省供销社机关经费报销工作流程.doc

省供销社经费报销权力运行流程图省社领导批件或专项经费预算批件对公对个人人正确填写报销封面 费用发票、领导批件作附件报销人所在处室负责人审签财会处主办会计审核并签名财会处负责人审批并签名依据省财政厅、供销社文件制度等查验报销票据真伪、附件完整审核准予报销金额对公对个人 就诊发票、查看病历正规报销票据 办公费差旅费会议费交通费招待费邮寄费水电费通讯费印刷费培训费书报费其他就诊发票、病历医疗费财会处出纳会计付现金或转账审核报销手续完整性、合规性依据处长批示，查验报销附件和报销金额的一致性