1、华汇集团管理体系 质量手册（仅供参考）华汇集团管理体系 原则文件浙江华汇工程设计(集团)有限公司华汇工程设计集团有限公司华汇集团管理体系 质量手册华汇工程设计集团有限公司前言本手册依据质量管理体系要求GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000,下同)结合集团的实际编制,手册覆盖的产品范围为:岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务.公司质量管理体系的范围,它包括了 GB/T9001:2000标准的全部要求,并进行了合理的删减:工程设计、工程咨询产品实现中删减了测量和监控装置的控制程序(7.6)、产品防护(7.5.5);工程勘察、工程
2、监理的产品实现中删减了设计和开发控制程序(7.3);工程设计、工程咨询、工程勘察和工程监理产品删减了生产和服务提供过程的确认(7.5.2.根据集团管理体系总体架构的需要,2005 年 10月,由技术部组织对原质量管理文件体系结构进行了调整.鉴于组织机构及生产过程未发生变化,调整仅限于以下几方面:将质量手册中的所有程序文件从手册中分离,形成第二层次文件;按新的编号法则对文件进行了重新编号;单位名称更改为华汇工程设计集团有限公司.本手册采用 GB/T19001:2000质量管理体系基础和术语的术语和定义.质量手册为受控文件,按文件控制程序的要求进行管理,手册管理的相关事宜由技术部统一负责,未经管理
3、者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员.本手册主要内容为:公司简介、公司质量管理体系机构图、质量管理体系过程职能分配表、质量管理体系、管理职责、质量方针、职责、权限与沟通等.技术部定期对手册的适用性、有效性进行评审.本制度使用中发现的问题或改进意见,请及时反馈给技术部,以供今后修订时参考.任命书为了有效地贯彻执行 GBT19001:2000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运行的领导,特任命陈威文为我集团公司的管理者代表,任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表,协助开展工作.管理者代表的职责是:1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报
4、告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在整个组织集团内提高满足顾客要求的意识;4.负责与质量体系有关事宜的外部联系工作.总经理:2004年 12月 1日管理者代表任命文件为了有效地贯彻执行 GBT19001:2000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运行的领导,特任命陈威文为我集团公司的管理者代表,任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表,协助开展工作.管理者代表的职责是:1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在集团内提高满足顾客要求的意识;4.负责与质量体系有关事宜的外部联系工作.总经理
5、:袁建华2005年 5月 6日管理者代表任命文件为了有效地贯彻执行 GBT19001:2000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运行的领导,特任命陈威文为我集团公司的管理者代表,任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表,协助开展工作.管理者代表的职责是:1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在集团内提高满足顾客要求的意识;4.负责与质量体系有关事宜的外部联系工作.标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号0.2质量手册说明 4.2.2 10.3质量手册修改控制21公司简介32 公司质量管理
6、体系机构图43 质量管理体系过程职能分配表54 质量管理体系 4.1 64.1文件控制程序 4.2.1、 4.2.3 84.2记录控制程序 4.2.4 115管理职责 5.1、 5.2 135.1质量方针 5.3 155.2管理策划控制程序 5.4 165.3职责、权限与沟通 5.5 195.4管理评审控制程序 5.6 216资源管理 6.1 246.1人力资源控制程序 6.2 256.2基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 287A设计、咨询的产品实现 7 307A.1产品实现的策划程序 7.1 317A.2与顾客有关的过程控制程序 7.2 337A.3设计与开发控制程序 7.3 35
