1、 1 附件 1住宅工程质量常见问题治理专项检查表（一）市县名（加盖单位公章）： 检查填报人： 签发人：在建住宅项目总数（项） 开展专项治理活动的在建住宅项目总数（项）序号 检查项目 检查情况1 召开专项治理部署会2 制定 2016 年专项治理方案3 本地区治理重点4 组织对治理文件、技术的学习5 组织培训期数/培训人数6 开展专项督查7 2016 年住宅工程用户满意度调查情况8 样板制度实施情况 辖区内有个住宅工程，实施样板制度的有个9 开展住宅工程质量常见问题专项治理 示范工程创建活动10引导企业在治理活动中开展 QC 小组活动及将质量常见问题防治工艺总结为工法的情况11 举办本地区经验交流
2、会12 住宅工程质量常见问题治理的成效 好 一般 差13 住宅工程质量常见问题治理工作存在 的问题14 逐套验收管理情况（含在自治区监督信息系统填报验收数据的情况）15 9 月集中开展住宅工程质量常见问题 治理专项检查情况 是否形成总结材料，是否将书面材料报送总站，是否同时发送至总站电子邮件16 9 月主动公开曝光典型问题工程 共曝光个工程，张相片17 9月 组 织 开 展 实 体 质 量 监 督 抽 测 工 作 情 况 是 否 将 本 机 构 开 展 实 体 质 量 监 督 抽 测 的 情 况 录 入 总 站数 据 报 送 管 理 系 统 ， 是 否 将 书 面 总 结 材 料 报 送 总
3、站 。18 治理工作建议备注注：本表数据为 2016 年数据；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查 2 结果、样板工地数量、专项督查次数等。附件 2住宅工程质量常见问题治理专项检查表（二）项目名称 结构类型建设单位 项目面积()设计单位 形象进度施工单位 项目经理监理单位 总监理工程师治理/工作效果序号 检查内容是否检查 好 较好 一般 差 存在问题1 履行基本建设程序情况2 施工治理方案3 监理治理方案4 治理领导小组公布5 图片样板6 实物样板7 渗漏8 裂缝9 空鼓10 铝合金窗型材壁厚11
4、 混凝土外观质量给排水安装（管道、地漏，卫生器具等）12 计划开展的其它治理内容13常见质量问题治理内容实际已开展的其它治理内容检查人： 检查日期： 项目经理： 总监：注：“是否检查” 和“治理/工作效果 ”栏打“” 或“”；“存在问题”栏填入必要的检查说明文字；“计划开展的其它治理内容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理内容” 3 则根据现场实际已开展治理的内容填写。附件 3住宅工程质量逐套验收专项检查表工程名称: 抽查房号: 逐套验收时间:抽查内容 原验收情况 抽查情况 备 注室内净高、开间净尺寸门窗及玻璃安装一般抹灰工程（清水砼地面）地面找平层工程（清水砼面）地面砖面层
5、防水工程室内给水排水管道、卫生器具及配件安装开 关 、 插 座 、 照 明 配 电 箱 安 装护栏和扶手制作与安装排烟（气）道安装住宅工程质量逐套验收表套住宅逐套验收汇总表单位工程逐套验收汇总表在监督管理系统填报验收数据情况施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档 验收资料归档情况在监督管理系统填报验收数据情况监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档 验收资料归档情况建设单位逐套验收资料归档情况住户（物业）回访情况项目经理（签字）： 总监（签字）： 项目负责人（签字）： 监督机构监督员（签字）：检查人员（签字）： 抽查时间： 4 注：1. 抽查 12 套住宅，每套填写一张表。抽查内容应尽可能完整。
6、2抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数据相差 20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的 30%以上时可判断为虚假验收。3对于住户已入住或物业已进驻的，应进行回访，了解是否收到相应的资料。4抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。附件 42016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表 表一在建工程基本情况表市县（工程名称）建设单位 长度 m施工单位 造价 万元监理单位 开工日期勘察单位 形象进度设计单位 监督登记号审图机构 施工许可证号检测机构 面层类型网上报送项目管理人员情况项目人员 姓 名 证 号 安全证号 培
