1、 客户服务科相关制度（二）外勤业务操作流程- 1 -客服外勤业务操作流程一、 领取1由客服科外勤人员及时与薪酬科相关工作人员处领取本地各合作单位的业务确认单 （一式两份）及税务发票。注意事项：根据业务确认单上的数据核对税务发票金额及张数，核对业务确认单的张数以及业务确认单上是否以加盖公司相关业务专用印章。2外埠合作单位的业务确认单及税务发票因其地域限制无法直接送达，故在领取、核对后将其封入信封，以挂号信的方式予与寄送。3核对无误后登记签收，并由双方经办人员签字确认。4遇到需要为合作单位送现金的情况时，应先与薪酬科相关工作人员一同前往银行办理现金取款手续，现金清点无误后，登记签收，签字确认。注意
2、事项：客服科外勤人员外出前，应将外出目的地、办理事项及预计外出时间，及时告知科室或部门相关负责人，并做好相关外出登记工作。 （填写外出考勤记录登记本 ，由部长签字确认） ；外出时需要驱车前往的，应在部门负责人处填写出车线路登记本 ，领取车钥匙并做以相关外出登记，由部长签字确认。二、 送达1负责票据送达的客服科外勤人员，应根据合作单位的地理区域及送达时间的紧要性，合理安排外出路线。并保证及时、准确将相关业务确认单及税务发票送达各合作单位指定签收处。注意事项：外出前应先与合作单位指定负责人联系，确定对方负责人在或另有可以办理交接的负责人可以办理相关交接手续，避免由于对方负责人不在，而使我工作人员盲
3、目外出，降低工作效率。客户服务科相关制度（二）外勤业务操作流程- 2 -2在与各合作单位指定签收处进行业务确认单及税务发票交接时，应由合作单位业务资料接收人在核实业务确认单上的数据及税务发票金额、张数无误后，加盖对方单位公章（或相关业务专用印章） ，并由签收（经办）人签字确认。经对方单位经办人核对发现业务确认单上的数据或税务发票金额、张数出现有误的，应当场及时与薪酬科相关工作人员取得联系，确定原因，争取现场处理。如实属有误的，不能当时现场处理的，应将业务确认单及税务发票按原样带回，待双方修改、核实后，第一时间将确认后的业务确认单及税务发票送达合作单位。3在送现金时，为安全期间，应由两个或两个以
4、上工作人员同往，以确保我工作人员的人身安全及资金安全。在合作单位经办人当场清点无误后，应由对方收款人出具现金收款凭据 ，并在现金收款凭据上签字，加盖对方单位公章（或相关业务专用印章） 。4对于外埠合作单位的业务确认单及税务发票应在封入信封后，应及时到相关邮政部门以挂号信的方式予与寄送。 （一般挂号信的送达时间为七天）注意事项：在寄送挂号信时，应向邮政部门索要相关费用发票及挂号信寄送的凭证。所花费的邮寄费用在次月初报给本门负责人予与统一报销。三、 回复1将对方单位确认签字、盖章后的业务确认单 、 现金收款凭据及挂号信寄送的凭证带回，在本门物品、资料交接登记本（内部） 上进行简要登记后，到薪酬科相关工作人员处办理交接，由薪酬科相关工作人员签字确认。2驱车外出的应与当天下午 17：00 时前赶回单位，将车钥匙交回，并及时告知本科室或部门相关负责人。注意事项：客服科外勤人员如遇特殊情况无法及时赶回单位的，应及时通知本科室或部门相关负责人，做以相应准备及处理。人才派遣部客户服务科客户服务科相关制度（二）外勤业务操作流程- 3 -2008 年 08 月 01 日