7、7A.4采购控制程序 7.4 397A.5生产和服务提供控制程序 7.5 417B工程勘察的产品实现 7 437B.1产品实现的策划程序 7.1 44浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20040.1 目录 版本号/修改号 3/0章节号 修改内容简述 日期 修改人 审核 批准标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号1集团简介12 集团质量管理体系机构图23 质量管理体系过程职能分配表34 质量管理体系 4、4.1、4.2 44.1文件控制程序(本节独立成文) 4.2.1、 4.2.3 / 4.2记录控制程序(本节独立成文) 4.2.4 / 5管理
8、职责 5、5.1、 5.2、5.4、5.6 675.1质量方针 5.3 895.2 职责、权限与沟通管理策划控制程序(本节独立成文) 5.55.4 /105.3职责、权限与沟通 5.5 95.4管理评审控制程序(本节独立成文) 5.6 / 6资源管理(本章独立成文) 6、6.1、6.2、6.3、6.4 /136.1人力资源控制程序(本节独立成文) 6.2 / 6.2基础设施和工作环境控制程序(本节独立成文) 6.3、6.4 / 7A 建设工程设计、咨询的产品实现(本章独立成文) 7 /158测量、分析和改进 7B交通工程设计、咨询的产品实现(本章独立成文) 87 18/ 7C工程招标造价、咨询
9、的产品实现(本章独立成文) 7 / 7D工程勘察的产品实现(本章独立成文) 7 / 7E工程监理的产品实现(本章独立成文) 7 / 7F交通工程监理的产品实现(本章独立成文) 7 / 7E总承包的产品实现(本章独立成文) 7 / 标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号8测量、分析和改进(本章独立成文) 8 / 8.1总则 8.1 / 8.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.1 / 8.2.2内部审核程序 8.2.2 / 8.2.3过程和产品的监视和测量控制程序 8.2.3、 8.2.4 / 8.3不合格品控制程序 8.3 / 8.4数据分析控制程序 8.4 / 8.5改进控制程序
10、8.5 / 标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20040.2 质量手册说明 版本号/修改号 3/01 手册内容本手册系依据质量管理体系要求GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000,下同)结合本公司集团的实际编制而成,手册覆盖的产品范围为:岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务(含施工图审查).包括:公司集团质量管理体系的范围,它包括了 GB/T9001:2000标准的全部要求(注 1、注 2);注 1:工程设计、工程咨询全过程不使用监视和测
11、量装置,工程设计、工程咨询产品实现中删减了测量和监控装置的控制程序(7.6)一节;工程设计、咨询产品不需要专门的防护措施,删减了产品防护(7.5.5);在工程勘察、工程监理产品没有设计和开发过程,工程勘察、工程监理的产品实现中删减了设计和开发控制程序(7.3)一节.注 2:工程设计、工程咨询、工程勘察和工程监理产品都能由后续的监视和测量加以验证,故删减了两产品的生产和服务提供过程的确认(7.5.2)一节.(2) 质量管理标准和公司集团质量管理体系要求的所有程序文件;(3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.2 术语和定义本手册采用 GB/T19001:2000质量管理体系基础和术
12、语的术语和定义.3 手册的管理本手册分为“受控“本和“非受控“本两种,受控本由技术发展部对其更改补充跟踪管理,非受控本不受更改补充管理.手册管理的所有相关事宜均由技术发展部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员.手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术发展部,办理核收登记.手册持有者应对其妥善保管,不得损坏、随意涂抹,发生丢失的,应说明情况经管理者代表批准后方可补发.在手册使用期间,如有修改建议,各部门、各生产单位负责人应汇总并及时反馈到技术发展部;技术发展部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定.4 手册的编写、审
13、核、批准本手册由技术发展部组织编写,管理者代表 审核,总经理 批准颁布执行.浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20040.3 质量手册修改控制 版本号/修改号 3/0章节号 修改内容简述 日期 修改人 审核 批准5.1 质量方针的内注解释中增加“满足适用法律要求“的承诺. 05.4.20 沈光明4.2.1 取消了对质量管理文件体系不正确的表述. 7A.1 修正了设计产品实现的策划中不正确的表述. 7A.3 增加了对不同设计产品过程控制活动要求的描述. 7C 针对建设工程和公路交通工程监理的特点,补充了过程控制活动要求中的相关内容. 7D.3 修正了工程总
