3、必需配戴的防护用品根据要求佩戴必须的防护用品日常检查、现场检查 符合 不符合1、违章指挥 坚决杜绝违章指挥 各级检查、向公司举报 符合 不符合2、违章作业 制止他人违章、杜绝自己违章 现场检查、各级检查落实 符合 不符合3、违反劳动纪律班前 4 小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象现场检查 符合 不符合6三违现象4、违反公司规章制度 遵守公司安全管理制度 各类检查落实 符合 不符合1、机
31、动车辆防火帽情况进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范现场检查、各级检查、向公司举报符合 不符合2、危险化学品储罐区、装卸车辆易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；运输车辆装卸时应进行静电接地；车辆要切断总电源现场检查、各级检查落实 符合 不符合3、危险化学品生产区、储罐区使用手机不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机现场检查、各级检查落实 符合 不符合7防火防爆4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场现场检查、各级检查落实 符合 不符合8施工1、施工合同及施工协议签订情况施工方是否签订施工合同及施工安全协议 现
32、场检查确认 符合 不符合2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况施工方是否具备相关资质，施工人员是否与参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗现场检查确认符合 不符合管理3、安全防护措施的落实、违章情况施工现场的安全防护措施是否安全可靠，是否无违章行为现场检查确认符合 不符合1、制定年度教育培训计划按公司要求制定可行的培训计划检查落实 符合 不符合2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符合要求检查落实、严格监督 符合 不符合9培训教育 3、员工对培训知识掌握情况 培训知识掌握良好抽考检验、现场提问 符合 不符合检查与责任制挂钩记录安全管理人员日常安全检查表检查部门：
33、 检查人员： 检查日期： 编号：AQTJ-05目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处 理，暂时无
34、法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司 领导报告。内容 见检查项目计划 每周一次序号单元 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的问题 整改措施1、路面卫生 无尘土、无纸屑 现场检查、及时清理 符合 不符合2、粉尘、噪声 粉尘、噪声是否有控制措施 现场检查 符合 不符合3、现场卫生 干净整齐，工具器材摆放有序 现场检查、整改处理 符合 不符合4、警示标志 警示标志是否完好齐全 现场检查 符合 不符合5、电气设备和线路的安装架设 是否符合相关技术规范 现场检查、整改处理 符合 不符合6、机械设备安全防护装置 是否安装并完好有效 现场检查、整改处理 符合 不符合1现场管理7、
35、生产跑、冒、滴、漏 车间地面卫生清洁无漏料 现场检查、整改处理 符合 不符合1、消防泵、阀门、管道完好 是否完好 现场检查、及时更换 符合 不符合2、消防箱、灭火器完好情况 是否完好 现场检查、整改落实 符合 不符合3、水炮、水枪、水带、工具、消火栓 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 符合 不符合4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 符合 不符合5、设施编号、责任落实 专人负责、定期检查 设置标签、落实责任人 符合 不符合6、安全阀 阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 现场检查、及时处理 符合 不符合2安全设施7、压力表 压力是否正
36、常、标明上下限 现场检查、保证完好 符合 不符合8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查 不定期检查 符合 不符合9、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。现场检查、及时处理 符合 不符合10、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好现场检查、落实整改 符合 不符合1、劳保用品穿戴 各类劳保穿戴符合公司安全要求 现场检查 符合 不符合2、抽烟、喝酒 严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟 不定期检查、随时抽查 符合 不符合3、离岗、串岗 禁止离岗、串岗 现场检查、随时抽查 符合
37、不符合3劳动纪律4、干与生产无关的事 在上班期间严禁干与生产无关的事 现场检查 符合 不符合1、设备责任制 设备实行承包管理 检查设备标签、台账 符合 不符合2、设备卫生 无粉尘、无油污 现场检查，整改落实 符合 不符合3、设备润滑保养 设备实行承包管理 现场检查落实 符合 不符合4设备运行 4、跑、冒、滴、漏 设备无漏点、无异声 检查落实、及时处理 符合 不符合1、违章指挥 无违章指挥现象 各级检查、向公司举报 符合 不符合2、违章作业 制止他人违章、杜绝自己违章 现场检查、各级检查 符合 不符合5三违现象 3、违反劳动纪律无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象 现场检查 符合 不符合检查与责
38、任制挂钩记录季节性安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQTJ-06目的针对化工生产季节性非常强特点， 对生产装置季节性可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 企 业 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化规 范
39、 的 要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处 理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司 领导报告。内容 见检查项目计划 每季度不少于一次检查序号 检查项目 检查标准 检查方法（或 依据） 检查结果 存在问题 整改措施1 春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静 电、防解 冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行全面检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查 。设备电仪对全公司的厂房建筑物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检查检测， 并符合相关要求，及时
