1、 服务热线：400-8877-660开票系统温馨提示一、客户编码1、在进行客户编码和商品编码时， 编码最好是为 001，点增加一行 时它会自动生成 002，003.(因为有的企业把编码编成 1,2,3,4一直到 1119 时,他会感到奇怪,说第 1 行不能用了.这是因为系统把 11、1219 认为了是 1 的下级编码了)2、增加客户编码时如果出现“税务登记号前 4 位没有 对应的地区！若编码合法，可以立即增加此地区。 ”这样的提示，如果你确认此税号是正确的，可在“区域名称” 处输入对应的地区名称确定即可。二、发票作废。 1、纸质发票作废后必须同时将电子发票作废；2、如果企业有两个操作员开具发票
2、，例如 张三和李四，则张三开具的发票只能由张三作废，李四开具的发票只能由李四作废，即 “谁开具，谁作废”。3、一机多票 6.10 版作废发票应注意，（1）谁开具的发票谁作废。（2）不能作废抄税之前开具的发票。例如，2 月 1 日到 2 月 20 日开具了 630 张发票，2 月 21 日进行了抄税，则 不能作废 2 月 1 日到 2 月 20 日开具的 630 份发票。三、发票填开。 1、在发票填开界面，发票正确填开后，如果合 计金 额和税额没有显示出来，则必须点一下右上角的“” 即可 显示合计金额和税额，比对无误后才能点打印。2、企业在开具负数（红字发票）发票时，如果数据 库中没有该张发票，
3、 则需要手工填写客户与商品信息（与所要开具的正数发票内容要完全一致），所不同的是必须在商品信息中把 “数量” 填写为负 数即可， “税额” 值即自 动取负值。3、发票内容输入完毕，要经确认无误后才能点左上角的“ 打印”。 如果点了打印后服务热线：400-8877-660才发现该张发票有误那么只能“作废” 不能修改。 （只有在没点“打印” 之前才可以做修改，修改之后必须点“”使修改生效；也可以选“ 退出”取消这次操作，下次这张发票还可以填开）。4、开票时，有时候无法输入数字，要将 输入法由中文 换成英文，另外也要注意小数字键（Num Lock）是否打开。5、开票时，要注意含税价的转换。系统默认为
4、不含税价，而企业一般价格为含税价，可先按下左上角“ 税” 的图标 ， 转为含税价，然后直接输入含税单价（打印出来自动变为相应的不含税价）。四、发票打印1、 第一次打印专用发票和第一次打印普通发票时都必须先用白纸试打，不能用正式发票打印， （最好是复印或把白纸裁成跟纸质发票一样大小）再在“ 发票查询”里反复打印，直到格式与正式的纸质发票格式一致才能用正式的纸质发票打印，这样才能保证不作废发票。2、 如果打印发票时出现字体很大，必须先退出开票系统。点左下角的开始设置打印机用右键点击默认打印机选择“属性”“详细资料”再进入“ 后台打印设置”把后台打印的数据格式“EMF”改为“RAW”即可。3、 记住
5、发票的向下调整和向右调整的参数，当发票代码变化时，该参数自动变为0，须将 记下的参数填入。固定打印位置后在打印机档板边画一根线，以后可参照。五、抄报税1、报税成功后的企业在回本单位后必须进入开票系统查看“ 报税处理” “状态查询”, 对以下 项目进行比 对：“抄税起始日期：下月的 1 号； 报税资料：无； 未到抄税期，未到锁死期”如有不同，可能会造成报税错误， 请立即与我技报部联系。2、月初抄税处理时 请选择“报税处理”“本期资料 ”。3、32K 容量 IC 卡（卡面无 64K 提示的均为 32K）最多开具 630 张发票，64K 容量服务热线：400-8877-660IC 卡（IC 卡面上写
6、有 64K）最多开具 1350 张。六、注意事项（非常重要）1、报税成功后，税务局的电脑会自动写一个成功标志到 IC 卡中，不管是否开票，都要进入开票系统， 让系统 自动读取报税成功标志，以免 IC 卡损坏时造成金税卡读不到成功标志而锁死。2、系统提供多次抄税功能，但是税 务规定，每月专 用发票，普通发票，废旧物资发票合计不超过 630 张发票的，只能在报税期抄一次税，其他时候不允许抄税。3、在每月的月底晚上 11 点到 1 号早上 8 点之间不能打开电脑，并且必须断开电源。才能保证系统时间和月 结转正常。4、本单位的 IC 卡只能插入本单位的读卡器中，如果插入别的单位的读卡器中，将引起 IC 卡损坏。5、注意专用设备安全，平时不要将 IC 卡带在身上，报税或买票时尽量不要把 IC卡与钱包、手提包放在一起，防止被扒或被抢。（这 种事件常有发生，请特别注意）6、现在随着网络的普及，计算机病毒也日益猖獗，须增强安全意识，安装防病毒软件和硬盘隔离设备（如安全金卡等）。