14、承包对设计过程的控制中不确切的表述. 7D.4 修正了工程总承包中对设计分包的描述. 7D.5.4 增加了对工程总承包中分项工程防护的相关内容. 浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20041 公司集团简介 版本号/修改号 3/0华汇工程设计集团是一家以工程建设为基本发展平台、以工程设计咨询为主业、以投资置业和工程承包施工为两翼,为工程建设提供全过程服务的科技型企业集团.华汇以“共同的企业、共同的事业“为核心价值观,汇聚了一大批具专业才华和敬业精神的优秀人才.现有技术管理骨干 800余人,其中注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等各类执业注册人员 1
15、40余人,高级建筑师、高级工程师 160余人,省、市级专业拔尖人才、学术技术带头人 4人,集团公司董事长、总经理袁建华同志被建设部授予“全国优秀勘察设计院长“称号.华汇秉持“为投资创造价值“的宗旨,通过产权制度改革,获得了迅猛发展.集团现有资产近 4亿元,拥有五个职能部门、四个直属事业部和三十多家参、控股公司;具有设计、监理、咨询、施工、房地产等各类资质三十余项;业务涉及建筑、市政、交通、电力、环境工程、投资等领域;基本形成了从投资咨询-勘察设计-施工准备-施工-竣工验收的工程建设一体化服务链.历年来共完成 5000余项工程设计咨询等项目,其中有大量国家、省、市重点工程;创作了一大批文化底蕴深
16、厚、科技含量较高的标志性作品,累计获省、市级奖项 200余项,取得了良好的企业信誉和社会效益.华汇崇尚“百年工程、百年华汇“的经营理念,建立起了一整套科学现代的管理体系,并将 ISO9001质量管理体系的原理和方法全面融合到集团管理活动中. “承担责任光荣“是我们的企业精神,为员工和社会创造美好生活是我们的不懈追求.华汇集团将把握机遇、顺势而为,努力朝国内行业先进企业目标迈进!浙江华汇工程设计(集团)有限公司华汇工程设计集团有限公司成立于 2004年,其前身是成立于 1977年的事业单位绍兴市建筑设计研究院.作为全省勘察设计行业和绍兴市事业单位的改制试点单位,2000 年率先完成了体制改革,给
17、企业创建了一个崭新的发展舞台.通过有效的内部管理整合和外部资本运作,在激烈的市场搏击过程中得到了快速发展,产业拓展、资本运作、市场竞争、集团构建处处取得了骄人的业绩,实现了“集团化“建设的预定目标.公司集团目前拥有四个职能管理部门,一个直属事业部和三十二家控股、参股子公司,经营范围涉及建筑、交通、市政、能源等行业,是一个为固定资产投资活动全过程提供技术性、管理性服务的企业.公司集团专业齐全,技术力量雄厚.拥有建筑设计、岩土工程勘察设计、公路桥梁设计、规划设计、装饰设计、玻璃幕墙设计、市政工程设计、园林风景设计、工程监理、公路桥梁监理、可行性研究、招标代理、造价咨询、决算审计、装饰工程承包、地基
18、基础施工等资质.公司集团立足浙江,面向全国,市场辐射至上海、江苏、安徽、山东、江西、湖北、广东.公司集团汇聚了一大批具备相应专业学历和多年工作经历的专业人才,现有员工 420余人,其中技术人员400余人,高级建筑师、高级工程师 100余人,建筑师、工程师 150余人,一级注册建筑师 12人,一级注册结构工程师 28人,注册监理工程师 40人,注册造价师 5人,注册咨询师 2人,注册岩土工程师 4人,注册质量工程师 1人,注册会计师 2人. 公司集团以“为顾客创造价值“为经营理念.承担对社会的责任是为固定资产投资活动提供卓越的设计和全过程技术性、管理性的优质服务;承担对员工的责任是建立“以人为本
19、“的企业氛围,关心员工的职业发展和生活福利,营造积极向上的企业文化.“团结、求实、创新、奉献“,在企业发展与行业开拓的道路上,公司集团将上下求索,不断进取,为社会创造更大的价值.地址(Add):浙江省绍兴市中兴北路 339号华汇昌安大厦浙江省杭州市湖墅南路 111号锦江大厦 18楼电话(Tel): 0086-575-8208188 8208005(绍兴)0086-571-88381666(杭州)传真(Fax):0086-575-8208007网址(Web):Http/地址:浙江省绍兴市中兴北路 339号电话:0575-8208006,8208000传真:0575-8208007电子邮件:网址:
20、http:/浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20042 公司集团质量管理体系组织机构图 版本号/修改号 3/0职能部门(单位)体系要求 管理层综合部技术发展部市场开拓部财务部工程勘察设计咨询工程监理总承包 4.1 质量管理体系 总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 、6.4 基础设施和工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.