7、训记录项目经理（建造师）安全员安全员安全员技术负责人 职称： 身份证号：质检员施工员施工员取样员项目总监备注 5 专业监理工程师专业监理工程师见证员注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。检查人员签字： 项目经理联系电话： 检查日期： 6 2016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表表二基本建设程序检查表工程名称：建设单位：序号 检查项目 检 查 结 果 备注1 计划立项情况 是 否经过立项批复 批复单位：批复日期：2 建设工程用地批准情况 是 否取得土地使用证 发放单位：证书日期：3 规划许可证 是 否取得规划许可证 发放单位：证书日期：4 施
8、工许可证 是 否取得施工许可证 发放单位：证书日期：5 施工图设计文件审查情况 是 否经过施工图审查机构审查 审图单位：审查结论出具日期：6 施工单位资质 资质是否 符合规定 施工合同签订日期：7 分包单位资质资质是否 符合规定，是否 依法分包，是否签订分包合同分包合同签订日期：8 监理单位资质 资质是否 符合规定 监理合同签订日期：9 检测单位资质资质是否 符合规定，是否 由建设单位签订检测合同检测合同签订日期：10 质量安全监督 是 否办理监督手续 质量安全监督登记日期：11 安全文明施工措施费是 否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式12 实际开工日期检查人（签名）： 建设单位
9、代表（签名）：检查日期： 年 月 日 7 2016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表表三施工单位履职抽查表市县(区)（工程名称） 检查内容 检查情况 检查内容 检查情况 检查内容 检查情况公司审批 施工现场质量管理检查记录专家论证审查相符性 专家论证书面审查意见住宅工程质量常见问题专项治理方案现场公布 验收规范项目部人员组成变更手续 施工工艺 方案执行情况公司管理 / 检查人员授权文件 /2.现场标准规范配备 标准图集6通病防治 样板制作情况执业资格证 三级教育记录B 证及继续教育 三级教育内容 治理措施在场情况项目经理履职情况 日常安全教育记录 验收制度岗位证 安全技术交底在场情况3.教
10、育与交底 施工技术交底7重大危险源检查、整改记录质检员履职情况 分项工程和检验批划分方案配备数量 检查制度公司季检记录签署授权书C 证及继续教育 分公司月检记录在场情况 项目部周检记录专职安全员履职情况 质检员日巡检记录8授权和承诺书签署承诺书见证取样员 岗位证/履职情况 / 安全员日巡检记录1.项目管理人员履职情况材料员 岗位证/履职情况 / 检查记录内容完整性 活动板房审图报告 整改完成记录 消防器具配备图纸会审 整改与记录相符性设计文件设计交底及变更 公司和分公司检查通报文件9消防安全消防安全检查记录针对性4.检查与验收验收佐证（录像、照片）施工组织设计审批手续 特种作业人员汇总表齐全性
11、应急救援预案审批手续 持证上岗针对性2.项目管理资料专项方案现场符合性5.特种人员 证件与作业人员相符性10应急救援 应急救援演练项目经理签字： 联系电话： 检查人员签字： 检查日期 8 2016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表表四监理单位履职抽查表市县（区） （工程名称）检查内容 检查情况 检查内容 检查情况管理人员授权文件（签字范围）授权书及承诺书的签署文件经公司审批相符性现场公布施工单位项目部管理人员复核记录项目部人员组成变更手续执业资格证 分包单位资质审查在场情况总监理工程师履职情况 材料报验执业资格证 平行检验记录授权文件 不合格材料处理记录在场情况 主要施工设备、测量仪器进场
12、报验总监理工程师代表履职情况 质量事故报告及处理意见专业配备 混凝土开盘鉴定记录岗位证 高大模板检查验收记录在场情况 分项工程质量验收记录监理员履职情况 分部（子分部）工程质量验收记录岗位证 工序报验1.项目管理人员资料见证取样员 履职情况 总监对施工单位的专项方案审批监理委托合同（可为复印件）监理规划 总监对施工单位的施工组织设计审批监理实施细则安全监理细则 监理通知节能监理细则 监理通知回复与回复的相符性旁站方案 旁站记录监理月报（符合监理规范要求） 公司季检第一次工地会议纪要 分公司月检周例会纪要 项目周检2.项目部管理资料图纸会审记录（应有总监签名）3.检查与验收巡视检查记录监理员日检
13、(监理日志)总监理工程师签字： 联系电话： 检查人员签字： 检查日期： 9 2016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表 表五市政道路工程实体质量抽查表市县(区) （工程名称）检查项目 检查情况 检查项目 检查情况一、工程资料 二、实体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全1 路基1)大面基本平整密实；2)局部存在 不存在明显轮迹；3)局部存在不存在波浪、起皮；4)局部存在不存明显软弹、下沉；5)上下边坡 是 否稳定。2 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全 2 基层1)大面基本平整密实；2)局部存在 不存在明显松散；3)局部
