1、附件 1： 测绘成果保密自查表单位名称： 自查时间：2011 年 9 月 13 日检查结论内容 具体事项是 否 情况说明1.测绘成果是否指定专人管理，是否有专用的保管场所，是否建立了领用、接收测绘成果台帐。 是 都有建立，并发文2.领取使用的测绘成果的种类、数量与测绘成果提供单位分发单（或者使用协议）是否相符，账册是否齐全。 是台帐齐全，详细见后附本3.单位内部工作人员使（借）用、归还测绘成果是否办理登记手续。 是 有借阅本4.属于测绘成果保管单位的，在本单位使用数据时，是否按照“管” “用”分开原则，按照规定办理审批手续后使用。 是 按规定理审批手续5.是否存在擅自复制、转让或转借涉密测绘成
2、果的行为。 否 没有6.应急突发事件工作中无偿使用涉密测绘成果的部门或单位，是否按规定补办了审批手续。 无此类事件发生7.经审批获得的涉密测绘成果是否按照被许可的目的和范围使用。 是 按许可目的、范围使用一、涉密测绘成果使用情况8.是否存在将涉密测绘成果擅自扩散到所属系统的上级、下级或同级其他单位的情况。 否 没有9.利用涉密测绘数据开发生产的产品，在未经省级以上测绘行政主管部门保密技术处理的情况下，是否按“其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级”的规定进行管理。是 涉密数据没有用于开发产品10.是否及时、准确地为测绘活动中产生的涉密测绘成果或衍生产品标明密级和保密期限。均上交资料室按长期期
3、限保管11.委托第三方开发产品时，是否对第三方具有相应的成果保密条件或测绘资质进行核对。 无此类事件12.委托第三方开发产品时，是否签订成果保密责任书。 无此类事件13.委托第三方开发产品时，项目完成后是否回收或督促其依照法定程序和方法销毁涉密测绘成果及其衍生产品。 无此类事件14.是否未经批准，擅自向外国的组织或个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业提供涉密测绘成果。 无此类事件15.测绘单位是否存在承担外资企业、中外合资、合作企业发包的我国境内项目，未履行审批程序就提供涉密测绘成果的情况 无此类事件16.公开使用的涉密测绘成果或衍生产品是否经国家测绘地理信息局或省（自治区、直
4、辖市）测绘行政主管部门进行保密技术处理。 是17.是否存在为其他单位购买涉密测绘成果的情况。 否18.是否存在不经测绘行政主管部门许可，直接从有关单位获取涉密测绘成果的情形。 否获取资料需经上级部门批准19.是否存在掩盖真实用途骗取涉密测绘成果的情况。 否20.是否存在将使用后的涉密测绘成果留存在个人手中的情况。 否 资料都有资料管理员统一管理21.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否登记备案并定期核查。 是 统一标识在质安部备案22.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否设置开机口令并定期更新。 是 由保官人设定口令23.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否有权限控制、访问限制等措施。 是 涉密机器
5、专人专用24.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否安装防病毒等安全防护软件，并及时升级。 是有安装并定期离线升级25.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备。 是按规定不准接入互联网26.存储和处理涉密测绘成果的网络和计算机是否与互联网物理隔离。 是 完全隔离27.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否与连接互联网的计算机交叉使用移动存储介质。 否 无交叉使用28.涉密移动存储介质是否按要求登记编号、粘贴密级标识。 是 有标识并备案29.是否将存储涉密数据的存储介质连接在与互联网连接的计算机上。 否 无密级标识的才能用30.各类涉密测绘成果存储设备
6、是否按照规定使用、管理。 是 按制度管理二、处理或存储涉密测绘成果设备管理情况31.是否使用非涉密计算机或非涉密存储介质存储、处理涉密测绘成果。 否 用密级标识的电脑处理32.涉密计算机、涉密办公设备、涉密移动存储介质的维修、销毁是否符合保密要求。 是 按规定管理33.是否结合实际建立了涉密测绘成果保密管理制度。 是 建立了，见后面发文34.涉密测绘成果使用、管理人员是否经过教育培训，其中核心涉密人员是否经省级以上测绘行政主管部门岗位培训并通过考试，持证上岗。 是 有证书附后35.是否将涉密测绘成果保管、使用场所等确定为保密要害部门、部位，并配备了门禁或身份识别等保密防护设备，配备了必要的保密设备，具备保密条件。是 有专用场所，正在完善中36.有关工作项目完成后，涉密测绘成果是否由专人核对、清点、登记、造册。 是 由资料管理员来做37.是否建立涉密测绘成果泄密事件报告制度，如发现涉密测绘成果泄密事件，是否立即采取补救措施，是否及时报告所在地保密行政管理部门和测绘行政主管部门。 是以前无此类事件发生，现建立了涉密测绘成果泄密事件报告制度三、涉密测绘成果保密管理情况38.是否发生涉密测绘成果泄密事件，是否对发生原因认真分析、总结教训，并采取措施堵塞漏洞。 无此类事件发生