21、1 测量、分析和改进 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进主要职能, 相关职能 31 目的说明对集团建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求.2 范围适用于对集团质量管理体系及体系文件的控制.3 职责3.1 总经理a) 负责领导集团建立、实施和保持质量管理体系;b) 批准质量手册、发布质量方针和目标.3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持;b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;c) 在集团内促进顾客要求意识的形成.3.3 技术部a) 在管理者代表的领导下,负责集团质量管理体系运行的日常管
22、理工作;b) 组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件.4 程序4.1 质量管理体系的总要求,集团按照 GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进.为此应做到下述要求:a) 集团对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标;d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,
23、是为了实现对过程的有效管理,并进行持续的改进.4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进.4.2.1 集团质量管理体系文件由三级文件构成,结构见下图.4.2.2 第一级文件为质量手册,其内容包括:a) 质量体系覆盖的产品范围,包括工程咨询、招标代理、造价咨询、岩土工程勘察、工程设计、建设工程监理、交通工程监理、建设工程总承包等;b)公司简介、公司质量管理体系机构图、质量管理体系过程职能分配表、质量管理体系、管理职责、质量方针、职责、权限与沟通等.c)合理的删减说明:工程咨询、招标代理、造价咨询、工程设计、岩土工程勘察、建设工程监理交通工程监理等产品,因其每一过程的输出都要可由其后续过
24、程验证,故可删减 7.5.2条款;工程咨询、招标代理、造价咨询、工程设计产品不需要监视和测量装置,故可删减 7.6条款,同时产品不需要特殊防护措施,故可删减 7.5.5条款;在工程勘察、建设工程监理、交通工程监理产品,因不存在设计过程,故可删减 7.3条款.4.2.2 第二级文件为程序文件,该类文件阐明了为实现某一过程或活动规定的途径.本集团所编制的程序文件共 15个,目录见附件.4.2.3 第三级文件作业文件,可分为两类:a) 作为各部门、各生产单位运行质量管理体系的常用实施细则:包括岗位责任制和任职要求等、作业指导书、检验规范等.b) 其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量
25、计划、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式.4.2.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行文件控制程序的有关规定.4.2.5 文件的详略程度应取决于集团规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用.4.2.6 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照规定的要求进行管理.4.2.7 集团质量管理文件体系由技术部统一管理,职能部门负责人负责本部门质量管理体系文件的管理,生产单位总师负责本单位质量管理体系文件的
26、管理.4.2.8 为确保文件控制符合标准要求,编制了文件控制程序(HB/2-JC01:2005)规定了以下方面的控制要求:a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分和适宜的;b) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d) 确保集团各部门、生产单位、人员文件使用处可获得适用文件的有关版本;e) 确保文件保持清晰、易于识别,确保外来文件得到识别,并进行必要的控制;f) 对于作废的文件,应从工作场所撤离,需保留的应加盖“参考“章,应防止作废文件的非预期使用.集团将文件管理的原理应用于管理体系的所有文件控制,包括质量管理体系以外的文件控制.4.2.9 质
