1、1,资材事业 顶正公司,杭州事业部,用人费用额掌控专案,2008年10月23日,2,目 录,3,前 言,2008年,美国的次贷危机引发全球金融危机,金融危机对于中国经济既是挑战，更是机遇。尽管前三季度我国GDP增长9.9%，这是一个较快的增速，但面对如此严峻经济形势,企业为求生存发展,需采取有效措施,开源节流。开源要求公司加强市场营销,以扩大市场占有率;节流则进行用人费用管控,扩厂冻结,加强训练,提升效率。其中,以“加强用人费用管控”为最直接且行之有效的方法,通过提案改善,确立每季度改善目标。从而降低企业成本,提高产品竞争能力,在金融海啸中立于不败之地。,4,现状分析,根据2008年预算假设基
2、础，各部门严格控制加班，保证用人费用额在预算范围之内，从目前实际来看，2008年1-9月实际+10-12月预估后之用人费用率为5.17%，较预算比下降4.61%。,5,薪资额(72.10%),培训费(0.15%),福利费(0.06%),招募费(0.01%),保险额(25.88%),班车费(1.8%),用人费用额指标分解,用人费用额,6,用人费用额指标分解,薪资额占用人费用额的72%，且为保险额的直接影响因素，总体薪资项与保险项占用人费用额的97%左右,薪资额,9%,加班费,绩效奖金+全勤奖,影响因素：每月排班数量,影响因素：本薪及加给、计提月数,影响因素：每月绩效达成状况,年终奖计提,各项津贴
3、,影响因素：每月加班时间,26%,42%,9%,15%,人力及薪点值,本薪+加给,人力及加班时间是可控制薪资额的要点,7,生产间接功能,生产直接功能,管理功能,营业功能,生产直接人员根据产量设备预估人力,根据09年预算外单成长额预估营业人员,严格控制,在08年基础上不再增加人力,严格控制,在08年基础上不再增加人力,人力掌控,用人费用额掌控措施-人力掌控,控制人力成本,控制人力成本,控制人力成本,控制人力成本,8,用人费用额掌控措施-人力掌控预期效果,1、生产直接:09年1月新进一条印刷线,制一科人力增加11人09年1月预计双淋机投入使用,制二科增加4人,2、营业功能:09年预算外单销售额增加
4、31%,营业一、二、三科各增加1名业务员，共3人,3、管理功能及生产间接单位在08年基础上不再增加编制,9,用人费用额掌控措施-加班费掌控,间接人员加班时数在1个季度内消耗完毕，尽量避免递延累积,合理排产，控制生产直接部门加班时数,控制加班费1、借助系统、加强员工培训，提高员工工作效率，减少加班时间. 2、合理排产，减少生产单位加班 3、各部门培养代理人、多面手， 避免人员休假工作停滞现象,以周为计划安排人员休假（特休假、加班调休），避免集中休假,人资将根据各部门提交之休假计划进行稽核,将加班时间掌控列入各部门主管KPI进行考核,10,用人费用额掌控-预期效果,08年4季度预估平均用人费用38
5、01千元/月，与原预算4152千元/月比，可节约351千元/月，降幅为8.46%,11,用人费用额掌控具体措施,薪资,培训,人力配置,人力结构、配置合理化,晋升调薪,能力提升,1、依据组织发展蓝图，为公司重点员工提供职涯规划；2、人力资源配置优化，适才适岗；3、参加能力提升培训，每个部门培养1-2名接班人；4、工作流程化，经验书面化，培养多面手，降低离职成本；5、提高员工满意度，创造合谐的工作氛围，降低离职率。,用人费用额掌控,12,总务费用分解,10%,15%,27%,48%,总务费用,电话费,文具印刷费,快递费,手机费,13,1、寻找价格低、服务好、效率高的快递公司； 2、尽可能合并邮寄资
6、料； 3、大件物品需邮寄时需经处级主管审核后方可邮寄,1.严格控制各部门长话座机通话时间,以5分钟为限 2.厂务不定期检查各部门长话拨打情况,对通话超过5分钟的电话进行记录,并将相应数据提交给部门主管查核.,1、采用无纸化作业，再生纸循环使用； 2、减少一次性使用的文具，如：使用可更换笔芯的签字笔； 3、领用文具时以旧换新，避免浪费；,文具印刷费,电话费,快递费,-总务费用掌控措施,14,总务费用掌控预期效果,（单位：元),2007,2008,2009,40000,20000,47714,58415,81,90,71,53854,月平均总务费用,-7.8%,-11.4%,通过各项措施,掌控总务费用,预计09年平均每月可节约6141元,全年可节约73686元.,15,报告完毕，谢谢！,
