1、- 1 -河南发恩德矿业有限公司月亮沟铅银矿庄头尾矿库安全生产标准化管理手册审 核：吴四发批 准：杨贤龙版 本：2011 年第一版文件编号：HNFED/AQ/B-2011受控状态：受控修订号：0生效日期：2011 年 3 月 10 日发恩德安全标准化管理制度- 2 发恩德安全标准化管理制度-河南发恩德矿业有限公司月亮沟铅锌银矿庄头尾矿库安全生产标准化管理手册发布令我公司根据金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南中的尾矿库安全系统标准化建章建制要求及国家其他法律法规的相关要求，结合本公司实际安全管理的现状，编制了月亮沟铅锌银矿庄头尾矿库安全系统标准化管理手册（包含安全生产管理制度、安全
2、生产责任制和应急预案三部分内容） ，该手册已通过公司安委会讨论审核通过，现批准发布。总经理：2011 年 3 月 10 日发恩德安全标准化管理制度- 3 发恩德安全标准化管理制度-矿山安全生产管理机构网络图安全生产领导小组安全分管责任人（安全生产领导小组副组长）安全第一责任人（安全生产领导小组组长）安全生产领导小组成员安环处部长（安全生产领导小组办主任）安环处管理人员生产处第一责任人各班组管理人员各班组组长各工种操作人员发恩德安全标准化管理制度- 4 发恩德安全标准化管理制度-目 录第一部分 安全生产管理制度 .8一、安全生产目标与评价制度 9二、安全生产责任制管理制度 .11三、安全生产法律
3、法规与其他要求的需求识别获取融入评审与更新制度 .14四、文件与资料控制制度 .16五、安全生产奖惩制度 .18六、安全教育培训制度 .21七、重大危险源监控制度 .23八、重大隐患上报与整改制度 .24九、危险物品管理制度 .26十、职业危害防治管理制度 .28十一、特殊工种管理制度 .31十二、设备设施安全管理制度 .33十三、安全生产档案管理制度 .36十四、外部联系内部沟通制度 .37十五、合理化建议制度 .40十六、承包商选择、评价与管理制度 .42十七、安全生产经费使用管理制度 .48十八、职工工伤保险、保障制度 .51十九、危险源辨识与风险评价的管理制度 .52二十、关键任务识别
4、与分析制度 .54二十一、作业许可制度 .55二十二、员工安全意识识别、提升培训需求制度 .61二十三、尾矿库建设安全管理制度 .62二十四、尾矿库回采管理制度 .63二十五、尾矿库闭库管理制度 .64二十六、尾矿输送、筑坝和排放安全管理制度 .66二十七、环保监测管理制度 .67发恩德安全标准化管理制度- 5 发恩德安全标准化管理制度-二十八、水位控制安全管理制度 .68二十九、防汛措施和排洪设施安全管理制度 .69三十、渗流控制和排渗设施安全管理制度 .69三十一、尾矿库防震与抗震安全管理制度 .70三十二、在线监测监控管理制度 .71三十三、电力线路管理制度 .72三十四、照明管理制度
5、.72三十五、危险地段安全警示标志管理制度 .73三十六、职业卫生管理制度 .74三十七、职业危害控制制度 .75三十八、劳动防护用品管理制度 .77三十九、变化管理制度 .80四十、安全检查制度 .81四十一、日常巡检和定期观测制度 .82四十二、防洪安全检查制度 .83四十三、尾矿坝安全检查制度 .85四十四、尾矿库库区安全检查制度 .86四十五、纠正与预防措施的实施的保障制度 .86四十六、应急管理及响应制度 .88四十七、应急演练与预案评审的管理制度 .92四十八、事故和事件管理制度 .94四十九、安全绩效监测制度 .98五十、标准化系统内部评价制度 101第二部分 安全生产责任制 .