27、量记录是一种特殊类型的文件,为确保其建立及保持,以表明集团的质量管理体系运行符合ISO9001:2000质量管理体系的要求.技术部负责监督各部门(单位)的记录,各部门(单位)负责人批准本(部门)的记录格式,集团各部门、生产单位、项目组成员应按规定的要求形成记录、整理汇交.为确保质量记录的标识、存放、保护、检索、处置所需的控制符合规定的要求,编制了记录控制程序(HB/2-SC01:2005).5 相关文件5.1 质量管理体系标准 GB/T19001-2000;5.2 文件控制程序 HB/2-JC01:2005;5.3记录控制程序 HB/2-SC01:2005.6 相关记录6.1 文件审批记录;6
28、.2 文件发放表.1 目的为表明集团总经理在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺并提供证据.2 范围适用于集团总经理为建立和改进质量管理体系的承诺和实施的活动.3 职责3.1总经理应对体系的建立、实施和有效改进的承诺提供证据;3.2总经理应确保集团内的职责、权限得到规定,并建立适当的沟通过程;4 程序4.1 管理承诺4.1.1 集团总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:a) 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b) 制定质量方针、质量目标;c) 进行管理评审;d) 确保建立、运行、改进质量管理体系所需资源的获得.4.2 以顾客为关注焦点总经理应以实现顾
29、客满意为目标,并争取超越顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,为此应做到: 4.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现,执行与顾客有关的过程控制程序4.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意.4.2.3 使转化成的要求得到满足a) 集团必须满足法律法规及强制性国家和行业标准等的规定;b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定.4.3 质
30、量方针总经理负责制定和批准集团的质量方针和质量目标,并确保质量方针与集团的宗旨相适应,参见质量方针和管理策划控制程序.4.4 管理策划总经理应建立集团总体的质量目标,并在集团的职能部门和生产单位逐层进行分解落实,质量目标应包括产品要求所需的具体内容.质量目标应是具体的,以利于考评.质量体系变更由技术部负责策划和实施,应保持变更时体系的完整性和有效性,并符合管理策划控制程序.4.5 职责、权限与沟通总经理通过对管理职能的分解,对部门、岗位的职能、权限进行规定,并确保沟通的的有效进行.为加强对质量管理体系运行的领导,总经理指任命集团、子公司的总工程师为管理者代表,详见任命文件.内部的职权与沟通过详
31、见职责、权限与沟通.4.6 管理评审总经理按每年不少于一次的时间间隔主持管理评审,以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性.管理评审的输入应包括:审核结果、顾客所馈、过程及实物产品质量状况、预防及纠正措施的实施,体系变更、改进;管理评审输出包括:体系改进,产品改进,资源需求.管理评审应符合管理评审控制程序.相关文件5.1与顾客有关的过程控制程序;5.2质量方针;5.3管理策划控制程序;5.4职责、权限与沟通;5.5管理评审控制程序.6 相关记录6.1 单位、部门、岗位考评记录;6.2 管理评审记录.华汇崇尚“产品即人品“的质量理念,人品决定了产品,产品体现了人品,优秀的产品需要优秀的人品
32、来创造.华汇以顾客满意为目标,为确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为集团的产品和服务要求,特确定本集团的质量方针为:“质量为本,科学管理,技术创新,顾客满意“1 本集团以顾客需求为导向,视质量为人品,通过对相关资源和活动的科学管理,科技创新机制和质量管理体系的持续有效运行,来满足顾客、法律法规及社会其他受益者的需求,并争取超越顾客的期望.2 本方针与集团总体经营方针相适应、协调,它是集团经营方针的重要组成部分.体现了满足要求和持续改进的承诺.3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架,集团与质量有关的各部门、各生产单位应在此基础上制定相应的质量目标,执行管理策划控制程序.4 各级领导要将质量方