14、存在不存在粗、细骨料集中现象；4)局部存在不存明显轮迹、起皮；5)接缝 是 否平顺。3 混凝土施工记录 3 路面1)大面基本平整密实 2)局部存在 不存在明显松散、脱落3)局部存在不存在明显下沉、开裂；4)横断面接缝 是否平顺；5)局部存在不存明显轮迹、起皮 6)与流水板接缝 是 否 平顺；4 桩基施工质量及桩基检测报告 4 人行 道1)大面基本平整；2)局部 存在 不存在明显下沉开裂、积水；3）预制砌块 存在不存在大面积破损、崩边掉角现象；4)缝线直顺、缝宽均匀 是 否 ；5)灌缝 是 否饱满。5检查井与雨水口1）是否井座、井框、井箅完整， 2）是否安装平稳、牢固，位置正确，3）是否路面与井
15、接顺，无跳车；4）是 否井内抹面密实、平整、圆 (直)顺、光洁，无空鼓，5）是否井内无杂物；6）是否井周边回填符合要求，无下沉；7）是 否井内踏步安装牢固，位置正确5 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录6 附属工程1)路缘石、流水板圆弧段 存在 不存在明显三角缝；2)预制砌块 存在 不存在大面积破损、崩边掉角现象；3）路缘石、流水板安装是否 牢固，外部安装线型是否直顺；4) 路缘石靠背混凝土 是否按要求浇筑；5）路缘石、流水板勾缝是否饱满，外路面是否清洁；6 质量验收记录内容、签字盖章完整 7 其它1） 钢 筋 布 置 是 否 符 合 设 计 要 求 ； 保 护 层 厚 度 是 否 符
16、合 设 计 要 求 ；2）钢筋锚固长度是否 符合设计要求；3）自拌混凝土、砂浆原材料是 否计量；4）混凝土标养试块是 否齐全，养护环境是 否符合要求、试块标记 是否 10 符合要求，有 无塌落度试验记录。项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期： 11 2016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表表六市政桥梁工程实体质量抽查表_市_县(区)（工程名称） 检查项目 检查情况 检查项目 检查情况一、工程资料 二、实体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全1 支架模板体系1) 地基是否经过处理，是 否符合要求；2) 支撑纵横间距 是否符合
17、施工方案；3) 顶托、底托伸出长度 是否符合规范要求；4) 三向剪刀撑设置是 否符合施工方案； 是否存在局部缺剪刀撑现象；5) 支撑下垫材料 是否是脆性材料，是 否存在多层垫板；6) 支撑立柱采有用 搭接对接。2 (墩、台、柱、梁板)混凝土外观质量1)局部存在不存在胀模变形；2)局部存在不存在蜂窝；3)局部存在不存孔洞；4)局部存在不存露筋。2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全3 混凝土质量缺陷处理 已 未及时处理，有无记录3 混凝土施工记录 4 (墩、台、柱、梁板)钢筋安装质量1) 是否存在钢筋间距不均匀现象；2) 是否存在缺少钢筋现象；3) 钢筋接头位置设置 是否符合规范要求；4)
18、 钢筋搭接、焊接长度 是否符合规范要求；5) 钢筋保护层 是否符合设计及规范要求；6) 预埋钢筋位置 是否符合设计要求。4 桩基施工质量及桩基检测报告 5 钢箱梁质量 有 无焊缝探伤试验报告；报告是否与设计相符。5 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 6 桥面外观质量 1） 沥青混凝土压实 是否密实，是 否平整；2） 水泥混凝土 是否平整。7 伸缩缝外观质量 与桥面衔接是 平顺6 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录 8 桥梁施工监测 1）有无第三方施工监测方案；2）监测布点是 否与方案相符。7 质量验收记录内容、签字盖章完整 9 其它1）自拌混凝土、 砂浆原材料是 否计
19、量；2）混凝土标养试块是否 齐全，养护环境是 否符合要求、试块标记是否符合要求，有 无塌落度试验记录。 12 项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期：132016 年市政基础设施工程质量安全专项检查表表七市政基础设施工程安全文明施工抽查表_市_县(区)（工程名称）检查项目 检查情况1 临时用电设置情况1) 是 否采用 TN-S 系统的；工作接地与重复接地 是否符合要求；配电线路支架搭设或埋地是 否符合规范。2) 保护零线与工作零线是否混接；是否符合三级配电两级保护要求的。3) 是 否采用“ 一机、一闸、一漏 ”；分配箱与开关箱距离是 否超过 30 米的。4) 构造和配置（隔离开关、断路器、熔
