1、重庆市 XX 科技有限公司管 理 评 审 结 论评审时间 2011 年 5 月 10 日 主持人 王敏婷本次管理评审是公司实施 GB/T19001-2008 标准自 2010 年 5 月管理评审至今的再次管理评审，通过对内部质量管理体系审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，找到了需要改进的方面，为质量管理体系有效运行指出了方向。本次管理评审，按照会议议程完成了预定的各项事宜，评审和通过了内审报告，纠正措施实施情况的报告(包括前次内审、外审的纠正措施 )，质量体系建立和实施情况的报告，质量方针和目标的贯彻实施情况的报告以及顾客满意度情况的报告（资源情况） ，讨论了各
2、部门提交的有关问题并形成了相应决议。会议达到了预期的目的。1、关于内部质量审核情况：公司于 2011 年 4 月 20 日按照审核计划进行了内审，本次审核审核了所有部门，涉及到标准所有条款。根据对总经理、管理者代表、制造部、品质部、技术部、销售部、物供部、综合部的审核情况，共开出 2 项不合格报告，不合格分布详见不合格分布表。对各项不合格已实施纠正措施，且纠正有效。在内审中对轻微的不合格审核组与受审部门交换了意见，提出了整改建议和措施，希望尽快实施和改进。自 2010 年 5 月至今，认真贯彻执行，体系运行基本正常。但对标准和手册学习与理解不深，建议加强学习理解标准与手册的内涵，以进一步贯彻执
3、行，增强有效性。2、关于体系运行中及上次内、外审的纠正措施情况：自 2010 年 5 月至今，公司领导人员对质量体系运行情况进行检查，先后发现 2 项不合格。本次内审 2 项一般不符合项，物供部、品质部各出现 1 项，对不合格已采取纠正措施，且纠正措施实施有效。但对纠正措施和预防措施的理解和内涵还需深一步理解，建议进一步对各部门加强体系运转中的检查，及时发现和研究问题，对不合格原因找准，针对原因采取措施，以利改进。对前次外审开出的 1 项不合格项采取了纠正措施有效。3、质量方针和质量目标实施情况：公司质量体系运行以来，质量方针已被公司全体员工所理解。产品质量符合工艺标准要求，一次交验合格率 2
4、010 年 5 月-2011 年 4 月为 98.37%。 顾客满意度达到率 94.29%，质量目标基本达到了预期要求。4、售后服务及顾客满意度情况：公司对顾客进行了售前、售中、售后服务，目前未发生顾客投诉，顾客对产品比较满意。根据分析结果反映实物质量 (密度、含量等)、交付及时性、交付可靠性、价格满意度等。从调查结果看，总的满意度为 94.29%（实物质量满意度为 92.86%，服务质量满意度为 95.23 %，价格满意度为 85.71%，交付满意度为 100%） 。总体上看，实物质量和价格满意度需要进一步改进，公司今后将继续提高生产管理水平，改善实物质量水平，加强成本管理，降低消耗水平，改
5、善价格满意度；同时提高产品交付的及时性，提高交付满意率。建议对顾客使用情况的信息进一步收集及时传递给相关部门，深入分析，掌握产品满足顾客要求和改进的建议情况，为改进提供准确的信息，以利持续改进，全面提高顾客满意度。5、体系运行情况：自 2010 年 5 月以来，各部门通过组织培训学习，提高了全体员工的质量意识，树立了以顾客为关注焦点的思想。公司建立和完善了工艺文件、检验文件、设备管理办法、库房管理制度等三层次文件，这些文件基本能满足体系运行的要求，能够指导生产实际。质量体系运行近一年来，大部份过程要求执行正常。于 2011 年 4 月 20 日公司进行了内部质量审核，从内审的情况来看，各部门对
6、 GB/T 19001-2008 标准有一定的理解，对新质量手册和程序文件比较了解，产品能满足工艺要求，也能满足顾客提出的要求，体系运行情况基本正常。目前质量体系运行初见成效，但还存在一定的问题，如：对新标准理解不深、不够熟悉，加之员工的文化技术素质不高，应对工艺文件、相应程序文件和通用汽油机启动器总成等标准等法规进一步培训学习，以利持续改进。本次管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评价，一致认为，本公司自 2010 年 5 月以来，职工通过对标准、质量手册、程序文件、工艺文件、通用汽油机启动器总成等货架标准等法规以及其它三层次文件的学习和贯彻，职工的质量意识有所增强，产品经用
7、户使用基本满意，有一定的经济效益，能适应市场环境的变化，人才物资源基本充分。目前质量管理体系处于开始运行，基本有效，运行机制已建立，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，质量管理体系总体上具有适宜性、有效性。公司采取措施进一步改进，努力贯彻质量管理体系有关文件，特别是对员工加强新标准的理解和学习，进一步对员工加强工艺及检验文件、操作规程的培训和学习，提高操作技能，增强责任感，加强质量检验和质量管理，把好实物质量关，减少不合格品，以进一步使顾客满意。通过对质量方针的初步评价认为，公司制定的质量方针及质量目标符合公司战略目标，也充分体现了顾客需要，总体上是合适和正确的。公司组织机构基本上是合理的，能够基本协调各部门的工作。制造部、品质部进一步完善检验记录及生产记录，销售部人员进一步做好满意不满意信息的收集、统计、分析，以利于持续改进。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一布置，初步确定，对所存在的一些问题进行整改后即进入审核迎检阶段。编制： 批准： 日期：2011 年 5 月 10 日