33、针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行.5 集团应结合内外环境的变化不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可执行管理评审控制程序.6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行文件控制程序.l 目的对集团内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理.2 范围适用于集团内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定.3 职责和权限3.1 总经理a) 全面领导集团的日常工作,向集团传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b) 组织制定并批准、发布集团质量方针、质量目标,并对实现质量方针、质量目标负责;c) 组织制定机构设置及质量
34、职能的分配,确保质量管理体系运行所必要的资源配备;d) 进行管理评审,对质量体系的适宜性、有效性和充分性负责.副总经理、总师配合总经理做好分管工作.3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c) 确保在整个集团内提高满足顾客要求的意识;d ) 负责与质量体系有关事宜的外部联系工作.3.3 综合部a) 配合管理者代表做好与质量体系文件建立、运行、宣传的相关工作;b) 负责制订职工培训计划,负责建立、保管培训记录;c) 主持集团内部岗位培训计划的制订,对培训合格者颁发上岗证;d) 确定从事影响产品质量工作岗位的
35、能力要求及对在岗人员的能力评价;e) 负责与质量体系有关的外来文件的管理和传递工作;f) 负责工作环境建立、维护工作和设施审批、采购、验收的组织实施工作.3.4 技术部a) 确定和使用适当的测量和监控方法,分析适当的数据,评价质量体系的适宜性和有效性;b) 配合管理者代表做好内部质量审核工作,编制集团内部质量审核计划,并组织实施;c) 负责组织制订集团技术岗位的质量职责和相关岗位的设置;d) 负责公司质量体系文件的控制;e) 负责集团计算机网络及相关资源的管理工作和电子档案的管理、建档工作;f) 负责集团科技档案管理工作;g) 负责编制本部门的工作手册;h) 负责相关记录的管理工作.3.5 市
36、场部a) 指导集团所属各生产单位经营办的业务工作;b) 负责集团经营情况的统计分析;c) 负责处理顾客有关产品质量的来电,来函,来访等日常事务;d) 检查各子公司的服务计划,组织各子公司开展客户的走访工作和顾客满意度调查工作,并负责做好资料的最终汇总整理工作;e) 负责编制本部门的工作手册;f) 负责与本部门相关记录的管理工作;g) 负责指导、检查、督促各子公司做好相关记录的管理工作.3.6 财务部a) 参与设备购置的审核工作;b) 负责集团设施的登记、造册等管理工作;c) 负责编制本部门的工作手册;d) 负责相关记录的管理工作.3.7 各生产单位职责a) 负责本单位产品实现的策划;b) 负责
37、本单位文件、质量记录的控制;b) 识别顾客要求、进行顾客要求评审,合同签订和管理;c) 负责本单位产品实现过程的控制和产品提供后的服务;d) 负责本单位监视和测量装置的控制及设施的管理、日常维护工作;e) 负责本单位不合格品的控制.4. 内部沟通4.1 集团应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果.4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用管理管理系统、各种会议、布告栏、内部刊物、内部计算机网络及各种媒体等,具体执行数据分析控制程序.5 相关文件5.1 部门职能;5.2 岗位说明