6、104安全生产总则 104一、尾矿库主要负责人安全生产责任制 106二、尾矿库分管负责人安全生产责任制 106三、尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制 107四、安环处安全生产责任制 108发恩德安全标准化管理制度- 6 发恩德安全标准化管理制度-五、公司物管部（供应部）安全生产责任制 109六、公司保卫部门安全生产责任制 110八、公司人事部安全生产责任制 112九、公司财务部安全生产责任制 113十、质检部门安全生产责任制 114十一、基建办安全生产责任制 114十二、尾矿库专职安全员安全责任制 115十三、尾矿库安全监控员责任制 116十四、尾矿库水泵工安全责任制 116十五、尾矿库护坝
7、工安全责任制 117十六、尾矿库筑坝工安全责任制 118十七、尾矿库放矿工安全责任制 118十八、尾矿库电工安全责任制 119十九、尾矿库机修工安全责任制 119二十、尾矿库值班人员安全责任制 121第三部分 事故应急救援预案 .122第一篇 综合应急预案 124一、总则 124二、危险性分析 125三、应急救援指挥机构及责任 128四、预防和预警 132五、应急响应 132六、应急终止 134七、后期处置 134八、信息收集 135九、应急保障 135十、监督管理 136十一、附则 137第二篇 尾矿库专项事故应急预案 .138发恩德安全标准化管理制度- 7 发恩德安全标准化管理制度-一、编
8、制目的 138二 、编制依据 .138三 、适用范围 .138四 、工作原则 .138五 、应急组织机构及职责 .139六、 尾矿库安全环保防范措施 .142七、 预案启动 .144八、 应急救援指挥与控制 .144九 、应急培训、训练和演习 .147十、 防汛物资准备 .147第三篇 尾矿库事故现场处置方案 .149第一章 漫坝事故救援现场处置方案 149第二章 垮坝事故救援现场处置方案 150第四篇 应急救援组织的通讯录 .151发恩德安全标准化管理制度- 8 发恩德安全标准化管理制度-第一部分 安全生产管理制度- 9 发恩德安全标准化管理制度-一、 安全生产目标与评价制度目的与适用范围1
9、.1 为了实现公司的安全生产方针，使安全生产目标与指标规范化、标准化，特制订本制度。1.2 本制度适用于公司内各项安全生产管理指标的制定。 编制依据2.1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第七十号 2.2金属非金属矿山安全系统标准化规范尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-20062.3非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20 号 术语与定义3.1 安全生产目标：是指企业制定的一个持续的、可测量、可考核的安全生产指标。3.2 指标评价：是指企业依据标准化管理的需要对安全生产指标完成情况进行考核与评价。 职责4.1 主要负责人（总经理）职责4.1.1
10、 每年以公司红头文件形式签发尾矿库年度安全生产目标。4.2 分管负责人（副总经理）职责4.2.1 全面负责尾矿库的运行管理，统一指挥、布置。4.3 安全生产管理人员职责4.3.1 负责尾矿库安全生产目标日常运行中的督查。4.4 安环处职责4.4.1 负责做好管理层和员工的沟通工作，将安全生产目标内容与意义于员工解释明确。4.4.2 负责对每年的尾矿库安全生产目标的完成情况进行考核。- 10 发恩德安全标准化管理制度-4.4.3 负责尾矿库安全生产目标的监测、修正、评价与更新。 管理内容与要求5.1 设立安全生产目标应考虑以下内容5.1.1 公司风险评价结果；5.1.2 公司自我评估结果；5.1
11、.3 公司管理评审结果；5.1.4 公司生产和管理绩效；5.2 尾矿库安全生产目标；5.2.1 尾矿库长远安全安全生产目标： 职工伤亡事故为“零” 环境污染事故为“零” 重大生产安全事故为“零” 保持尾矿库安全系统标准化一级企业5.2.2 尾矿库年度安全生产目标： 重大生产安全事故为“零” ； 事故隐患整改合格率为 100%； 重大火灾责任事故为“零” ； 死亡事故为“零” ； 作业人员持证率 100%； 控制污染，改善环境，职业病新增发病率为“零” ； 争取尾矿库安全系统标准化二级企业。5.2.3 目标的改进1) 百万工时伤害率与去年相比下降 1；百万工时死亡率与去年持平，没有死亡事故发生2
12、) 安全系统标准化得分提高 510 分。5.3 主要工作任务和保证措施5.3.1 完善保证系统，明确安全环保责任，由安环处提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应有人力、财力、物力、技术保障。经各级管理人员和员工代表充分讨论和研究后，以文件形式报最高管理者批准、签发；- 11 发恩德安全标准化管理制度-5.3.2 公司人事部以公司文件的形式将管理目标印发至各车间、科室；5.3.3 各车间、科室负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容或者印刷在安全手册中等方式，负责将安全生产目标传达给本车间、科室全体员工和其他在公司工作的人员，并将安全生产目标纳入职工培训内容，以确保全
