1、1附件 1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查人员 检查时间企业名称 企业类型 企业监管等级序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落 实情况（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度， 安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、 设备管理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场 所职业卫 生管理制度，劳动防护用品（具
2、）管理制度，事故管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故 专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达 标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5 是否根据危险化学品的生产工艺、技 术、 设备特点 查企业下发的文件和有无 企业应建立岗位操作安全2和原材料、辅助材料、产品的
3、危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程岗位安全操作规程文本 规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全 费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。 是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动8 是否正常开展定期安全检查活动9 是 否 及 时 整 改 检 查 中 发 现 的 生 产 安 全 事 故 隐 患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作（五）生产安全事故10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管
4、理台帐 有无事故11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查企业下发的文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13 主要负责人、安全生产管理人 员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗15 从业人员是否按照国家有关规定， 经安全教育和培训并考核合格，做到持证上 岗。 并建立相应台帐 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训16
5、 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训17 新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训3员进行专门的安全教育和培训18 换岗、离岗 6 个月以上从业人 员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台帐19 安全教育培训台帐20 安全检查及隐患整改台帐21 安全设施登记、维护保养及检测 台帐22 特种设备登记及检测、检验台 帐23 职业卫生检测
6、台帐24 动火、进入受限空间等危险作 业票证记录根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效二、安全生产现场管理及相关制度落 实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证26作 业 人 员 是 否 熟 悉 本 岗 位 化 学 品 的 基 础 知 识 ；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问27 作 业 人 员 是 否 了 解 作 业 场 所 和 工 作 岗 位 存 在 的 危 险因 素 、防 范 措 施 及 事 故 应 急
7、 措 施 抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问现场提问解答正确28 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29 压力容器、压力管道以及其他 特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格查检测检验报告单等 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期4（三）设备设施管理和作业现场安全管理32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
8、查评价报告对其评价33 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行 严格的审批手续查台帐和审批单35 在易燃易爆、有毒有害场所的适当 场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 查现场36 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员
9、是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录39 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否 畅通 查现场（四）重大危险源监管40 是否按照国家有关标准，辨识 、确定本企 业的重大危险源 查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测 、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危 险源检测、 检查档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐42 重大危险源场所“两牌一箱” 制度执行情况 查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况543 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家 8 号令规定 查设立、设计、试生产备
10、案证明、竣工验收意见书44 是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及 预防措施 查现场45 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演 练，有否 记录 查已公布的预案文件，查演练方案及记录46 对其可能发生的生产安全事故，是否有 应急救援组织或者应急救援人员 查下发的文件47 对其可能发生的生产安全事故，是否配 备必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设备配置48 化学事故导致人员死亡，是否 设立“ 事故警示牌” 查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险
11、化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录50 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 抽查危险化学品储存仓库中的安全标志有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。51剧 毒 化 学 品 及 储 存 数 量 构 成 重 大 危 险 源 的 其 他 危 险化 学 品 是 否 在 专 用 仓 库 内 单 独 存 放 ，是 否 实 行 双 人收 发 、双 人 保 管 制 度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。52生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的
12、化学品安全技术说明书抽查包装岗位 标签贴挂一致，并有安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况53 安全评价机构资质、资质许可 评价范围是否符合国家相关要求 查评价机构资质证书54 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告655 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见56安全评价报告是否在有效期内， 对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意 见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况57 安 全 评 价 后 企 业 的 车 间 、仓 库 等 建 筑 物
13、 是 否 改 变 用 途 对照评价报告，抽查车间、仓库（八）厂区选址和布局58危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用 设施和区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条例第十条规定对照评价报告，抽查周边情况59 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定 对照评价报告，抽查周边情况60 危险化学品生产、储存企业是否持有 县以上人民政府规划部门的规划证明文件 查有关部门规划许可文件61生产、储存危险化学品的车间 、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员 工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场62 厂区建构筑物安全间距
14、是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安 评机构认可 对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距63 厂 区 布 局 经 有 资 质 单 位 规 范 设 计 后 ，是 否 存 在 未 经设 计 单 位 同 意 确 认 改 变 （或 增 加 ）建 构 筑 物 布 局 查设计文件资料（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况64 是否按照浙安监管危化2008 200 号要求开展自查自评 对照文件和自查自评表格资料65 是否经安全评价机构确认查已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表766 是否制订自动化安全控制系统安装计划 查文件资料67 已安装自动化控制系统的，是否符
15、合浙安 监管危化 2008200 号文件要求查已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表三、企业执行与遵守安全生产 行政许可和备案的情况68 是否合法持有工商营业执照 查证照69 是否需取得安全生产许可证的企业70 若为需取证企业，是否持有危 险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书 查许可证和批准证书71 是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品72 危险化学品建设项目是否经设立、 设计、 试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查 查安全许可相关意见书及备案证明73生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查许可证和备案证明74储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危 险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已 报安监部门备案、重大危险源是否已报安监 部门备案查备案证明文件75 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 查备案证明文件76 企业的危险化学品是否已登记 查登记证8检查意见：检查人（签字）： 企业意见：负责人（签字）： 单位盖章出具文书名称文书编号限期改正期限当场处理结果其他说明感谢您的阅读