38、书.6 相关记录6.1 单位、部门、岗位考评记录.1 目的为确保质量管理体系、过程、产品的符合性,达到顾客满意,应及时确定并提供所需的资源,包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境.2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时启用的人员,必要时还包括供方的人员;以及工作场所的设施、环境、软件、交通通讯.3 职责3.1 综合部a) 负责编制各部门、各生产单位负责人的岗位任职资格规定;b) 负责公司年度培训计划、人才招聘计划的制定及实施;c) 负责上岗基础教育,负责组织对培训效果进行评估;d) 负责对在岗人员的能力评估;e) 负责对实现产品的工作场所、环境进行控制.3.2 各部门、各
39、生产单位a) 编制本部门(单位)员工岗位任职资格规定;b) 负责本部门(单位)员工的岗位技能培训的配合工作;c) 各生产实施单位负责对实现产品符合性所需的设施进行控制;d) 财务部负责设施的档案管理工作.3.3 管理者代表负责批准部门员工内部岗位任职资格规定.3.4 总经理批准公司年度培训计划,批准部门负责人的岗位任职资格规定.4 程序4.1 承担质量管理体系规定职责的人员应能胜任岗位的要求,并从以下方面进行控制:a) 确定岗位的能力要求,制定并批准实施人才招聘计划;b) 根据发展及能力提升的需要,开展培训、进修、技术交流等活动;c) 适时进行考评,以评价胜任岗位要求的能力及培训等活动的有效性
40、;d) 建立并保持员工的招聘、培训、经历等方面的信息,以提高人力资源的效率.为确保上述控制的有效、规范实施,编制了人力资源管理程序HB/2-RL01.4.2 提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作场所、设备、环境,如办公室、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等,并从以下方面进行控制:a) 确定应具备的设施、环境的要求;b) 采购、验收、使用、维护、报废的程序及要求;c) 基础设施、工作环境的实现、保持的要求.为确定并管理为达到产品附合要求所需的基础设施和工作环境,编制了设施和工作环境管理程序HB/2-XZ01.相关文件5.1 人力资源管理程序 (HB/2-RL01);5.2
41、设施和工作环境管理程序 (HB/2-XZ01).6 记录6.1 培训申请单;6.1 培训档案;6.1 设施购置申请单;6.2 设施验收记录单;6.3 设施管理卡;6.4 设施检修单;6.6 设施报废单.1 目的对勘察、设计咨询、造价招投标、监理、总承包项目规定专门的质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求.2 适用范围集团将过程管理原则用于所有的产品实现的所有活动,包括勘察、设计咨询、造价招投标、监理、总承包的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制.3 职责3.1 生产单位经理批准项目策划文件,项目经理负责编制项目策划文件,项目组成员具体实施项目策划文件各过程的内容,生产单位技术
42、质量办负责对项目策划的实施进行监督检查;3.2 生产单位经营办(岗)负责识别顾客的需求,组织有关部门对产品要求进行评审,负责与顾客的沟通.3.3 生产单位负责人负责产品实现过程的组织、协调、实施,后期服务的组织和实施;3.4 生产单位总师负责输入、输出的审批,组织评审、验证等活动.4 程序4.1 生产单位应对项目进行实现过程策划,确定过程和子过程及其顺序和相互关系,形成项目管理计划(必要时,形成项目质量计划).主要过程有:a)与顾客有关的过程;b)项目实施策划;c)设计指标和设计监控;d)设备指标(必要时)和设备采购;e)施工指标和施工管理;f)竣工验收;g)交付及交付后的服务.4.2在对产品
43、实现进行策划时,应确定下列适用的内容(但不限于此).a)产品的质量目标和要求;b)产品实现所需的资源和设施、过程及所需形成的文件;c)产品所要求的确认、验证、监视、检验和试验活动及验收检测要求;d)对符合性提供标准所必要的记录;策划的输出形式应适合生产运作的实际需要.公司产品实现的控制包括了 GB/T9001:2000标准的全部要求,并进行了合理的删减:a)工程咨询、招标代理、造价咨询、工程设计、岩土工程勘察、建设工程监理交通工程监理等产品,因其每一过程的输出都要可由其后续过程验证,故可删减 7.5.2条款;b)工程咨询、招标代理、造价咨询、工程设计产品不需要监视和测量装置,故可删减 7.6条