13、体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实；5.3.4 与相关方接触的车间、科室负责将管理目标传达给相关方。 目标监测与考核6.1 为保证公司各项安全目标的实现，应建立安全目标责任保证系统，层层签订安全生产目标责任书 ，层层分解落实安全责任。6.2 各车间、科室要根据公司的年度安全目标，制定本车间、科室的安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制定具体的实施方案和考核办法。各单位正职负责实施与考核。为确保公司年度安全目标的实现，实行一季一检测，一考核，并将自评结果报安环处。6.3 安环处负责考评，写出考评意见，报安全生产目标监测评价小组。6.4 在公司目标管理与绩效考核中，亦应对安全生产目
14、标与指标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。6.5 依据安全生产目标考核表对各级人员进行考核。 目标的评审与修订管理目标在每年管理评审时进行评审，特殊情况下，如当内、外部环境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时，由最高管理者决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。 相关文件安全生产奖惩制度 相关记录安全生产目标自评表安全生产目标考评表- 12 发恩德安全标准化管理制度-二、 安全生产责任制管理制度总则1.1 安全生产责任制是公司对各个部门、各类人员至每个职工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负的责任。安全生产责任制坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行目标管理与绩
15、效考核相结合，确保安全生产责任制从制定、沟通、培训、评审与考核的每个环节落实。1.2 本管理制度以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的目标管理与绩效考核系统。 目的与适用范围2.1 为了促进企业管理规范化、精细化，提高员工的执行能力和工作效率，使全体员工进一步明确各自的岗位职责，确保公司员工安全生产责任制的有效落实，特制定本实施办法。2.2 本制度适用于公司内各级、各类、各职能部门的人员。 管理职责3.1 最高管理者批准安全生产责任制，高级管理层应对安全生产责
16、任制进行逐级说明。3.2 公司安全管理部门负责安全生产责任制编制；3.3 公司安环处负责安全生产责任制初稿与员工的沟通：3.4 公司人力资源部负责组织安全生产责任制全员培训；3.5 公司安委会办公室负责每季度对各单位部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。 内容与要求4.1 安全生产岗位责任制的制定必须遵循国家安全生产法律法规和安全技术规范要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理 的方针和“管生产必须管安全”的原则。4.2 安全生产岗位责任制应包含各级管理人员、各职能部门、各基层单位、班组和- 13 发恩德安全标准化管理制度-从业人员应
17、做的工作和应负的责任，明确所有管理人员和从业人员的安全职责和权限。4.3 制度明确公司管理层以下方面对安全生产的承诺：1) 人员配置；2) 资金支持；3) 管理层对安全生产活动的参与主要包括下列事项：A、制定安全生产方针与目标；B、确保实现目标所需资源；C、在日常会议讨论安全生产问题；D、与员工一起讨论安全生产问题；E、至少每 3 个月进行 1 次安全生产巡视；F、参加安委会会议；G、至少每年评审 1 次标准化系统；H、参与风险评价；I、参与标准化系统评价；J、参与安全生产培训；K、认可安全生产表现；L、参与每月一次的安全生产大检查；M、参与安全生产事故、事件调查；N、至少每月一次回顾纠正行动
18、。4.4 制定安全生产责任制时必须具体考虑不同岗位、不同职业的特殊性，与从业人员做好沟通，让员工也参与到安全生产责任制的制定中，确保责任制的合理性。4.5 不同职能部门之间和不同层次之间的职责要衔接；并将各管理人员和从业人员的安全职责传达到位，使其能够详细的了解其自身职责。 培训与要求5.1 安全生产责任制实行分级培训制度。制定审核后，由公司安环处负责对经营层及中层管理干部进行职责培训，培训时间不少于 16 小时。5.2 公司各职能部门及员工的岗位责任制由职能部门负责人落实传达到每一位员工并组织学习，学习时间不少于 24 小时，确保领会各自的岗位职责。- 14 发恩德安全标准化管理制度-5.3
19、 采区、选矿厂等生产单位及班组岗位职责必须坚持公司(矿)、厂(区)、车间班组三级培训制度，学习培训时间不少于 72 小时。 绩效监测与考核6.1 公司岗位责任制实行责任牌上墙制。生产管理部负责把不同岗位、不同职业、不同人员的责任制做成责任牌悬挂在办公、操作地点，时刻提示。6.2 公司安环处及时更新、增补岗位责任制。若有新的法律法规出台和新技术规范的实施，由公司安环处负责对各级管理人员及职能部室的职责进行评审、更新。涉及到新增工作岗位的，必须先制定、完善岗位责任制，确保培训到位后在安排上岗。6.3 安全生产责任制实行绩效考核制度，安全生产岗位执行情况与绩效工资挂钩。根据当年安全工作目标落实情况和