40、发现问题，及时处理，保证其完好有效。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。检查现场及相关记录符合 不符合2 夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛 为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对 本部门的风扇、空 调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较 低的容器设施的冷却系统进 行检查和维护，确保其顺利度夏、相关部门应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备 防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况 进行检查， 对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。检查现场及相关记录符合
41、 不符合3 秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防 冻、保温 为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进 行认真检查。确保各防火 设施足以应付突发火警事件。安全环 境科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、 阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。检查现场及相关记录符合 不符合4 冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑 为重点。各部门对本辖区的消防设 施的完好情况，数量配 备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况 进行检查。
42、 检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。 对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行 检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴 热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真 检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。 查出不符合项，要求有关部门及时整改。检查现场及相关记录符合 不符合检查与责任制挂钩记录节假日安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQTJ-07目的 通过对公 司 节 假 日 保 卫 、消 防 、劳 动 纪 律 及 到 岗 、值 班 情 况 进 行 检 查
43、，查 出 不 符 合 项 ，以 制 定 管 理 措 施 ，杜 绝 违 法 违 规 现 象 ，使 企 业 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标准 化 规 范 的 要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。 对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报 告。内容 见检查项目计划 节假日检查序号 检查项目 检查标准检查方法（或依据） 检查结果 存在问题 处理措施1 保卫 1、厂区门卫是否对外来入厂车辆 及人员进行登记、 检查，并告知其安全注意事项。 查现场及有 关记录 符合 不符合2 消防管理 1
44、、消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。2、消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。 检查现场 符合 不符合3 物 资准备、备用设备1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、各类备用设备是否完好。看现场及有关记录符合 不符合4 应急管理1、应急预案是否按规定定期组织 演练。2、应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保 证通讯 24 小时畅通。看现场及有关记录符合 不符合5 劳动纪律1、厂区内有无吸烟现象。2、有无酒后上班现象；有无迟 到、早退 现象。3、班中上班人员是否私自换岗 、串 岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。4、班
45、中上班人员是否按时巡检 及严格执行交接班制度。检查现场符合 不符合检查与责任制挂钩记录电气设备安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：AQTJ-08目的对变、配电安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 企 业 符 合 危
46、 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处 理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司 领导报告。内容 见检查项目计划 每年不少于两次检查序号 检查项目 检查标准检查方法（或依据）检查结果 存在问题 整改措施1 电气作业1.认真执行电力安全作业规程等相关电业法规；认真执行工作票、操作票、临时用电票；定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好相关的各项规程并如 实认真地做好各项记录；各 项作业都要严格落实好安全措施，杜 绝违章行为。检查现场
47、及相关记录符合 不符合2变配电间管理1、变电室、配电室、控制室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防潮、防鼠等是否符合规程要求。2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷设施的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保 护接地、接零是否正确可靠，是否合格。3、电气安全用具和灭火器材是否配 备齐全。4、配电柜防护是否符合安全要求；配 电柜安装是否按标准 进查现场管理及相关记录符合 不符合行设置和安装。3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和 处理意见档案。3、各种电气设备是否完好，有无安全隐患。4、充油设备、检查油位是否正常，是否有漏油情况。5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况。6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象
