1、IT 设备采购流程一、目标规范现有 IT 采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定IT 设备采购流程1.0 版，自发布之日起生效。二、适用范围电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB 数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。三、流程图门店2 . 2 部门经理审核采购申请总部3 . 1 运营管理部总监审批采购申请3 . 2 总监审批采购申请2 . 1 店总审核采购申请1 1 . I T 专员到货验收6 . 1 店总选型确认4 . I T 专员I T 设备选型7 . 财务部费用审核5 . I T 经理选型确认8 . 1 财务总监采购审批9 . 采购经理安排采购选型通过1 . 申请人提出申请6
2、. 2 部门经理选型确认总价 1 0 0 0 元以上重新选型1 0 . 采购员I T 设备采购1 2 . 财务总监安排付款8 . 2 总裁采购审批( 2 )( 2 )费用问题返回 ( 4 )其他问题返回 ( 1 )费用问题返回 ( 4 )其他问题返回 ( 1 )费用问题返回 ( 4 )其他问题返回 ( 1 )验收未通过重新选型四、节点说明序 内容 输入 输出1申请人：根据需求填写 IT 设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注/ IT 设备采购申请表2 店总/部门经理：审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表3 运营管理部总
3、监/总监：审批采购需求必要性，无必要则退回 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表4IT 专员：收到审批通过的申请后，根据申请人需求在 1-2 天内完成选型，提报 IT 经理审核IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表5IT 经理：收到选型结果后 0.5 天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表6 店总/部门经理：审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑） ，不满 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表足则退回 IT 专员重新选型并补充说明7财务部：1、收到审批通过的采购申请表后，0.5 天内完成采购需求合理性及费用的审核2、费用不合理则
4、退回重新选型，需求不合理则退回申请人IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表8财务总监：1、收到申请表后 0.5 天内完成采购需求审批2、费用超过 1000 元转呈总裁审批总裁：审批费用超过 1000 元的采购申请IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表9 采购经理：收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购 IT 设备采购申请表 /10采购员：1、根据选型结果联系供应商下采购订单，2 天内完成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈2、跟进发货进度，提前 0.5 天告知 IT 专员验货时间及地点3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款IT 设备采购申请表 /11IT 专员：检验到货 IT 设备型号是否
5、正确、外观是否存在破损、试用性能是否正常等，有误则联系采购员退换货并反馈申请人/ /12仓管专员：1、将通过验收的 IT 设备配送至申请人处2、更新台账，做好出入库登记台账13 财务总监：IT 设备交付申请人后安排付款 IT 设备采购申请表 /五、记录保存记录名称 类型 责任岗位 保存期限 到期处理IT 设备采购申请单 纸档 采购员 一年 销毁六、修订记录序 原版本号 修订人 修订日期 修订内容 新版本号七、附件附件一 IT 设备采购申请表IT 设备采购申请表申请部门/门店 申请人 时间申请事由序 名称 规格型号 数量 单价 金额备注说明 申请人咨询 IT 专员后，确认规格型号及单价申请单元负责人（部门经理/店总）已核对物资种类、数量，准确无误。签名： 时间： 年 月 日 时分管负责人（部门总监/运营管理部总监）需求合理，同意申请；不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时IT 部经理选型合理，同意采购；签名： 时间： 年 月 日 时财务部同 意， 。不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时总裁办需求合理，同意申请；不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时领用人已收到数量、规格型号准确的物资。签名： 时间： 年 月 日 时