20、岗位责任制考试分数评定责任制落实等级。6.4 考核标准及要求参照安全生产责任制考核管理办法 。 管理组织机构职责7.1 为了搞好安全生产责任制，落实公司有关管理规定，公司成立责任制安委会。职责：安委会是公司安全生产责任制的管理与绩效考核的领导机构，负责监督检查公司各项责任制的制定、落实与考核等情况。7.2 公司安环处是目标与绩效考核工作的执行部门，负责绩效考核日常工作。7.3 奖惩1) 对安全生产责任制执行、安全生产目标完成较好以及在安全生产方面有突出贡献的车间、科室、班组和个人给予奖励，对安全生产责任制执行不到位和未完成安全生产目标要给予处罚。2) 具体奖励办法按安全生产奖惩制度执行。 相关
21、记录安全目标自评表安全目标考评表安全活动记录- 15 发恩德安全标准化管理制度-三、安全生产法律法规与其他要求的需求识别获取融入评审与更新制度 目的与适用范围1.1 为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，使尾矿库的标准化管理工作做到有法可依，特制订本制度。1.2 本制度适用于河南发恩德矿业有限公司员工安全生产法律法规意识的识别、提升与跟踪。 编制依据2.1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号。2.2金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-2006。2.3非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督
22、管理总局令第20 号。 职责3.1 管理者代表负责批准适用的安全法律法规及其他要求。3.2 安环处职责：3.2.1 负责编制需求表并下发相关人员。3.2.2 负责根据需求表的结果识别获取相关安全生产法律法规与要求，并编制清单存档。3.2.3 负责将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统文件。3.2.4 按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。3.2.5 负责对识别的安全生产法律法规与其他要求进行定期和不定期的评审更新，并将评审更新后的安全生产法律法规与其他要求融入到标准化文件。3.3 各相关部门负责识别、获取、更新、传达与所分管业务相关的影响公司安全生产的法律、法规与
23、其他要求 管理内容与要求4.1 识别的安全法律法规应包括以下内容- 16 发恩德安全标准化管理制度-4.1.1 全国人大颁布的法律、国务院颁布的行政法规、地方规章；4.1.2 国务院部委和省、市级人民政府制定颁布的行政规章、地方规章；4.1.3 国家标准、行业标准；4.1.4 规范性文件及其他要求：行业组织规范性文件，公司与相关方的协议、合同等。4.2 安环处、办公室负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部门进行宣传贯彻。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证尾矿库每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。 。4.3 国家有关安全生
24、产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和河南省安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别，适用的法律法规按程序上报公司安环处。4.4 新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价由公司安环处部门完成，并出具评价报告。4.5 新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行更新和废止删除，并存档。 。4.6 安环处部长必须认真学习新获取的法律法规、熟练和掌握法律法规条款内容，结合选厂实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。4.7 尾矿库员工通过会议、合理化建议、网络等
25、形式获取相关的安全生产法律法规与其他要求。 相关记录公司文件法律法规符合性评审表保存期 3 年法律法规及其他要求清单表保存期 3 年法律法规及其他要求需更新清单表保存期 3 年员工法律法规意识调查表保存期 3 年- 17 发恩德安全标准化管理制度-四、文件与资料控制制度目的与适用范围1.1 为明确安全系统标准化管理文件的制定、颁发、培训、执行、考核评审与修订的要求，特制定本制度。1.2 本制度适用于河南发恩德矿业有限公司尾矿库安全生产标准化文件的识别与控制管理。 职责2.1 安环处依据安全生产管理需求，建立文件与资料的识别与控制标准化系统；需相关人员了解的文件与资料，及时发放到人。2.2 安环
26、处对文件与资料进行认真识别，实行分类管理；根据要求，需移交办公室档案管理的文件与资料，要及时按程序进行移交。2.3 安环处设立文件与资料分类方案、文件材料归档范围、保管期限表，按归档要求进行识别、分类、收集、控制。2.4 安环处配备专（兼）职档案管理人员，管理人员必须具备相应的档案管理知识，并制定档案人员岗位责任制，定期进行考核。2.5 安环处每年对文件与资料的识别与控制的落实情况，进行系统评审一次，做到及时完善、补充。 文件与资料管理内容与要求3.1 文件与资料立卷归档3.1.1 归档范围凡当年工作活动中形成的、具有保存价值的文件与资料，均属归档范围，由办公室和安环处按要求分类保管。3.1.