20、断器、漏电保护器等）是 否符合规范要求。2 安全防护设置情况1) 深基坑等重大危险源是否设置安全防护及警示标志；安全防护设置是 否牢固到位。2) 基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的安全距离是 否符合要求，是 否把机械设备停放在滑体、松散体上。3) 施工现场是否设置排水，防水等各种防护措施；现场施工人员是 否配戴安全帽等防护用品。4) 起重吊装作业是否有专人指挥，作业时机械下方是 否有人员进入，各种机械作业时是 否设警示标志。5) 路面、桥面施工时是否设立安全标志、标牌、通告等警示标志，交叉作业地段是 否设置安全防护网等防护设施。3 文明施工和环境保护1) 施工现场出入口是否标有企业名称或标识，
21、是 否设置车辆冲洗设施。2) 围挡是否稳定、安全。围挡是否用于挡土、承重，是 否倚靠围挡堆放物料、器具等。3) 施工现场土方作业是否采取防止扬尘措施。4) 施工现场的原材料是否码放整齐，并标明名称、规格等。 5) 施工现场混凝土搅拌场所是否采取封闭、降尘措施。4施工现场消防安全 1) 施工现场是否建立动火审批制度。 2) 是 否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。3) 施工工地用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房，其建筑构件的燃烧性能等级是 否为 A 级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否为 A 级。14项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期： 15附件 5重大
22、危险源管理安全检查表_市_县（区） （工程名称）重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的） 存在问题1 深基坑1) 有无开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2) 有无开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2 高大模板1) 工具式模板工程：有无滑模、有无爬模、 有无飞模工程。2) 混凝土模板支撑工程：搭设高度是 否在 8m 及以上；搭设跨度 是否在 18m 及以上；施工总荷载是否在 15kN/m2 及以上；集中线荷载是 否在 20kN/m 及以上。3) 承重支撑体系：有
23、 无用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg 以上。3 起重吊装和 安装拆除 1) 有无采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。2) 有 无 起 重 量 300kN 及 以 上 的 起 重 设 备 安 装 工 程 ； 有 无 高 度 200m 及 以 上 内 爬 起 重 设 备 的 拆 除 工 程 。4 脚手架1) 有无搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。2) 有无提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3) 有无架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。5 爆破与拆除1) 有无采用爆破拆除的工程。2) 有无码
24、头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。3) 有无可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。4) 有无文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6 其它1) 有无施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。2) 有 无 跨 度 大 于 36m 及 以 上 的 钢 结 构 安 装 工 程 ； 跨 度 大 于 60m 及 以 上 的 网 架 和 索 膜 结 构 安 装 工 程 。3) 有无开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程。4) 有无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5) 有 无 采 用 新 技 术 、 新 工 艺 、 新 材 料 、 新 设 备 及 尚 无 相 关 技 术 标 准 的 危 险 性 较 大 的 分 部 分 项 工 程 。7 人货两用施 工电梯 有 无施工电梯未经检测合格即投入使用；有无防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废； 有无防坠安全器未实行年度标定；有 无操作人员无证操作； 有无存在其它严重安全隐患。8 临时活动 板房 有 无宿舍、办公用房未达到 A 级燃烧性能等级。项目经理签名： 检查人员签名： 检查日期：