44、款,同时产品不需要特殊防护措施,故可删减 7.5.5条款;c)在工程勘察、建设工程监理、交通工程监理产品,因不存在设计过程,故可删减 7.3条款.4.4 为充分体现不同产品过程控制的差异性,便于不断提高完善,针对不同的产品制定了相应的控制程序:a) 工程勘察产品实现控制程序HB/2-SC07.1:2005b) 工程设计咨询产品实现控制程序HB/2-SC07.2:2005c) 工程招标造价咨询产品实现控制程序HB/2-SC07.3:2005d) 交通工程设计咨询产品实现控制程序HB/2-SC07.4:2005e) 建设工程监理产品实现控制程序HB/2-SC07.5:2005f) 交通工程监理产品
45、实现控制程序HB/2-SC07.6:2005g) 工程建设总承包产品实现控制程序HB/2-SC07.7:20055 相关文件5.1 各产品实现控制程序文件控制程序.6 相关纪录6.1 产品要求及要求评审记录;6.2 设计输入、评审、确认、更改记录;6.3 产品交付记录;有追溯性要求的产品标识记录;6.4 顾客提供财产记录;6.5 监视和测量装置及校准记录.1 目的为确保产品、质量管理体系和过程的符合性,集团进行顾客满意度调查、内审、过程和产品监视和测量、不合格品控制、数据分析,以及实现其不断的改进.2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有产品实现单位、部门、人员.3 职责3.1 总经理定期
46、召开管理评审会议,批准组织年度内审计划及审核报告.3.2 管理者代表负责内部质量管理体系审核工作的实施,审核内审报告.3.3技术部负责公司内、外相关数据的传递与分析、处理;参与分析顾客反馈信息,确定责任部门并监督实施.3.4 市场部负责组织对顾客满意程度进行测量、质量反馈意见搜集及整理.3.5市场部及各生产单位、项目组负责职权范围内的与顾客联络、确定顾客的需求和潜在需求、顾客投诉处理.3.6 各生产单位负责对过程和产品的测量和监控;验证、校、审人员负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果;负责各自相关的数据收集、传递、交流.3.7责任人负责对不合格品进行处置;责任部门负责对不合格品采取纠正
47、措施.4 程序4.1 监视和测量集团采用适宜的方法对质量管理体系业绩、过程进行测量和监视,包括顾客满意度调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量.集团各产品实现单位对产品的特性进行监视和测量,以确保产品符合规定的要求.监视和测量的手段视产品的特性、阶段设置,并符合标准、行业规定的要求.4.2 不合格品控制为使不合格品控制以及处置的有关职责和权限规范并符合要求,集团不同产品的不合格品处置形成了规定的程序,以确保不合格产品能及时发现并防止意外使用或交付.4.3 数据分析各生产单位应及时收集与产品质量相关的数据,除本单位分析利用外,应及时传递至集团技术部,以发挥数据的更大价值.数据可以内部
48、检验、校审、复核、验收等的结果,也可以是施工图审查、质量抽查,验收,顾客反馈,顾客投诉等.通过对数据的适当分析,以表明质量管理体系的状态,并指导持续改进工作.4.4 改进集团利用质量方针、质量目标、管理评审、审核结果、数据分析、纠正和预防措施,持续改进质量管理体系的有效性.各生产单位应采取适当有效的措施,及时消除不合格的原因,以防止不合格的重复发生.各生产单位技术部取适当有效的措施,消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生.4.5 为有效实施测量、分析和改进,编制了规定的控制程序:a)测量、分析和改进控制程序 HB/2-SC08b)顾客满意程度测量程序 HB/2-JY055 相关文件5.1测量、
49、分析和改进控制程序;5.2 顾客满意程度测量程序.6 相关纪录6.1 内审报告;6.2 顾审满意度调查.浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20043 质量管理体系过程职能分配表 版本号/修改号 3/0主要职能, 相关职能职能部门(单位)体系要求 管理层综合部技术发展部市场开拓部财务部工程勘察设计咨询工程监理总承包 4.1 质量管理体系 总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 、6.4 基础设施和工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进主要职能, 相关职能浙江华汇工程设计(集团)有限公司