27、2 归档1) 安环处必须按照立卷归档的范围，将应归档的文件材料收集齐全、完整，及时移交档案室，任何个人不得私自占有和擅自处理。2) 凡归档的文件材料，必须做到齐全完整。3) 归档的文件材料，应保持其历史联系，正确区分保存价值，科学地分类立卷和编目，排列有序。- 18 发恩德安全标准化管理制度-4) 移交案卷必须编制移交目录，双方根据移交目录清点核对并履行签字。3.2 档案借阅保密要求：3.2.1 认真贯彻执行公司保密制度 ，增强保密意识，严格保密纪律，自觉维护党和国家机密的安全。3.2.2 档案管理人员要坚守岗位，提高警惕，严守纪律，切实履行公司保密制度赋予的职责；认真保管好档案、文件和资料，
28、未经允许，不准私自外借档案资料。3.2.3 对借出的档案材料，应做到及时催卷，及时归还。3.3 档案库房管理：3.3.1 档案库房应有专人管理，非本室人员未经允许，不得擅自进入档案库房。3.3.2 库房中的档案柜橱、箱等装具，应按规格分开，排列整齐、固定位置，统一编号。3.3.3 档案库内不得堆放杂物，保持洁净良好的卫生环境，注意通风，并有防盗、防火、防光、防潮、防高温、防尘、防霉、防虫蛀措施，确保档案的安全。3.4.4 要定期对库藏档案的保管状况进行全面检查核对，做好检查记录。五、安全生产奖惩制度目的与适用范围1.1 为保证国家有关安全生产方面的法令、法规和公司的各项规章制度及各项安全操作规
29、程的贯彻实施，结合公司实际，特制定本制度。1.2 本制度适用于在公司安全生产方面有突出贡献的车间、科室、班组和个人要给予奖励，对违反安全生产规章制度和安全操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关处理。 编制依据2.1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第七十号2.2中华人民共和国劳动法 职责3.1 安环处负责尾矿库安全员及员工日常工作情况的考核与奖惩。3.2 管理者代表负责对安环处工作情况进行考核与奖惩。- 19 发恩德安全标准化管理制度- 奖惩细则4.1 全年尾矿库无安全事故发生，对尾矿库全体员工进行每人奖励 1000 元，对尾矿库安全员奖励 3000 元。
30、4.2 对符合下列条件之一的，给予 100500 元的奖励:4.2.1 认真执行安全生产管理规定，积极改善劳动条件，有效地防止伤亡事故发生和其他事故发生，成绩显著者；4.2.2 当发生险情时，采取断然措施避免发生重大事故或有效防止事故蔓延扩大者；4.2.3 敢于抵制违章指挥、制止违章操作，避免重大事故发生或成绩显著者；4.2.4 在安全技术、劳动卫生方面积极应用新工艺、新技术，取得成绩和经验者。4.3 安全培训4.3.1 尾矿库安全培训工作要有年计划、季度计划、月计划，并组织落实。无计划的处罚 300 元，有计划没落实的处罚 200 元。4.3.2 尾矿库安全管理人员每季度抽查培训工作，凡未按
31、培训计划组织培训的或未建培训档案的，罚款 1000 元。4.3.3 对培训、考试走过场的，罚款 500 元；对没有组织培训，伪造培训档案的责任人罚款 1000 元。4.3.4 对培训中无正当理由无故不参加培训的罚款 500 元。4.3.5 对考试不及格者，补考仍不及格者，罚款 100 元。4.3.6 对新招录用的员工未经安全教育培训私自上岗，对负责人罚款 1000 元/人次。4.3.7 尾矿库新报到员工没有报安环处，没有经过培训后上岗的，责任单位主管领导扣 5 分，并承担由此发生的一切责任和经济损失。4.4 安全会议4.4.1 尾矿库安全员未按时参加相关的会议，对旷会者每次罚款 50 元，迟到
32、早退者罚款 10 元。4.4.2 未按规定做好记录或未按时向有关人员传达会议内容的每次罚款 50 元，因此造成安全事故或影响生产的，按事故影响程度追究责任和处罚。4.5 现场处罚：- 20 发恩德安全标准化管理制度-4.5.1 有下列情况之一的，负责人罚款 300 元/次； 强令工人违章冒险作业的； 下级拖延上级重大安全整改指令 7 天以上或有搪塞行为的； 多人多次集体违章的； 对重大现场隐患或严重违章不及时治理和处理的；4.5.2 有下列情况之一的，负责人罚款 200 元/次； 严重违反安全操作规程的； 有不安全行为不听劝阻且无理取闹的； 野蛮操作可能导致重大事故的； 拖延上级安全整改指令
