1、嵩明县农业局预算部门 2017 年部门整体支出绩效自评表一级指标二级指标 三级指标 得分 指标解释 指标评分细则 数据来源A11 部门中长期规划目标的明确性与合理性（2 分）2部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。设定了部门中长期规划目标，得0.25 分；设定的部门中长期规划目标明确，得 0.5 分；能够适应嵩明县现代农业发展规划（20152020），得 0.25 分；能够与部门职能相适应，得 0.5分。部门中长期规划目标、县政府相关规划、部门职能文件。A12 年度工作目标的明确性与合理性（2 分）2部门年度工作目标
2、的设定是否明确合理部门年度工作目标是否明确设定，得 1 分；年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得 1 分。年度工作目标与部门中长期规划文件A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性（2 分）2部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2 分。年度工作计划与年度工作目标文件A14 绩效目标合理性（3 分） 3用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。符合部门制定的中长期实施规划计 1 分；符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；与部门年度工作目标、任务相一致计 1 分。部门中长期规划、年度重点工作任务与
3、工作计划A1 部门目标（12分）A15 绩效指标明确性（3 分）3整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5 分。与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。部门年度重点工作任务与工作计划。A21 部门职能的明确性与科学性（1 分）1考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。职能明确、设定依据充分，得 1分；有“三定”文件，但职能描述不明确，得 0.5 分;没有职能设定的文件依据且职能不清，得 0分部门
4、职能描述A22 年度工作目标与部门职能的适应性（4 分）4部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得 0-4 分。部门年度工作目标、部门职能A 部门决策（35分）A2 部门职能（10分）A23 年度具体工作与部门职能的匹4部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得 0-4 分。部门年度各项具体工作，部门职能配性（4 分）A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性（1 分）1部门内设科室及下属单位具体职责是否明确有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得 0.5 分；具体职责明确，
5、得 0.5 分。内设科室及下属单位职责文件A31 基本支出预算合理性（2 分） 2用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。如实核定人员基数，得 1 分；根据基本预算标准进行编制，得 1分。部门基本支出预算标准、基本支出预算A32 项目支出预算合理性（4 分）4用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。预算程序合理，得 1 分；预算依据充分，得 2 分；符合资金使用范围，得 1 分。部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料A33 人力资源投入合理性（2 分）2用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性通过问卷及访谈调研,分
6、析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2 分。人员编制文件、调研A34 办公资源投入合理性（2 分）2用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。办公资源经费保障充足，得 1 分；办公资源配置合理，得 1 分。部门办公资源配置情况、调研等资料A3 资源配置（13分）A35 重点项目资源分配合理性（3分） 3部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，则权重（3
7、分）的 1/3 扣分，扣完为止。重点项目相关资料B11 基本支出预算执行率（1 分）1部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率95%得满分，未达到的按权重进行扣分。基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料B 部门管理（20分）B1 预算管理（7分）B12 项目支出预算执行率（4 分）4部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。
8、预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料算完成率95%得满分，未到按权重进行扣分。B13“三公经费”控制率（1 分）1部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控
9、制率100%得满分，120%得 0 分，区间内按权重进行扣分。三公经费使用情况B14 预算调整情况（1分） 1用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得 0.5 分；按规定程序进行预算调整，得 0.5 分预算调整相关资料B21 财务管理制度健全性及执行情况（1 分） 1部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执
10、行。财务管理相关制度及执行情况调研B22 资金使用合规性（4 分）4部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，1 分；项目的重大开支经过专题论证，1 分；符合部门预算批复的用途，1 分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。资金支出相关凭证、流程梳理等B2 财务管理（6分）B23 财务监控的有效性（1 分） 1用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。制定明确的财务监控监督措施，得
11、 0.5 分；监控、监督措施执行有效，得 0.5 分；财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料B3 人力资源管理（2分）B31 在职人员控制率（1 分） 1部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门编制数、在职人数、年内变化情况部门人员编制数。在职人员控制率100%得满分，有超出不得分。B32 人力资源管理执行情况（1 分）1考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理
12、，包括招聘、培训、工资发放及考核等。有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得 0.5 分；严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得 0.5 分人力资源管理相关文件及实施情况B41 资产管理制度健全性及执行情况（1 分） 1部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得 0.25 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，得 0.25 分；相关管理制度是否得到有效执行，得 0.5 分。资产管理相关办法B4 资产管理（2分）B42 固定资产在用率
13、（1 分） 1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%。固定资产在用率达到 95%以上得满分.每降低 1%扣权重分（1 分）5%，扣完为止。固定资产卡片、固定资产使用信息等B51 业务管理制度健全性及执行情况（1 分） 1部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得 0.25 分；相关管理制度合法、合规、完整，得0.25 分；相关管理制度得到有效执
14、行，得 0.5 分。业务管理相关办法及执行情况资料B52 政府采购规范性（1 分）1考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性政府采购方式、程序都规范，得满分；采购方式、程序中每有一点不规范，扣 0.5 分，扣完为止。政府采购相关资料B5 业务管理（3分）B53 监督考核情况（1分） 1考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。有定期指导记录、考核结果，得 1分，缺少项按权重进行扣分。监督考核记录等C11 粮食生产完成情况（4 分）4考察粮食生产完成情况。 完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C 部门绩效（45分
15、）C1 部门产出（21分）C12 蔬菜生产完成情况（4 分）4考察蔬菜生产完成情况 完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C13 花卉生产完成情况（4 分）4考察助花卉生完成情况 完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C14 农田建设完成情况（2 分）2考察农田建设完成情况 完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C15 农村能源和农田生态环境完成情况（3 分）3考察农村能源和农业环境完成情况完成率=完成数量/目标数量100
16、%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C16 农业机械化率（2分）2考察农业机械化推广的实施情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C17 农村土地确权（2分） 2达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C21 农业总产值（4 分） 4考察农业总产值完成情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C22 农业增加值
17、（4 分） 4考察农业增加值完成情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C23 农村常住居民人均可支配收入（4 分）4考察农村常住居民人均可支配收入完成情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C24 争取上级资金（3分）3考察争取上级资金完成情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C2 部门效果（18分）C25 农业固定资产投资（3 分）3考察农业增加值完成情况完成率=完成数量/目标数量100%，每差 5%扣 0.5
18、 分，扣完为止。部门考核数与实际完成情况C31 队伍建设情况（2分）1考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得 0-2 分。培训记录、培训效果调研C3 部门可持续发展（6 分）C32 信息共享、公开情况（2 分）1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分；按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分。各处室、下属单位及相关部门信息共享，得 1 分。信息公开、信息共享情况C33 长效管理创新情况（2 分）1考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措。管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得 0-2 分。管理创新情况合计 100 分 97