33、3 天以上或有搪塞行为的；4.5.3 有下列情况之一的，罚款 100 元/次； 不按规定穿戴、使用劳保用品的； 高空作业不系安全带的； 拆除安全装置的； 检修作业未执行挂牌制度的； 无证进行特种作业的； 安全设施不建全的。4.5.4 有下列情况之一的，罚款 300 元/次； 使用不属于自己的工具、设备的； 忽视警告标志、信号的； 错误开动、关停机器的； 使用安全装置不齐全或有缺陷的工具、设备的； 在危险区域、部位休闲、逗留等的； 无故不参加安全学习及活动的； 班中饮酒或酒后上岗的。4.5.5 有下列情况之一的，罚款 100 元/次； 有迟到、早退的； 工作时间串岗、脱岗、睡岗的； 带小孩或无关
34、人员进入生产现场的； 工作时间看小说杂志，娱乐或干与工作无关事情的；- 21 发恩德安全标准化管理制度- 私自换班、顶班的； 交接班不负责任、不认真的；4.5.6 对工伤事故的处罚： 发生事故后必须及时上报公司，不上报的给予负责人 2000 元的处罚；因违章发生重伤事故的给予 3000 元的处罚，因违章发生重大事故的给予 5000 元的处罚，因违章发生特大事故的给予 10000 元以上的处罚。 触犯国家法律的，按国家有关法律法规进行处罚。 触犯公司有关规定的，按公司有关规定进行处罚。 对造成事故的责任者，严格按照追查事故的程序和“四不放过”的原则严肃处理。4.5.7 文明生产尾矿库生产现场必须
35、做到：“一平” 、 “二净” 、 “四无” 、 “五不乱” 。“一平”：坝面平整；“二净”：排水沟干净，截洪沟干净；“四无”：生产、生活环境无杂草、无垃圾、无油污废料、无蛛网；“五不乱”：不乱扔瓜果、饮料罐、瓶、食品包装袋、纸屑、擦机布，不乱倒垃圾、杂物、废料；不乱堆材料、闲置设备、机具及工器具，不乱占用场地，不乱搭、乱接管、线、棚屋； 附则5.1 本制度由安环处负责解释。5.2 本制度自签发之日起生效。六、安全教育培训制度 目的与适用范围1.1 为了使尾矿库管理相关人员的安全教育培训规范化、标准化，特制订本制度。1.2 本制度适用于河南发恩德矿业有限公司尾矿库安全生产管理相关人员的安全教育与
36、培训。 编制依据- 22 发恩德安全标准化管理制度-2.1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号；2.2金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-2006；2.3中华人民共和国劳动法 ； 职责3.1 安环处协同人力资源部每年的四季度负责制定第二年公司安全培训计划，并提出具体要求。3.2 安环处负责员工安全意识的调查。 管理内容与要求4.1 三级安全教育：新招收的员工必须进行公司、车间(部门)和班组三级安全教育。4.1.1 公司级教育：新员工进公司，首先由安环处进行安全教育培训，经考试合格后递交公司人事部，由公司人事部下发调令后，由接受单位进
37、行安全教育培训。公司级安全教育培训内容如下：1) 学习国家有关安全生产的法律法规。2) 介绍选矿厂的特殊危险场所和职业危害。3) 学习公司安全生产规章制度。4) 介绍公司及行业中的典型事故案例及防范措施。4.1.2 车间(部门)级教育：根据新员工的岗位类别，车间(部门)级教育分别由选矿厂、矿区及各部门负责，经考试合格后再分配到班组。车间(部门)级安全教育内容如下：1) 本车间(部门)的生产工艺流程和主要设备特点。2) 本车间(部门)的劳动纪律要求、安全规章制度及安全操作规程。3) 本车间(部门)的有毒有害因素。4) 本车间已发生的生产安全事故及防范措施。5) 本车间事故应急处理措施和救护知识。
38、6) 岗位安全操作规程。4.1.3 班组级教育。班组教育由班组长和安全员负责。安全教育培训内容如下：1) 本班组的岗位安全操作规程和岗位间工作衔接配合的安全注意事项。- 23 发恩德安全标准化管理制度-2) 本班组使用的机器设备、工具的性能以及安全防护装置的作用、维护方法。3) 劳动防护用品的性能及正确使用方法。班组教育合格后，由班组长指定一名有经验的老工人负责新工人的安全防护工作，监护一个月后，方可独立作业。4.2 转岗安全教育：4.2.1 转换工种(岗位)和采用新工艺作业的员工的安全教育由车间(部门)负责(特殊工种除外)，按照车间(部门)和班组安全教育程序进行。4.2.2 转换工种(岗位)
39、的员工，必须经考试合格后方可上岗操作。4.3 特种作业人员安全教育培训：4.3.1 对特种作业人员的安全教育培训应按上级主管部门规定的培训内容、时间进行专门培训，经考试合格后，持证上岗。4.3.2 从普通岗位调到特种作业岗位的人员，要按对特种作业人员的要求，经过专门培训后持证上岗。4.4 外来参观、学习、实习人员的安全培训：安环处根据参观、学习和实习期的长短决定培训的方式和内容。对于短期内的参观和学习人员，安环处要派出有经验的安全管理人员进行全程陪同，负责参观和学习人员的安全。对于长期学习和实习的人员，要进行三级安全教育并有专人看护方可进入作业现场。4.5 全员培训：4.5.1 每年由安环处对
40、全体员工进行两次安全教育培训。培训内容如下：1) 国家有关安全生产的法律法规；2) 省、市安全生产工作的决定和要求；3) 有关安全生产工作的理论知识；4) 本公司及同行业的典型事故案例；5) 本公司事故应急相关知识。4.5.2 对外委施工队作业人员的安全教育与培训由安环处协助完成。七、 重大危险源监控制度目的与适用范围- 24 发恩德安全标准化管理制度-1.1 为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合本公司实际，制定本制度。1.2 本制度适用于使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。 编制依据2.1中华人民共和国安全生
41、产法 中华人民共和国主席令第七十号 2.2金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-20062.3非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第 20 号 术语与定义重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施） 。 职责4.1 安环处负责选厂重大危险的识别、汇总与登记及初步审核工作，并上报公司安委会。4.2 安委会保部负责选厂上报的重大危险源的汇总、登记及最终核定工作和安排重大危险的评价工作。4.3 安环处、各部门主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监
42、控工作。 管理内容与要求5.1 成立选厂安全管理人员、工程技术人员和作业人员三结合的危险源调查小组。5.2 安环处定期举办危险源管理知识培训班，使职工基本了解危险源相关知识。5.3 安环处定期组织职工参照危险源辨识依据和辨识调查的内容，分析本岗位、班组存在的危险因素，辨识出危险形态，提出危险源，再由调查小组危险源进行汇总、分析、筛选、确认。5.4 安环处对已确认的危险源，按其危险性的大小、产生伤害的严重程度、影响范围、事故发生频率及监控管理难易程度进行归类分级，予以公布。5.5 危险源所属班组承当日常监控管理的直接责任，危险源在哪个岗位，其岗位作- 25 发恩德安全标准化管理制度-业工人和班组
43、长就是直接责任人。负责日常管理和检查，危险源不是一个岗位管理的，由所属班组，工程部分管负责人管理和检查。责任人就是相应的主管领导。5.6 各级危险源经公司安环处审核后，由安环处登记建档，明确各级危险源的数量、分布地点、责任人员和监控管理措施。5.7 根据各个危险源的不同级别，分别用不同颜色的标志牌，并立在醒目之处，以区别岗位的危险程度。标志牌的内容有危险源的名称、级别、编号、围范、责任人等。以便在生产检查中引起重视。增强责任者的责任感，加强监控管理。5.8 对不同级别的危险源分别按日、周等周期进行监督检查，检查周期为：班组、岗位每班（日）一次，选厂每月一次，每次检查要有文字记录。各级检查结果均
44、应及时反馈到安环处。安环处对反馈上来的各类信息，应及时分类处理，紧急情况应立即报告公司领导采取应急措施。重大安全隐患列入安全技术措施，落实资金、人员，限期整改。5.9 安环处应根据危险源级别，分别制定应急救护预案。提出详尽、实用、清楚和有效的技术与组织措施，并报公司安委会。八、 重大隐患上报与整改制度目的与适用范围1.1 为了使尾矿库管理工作中出现的重大隐患能够及时上报与整改，特制订本制度。1.2 本制度适用于河南发恩德矿业有限公司选厂安全隐患的管理的管理。编制依据2.1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 2.2中华人民共和国矿山安全法2.3金属非金属矿山安全规程GB 16
45、42320062.4金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-20062.5非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20 号- 26 发恩德安全标准化管理制度- 术语与定义3.1 重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3.2 重大事故隐患根据作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故损失的程度分为两级：1) 特别重大事故隐患是指可能造成死亡 50 人以上或可能直接经济损失 1000 万元以上的事故隐患；2) 重大事故隐患是指可能造成死亡 10 人以上，或可能造成直接经济损失
46、 500 万元以上的事故隐患。 职责4.1 选厂通过安全检查分析识别选厂内重大安全隐患。4.2 安环处根据重大隐患类型下发隐患通知书，要求相关人员在规定时间内完成隐患整改。4.3 选厂安全管理人员负责尾矿库等重大安全隐患执行情况的监督。 管理内容与要求5.1 加强隐患排查与登记定期组织安全生产检查和专项检查，以便及时发现问题，查找管理上的缺陷和排查隐患。对排查出的各类安全隐患，均应逐项登记，进行分类，建立台帐，建档立案，分级管理，定期整改治理。5.2 在排查过程中发现重大、特大事故隐患，应立即向安全生产主管部门报告。对涉及面广、整改难度大的重大、特大事故隐患，应当立即向当地人民政府报告。报告内
47、容：1）事故隐患类别以及隐患等级；2）危害程度；3）影响范围；4）整治范围和整改措施；5）整治资金来源及其保障措施；6）应急计划；5.3 制定整改治理计划，实行车间班组、选厂、公司分级负责整改制度。5.4 凡不属于立即整改处理，有危及安全生产易发生事故的隐患，都要及时向公司- 27 发恩德安全标准化管理制度-所属有关单位下达隐患整改通知书。5.5 要求按照“三定三不推”的原则组织实施，限期整改。三定为：定员、定措施、定完成期限。三不推为：车间班组不推给选厂，选厂不推给公司，公司不推给地方政府。做到及时治理，按时销案。5.6 对一时不能清除的隐患，要进行专门的检查和技术监定及评估，也要制定整改计
48、划，尽可能将隐患整改治理同技术改造、技术创新、新技术的应用结合起来逐步解决。5.7 在隐患被排除前，如需继续生产，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的险情，应立即停止该项目生产作业或停止设备运转。5.8 对隐患整治情况，选厂安环处应有专人跟踪检查，动态监控。 考核按安全生产奖惩制度执行。九、 危险物品管理制度目的与适用范围1.1 为加强选厂对危险物品的安全管理，保障人民生命财产安全，保护环境，预防事故的发生，制定本制度。1.2 本制度适用于河南发恩德矿业有限公司尾矿库安全生产标准化的管理。 编制依据2.1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 2.2金属非金属矿山安全系统
49、标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-20062.3非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20 号 术语与定义危险物品：本制度所称的危险物品，是指选厂使用和运输的选矿药剂、压缩气体等。 职责- 28 发恩德安全标准化管理制度-4.1 安环处：负责危险物品的安全监督综合管理工作，对危险物品管理各环节实施安全监督检查，并督促事故隐患整改。协助有关部门做好危险物品事故应急救援的组织协调工作。负责办理危险物品公路准运证，负责对从业人员进行培训和办证工作，拟定危险物品运输工具的维护保养计划，对有根据认为不符合有关法律、法规、规章规定和国家标准要求的设施、设备、器材和运输工具，责令立即停止使用，并监督实施。4.2 供应部：负责办理危险物品购买证、准购证以及购买、运输、储存，负责本部门从业人员的安
