1、共 74 页 第 1 页 目录目 录 1颁布令 2管理者代表任命书 3质量手册更改页 40.1 质量手册的管理 50.2 企业概况 70.3 企业组织结构图90.4 质量管理体系职能分配表 100.5 工厂质量方针和质量目标 111 范围 122 引用标准 133 术语和定义144 质量管理体系 154.1 总要求 154.2 文件要求 175 管理职责 205.1 管理承诺 205.2 以顾客为关注焦点 215.3 质量方针 225.4 策划 235.5 职责、权限和沟通 255.6 管理评审 346 资源管理 366.1 资源的提供366.2 人力资源366.3 基础设施366.4 工作环
2、境377 产品实现 387.1 产品实现的策划387.2 与顾客有关的过程407.3 设计和开发427.4 采购457.5 生产和服务提供 477.6 监视和测量装置的控制528 测量、分析和改进 548.1 总则548.2 监视和测量558.3 不合格品控制598.4 数据分析608.5 改进 62共 74 页 第 2 页 颁 布 令提高产品质量是一个永无止境的过程,一流的产品需要一流的管理来保证,市场竞争的加剧导致顾客对质量的期望越来越高,为了能持续稳定地生产顾客满意的产品,提高本企业内部管理水平,保持良好的经济效益,特按照ISO90012000质量管理体系 要求编制完成了 A 版质量手册
3、,现予以批准颁布实施。制定本手册的目的是建立质量管理体系确保顾客满意，满足适用的法律法规要求，并确保质量管理体系持续改进，不断提高过程业绩。本质量手册是工厂质量管理体系法规性文件，是指导工厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，工厂全体员工必须严格遵守并贯彻执行，工厂的有关质量管理标准均以本手册为依据。xx 机车车辆有限公司厂 长：二三年三月十八日共 74 页 第 3 页 管理者代表任命书为贯彻执行 ISO9001 2000质量管理体系 要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，特任命总工程师陈笃为工厂管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立，实施和保持；2向最高管理者报
4、告质量管理体系的业绩，确保改进的需求；3确保全体员工增强满足顾客要求的意识；4就质量管理体系有关事宜对外联络。厂 长：二三年三月十八日共 74 页 第 4 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 0.1 版本标记 A标 题 质量手册的管理 本页修改次数 O0.1 质量手册的管理0.1.1 质量手册说明质量手册的适用范围铁路机车、车辆及配件的设计开发、制造、修理和服务版本号以英文字母顺序排列手册编号按手册发放的数量顺序号排在封面左上角。0.1.2 术语本手册采用 ISO90002000质量管理体系、基础和术语 标准中的术语和定义。0.1.3
5、质量手册的管理0.1.3.1 质量手册的发放0.1.3.2 质量手册由全质办按工作需要列出清单，统一发放并做好签领手续，工作用手册上应有“受控”章及发放编号。0.1.3.3 为投标或合同需要而提供给顾客的质量手册不盖“受控”印章，也不受文件更改控制，无发放编号。0.1.3.4 在发放清单外的个人和单位需使用手册可向全质办申请索要或借阅，经全质办同意后领用，不盖“受控”印章，也不受文件更改控制。0.1.3.5 手册在使用中破损或丢失时，由全质办按照文件控制程序的有关规定补发。0.1.4 手册使用及持有者的责任0.1.4.1 质量手册具有法规效力，任何人不得以行政手段干预质量手册的实施。0.1.4
6、.2 手册持有者对手册应妥善保管，不得转让、转借、拆散、复制，不得在手册上任意圈点、划线、涂改。0.1.4.3 使用者有责任对手册中失去价值或不符合生产实际的内容提出共 74 页 第 5 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 0.1 版本标记 A标 题 质量手册的管理 本页修改次数 O共 74 页 第 6 页 修改建议报全质办，由全质办会同有关部门对文件评审、批准后作出修改。0.1.4.4 质量手册由全质办负责具体解释，最终解释权属厂长。0.1.5 质量手册的修改0.1.5.1 质量手册每年管理评审时由管理者代表组织对本手册进行一次评审，
7、急需时可随时对手册的内容进行修订和补充。0.1.5.2 质量手册以大写英文字母 AZ 表示版本标记，以 09 表示每页的修改，如：版本标记 A、本页修改次数 1、表示 A 版文件本页第一次修改，依次类推。质量手册修改按文件控制程序的规定执行，可以采用杠改，按换版的要求进行。0.1.5.3 质量手册持有者依据文件更改通知单的内容，采用杠改的方式进行，修改后在本页修改次数栏内将“0”修改为“1” ，以每次下发的文件通知单为一次，依次类推。如发生本页修改内容较多或本页已多次修改时，可采用换页方式进行，修改换页后的废页交全质办统一处理。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102
8、.00-2003章节号 0.2 版本标记 A共 74 页 第 7 页 标 题 企业概况 本页修改次数 OXxxxxxxx共 74 页 第 8 页 0.3 xx 机车车辆有限公司组织机构图厂 长经营副厂长 生产副厂长 总工程师 人事副厂长内机副总车辆副总热工副总基建副总人事劳动处教育中心基建设备副厂长共 74 页 第 9 页 0.4 质量管理体系职能分配表职 能 部 门ISO9001：2000 标准质量管理体系要求厂长总工程师(管 代 ）经营副厂长生产副厂长人事副厂长基设建备副厂长总全师质办办经营销售处设计处物资处生产处质量检查处检测中心教育中心情报档案处基建设备处人事劳动处发展计划处计算机中心
9、安技环保处内机分厂车辆分厂锻铸分厂配件分厂车间工具公司气阀中心运输公司动力公司设备公司4.1 质量管理体系总要求 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4质量管理体系4.2文件要求4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5管理职责5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6资源管理 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2
10、 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5生产和服务提供 7.5.5 产品防护 7产品实现7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析改进的策划 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8测量分析和改进 8.5改进8.5.3 预防措施 说明： 表示领导责任 表示归口负责部门表示实施或配合部门共 74 页 第 10 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102
11、.00-2003章节号 0.5 版本标记 A标题 工厂质量方针、质量目标 本页修改次数 O共 74 页 第 11 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 1 版本标记 A标题 范 围 本页修改次数 O1. 目的范围1.1 目的本手册依据 GB/T190012000 idt ISO9001：2000 标准。用于证实工厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程符合顾客与适用法律法规要求，旨在增强顾客满意。3 范围本厂按 ISO9001：2000 标准要求建立的质量管理体系覆盖范围如下：组织：
12、xx 机车车辆有限公司产品：铁路机车、车辆、配件的制造、修理的设计、开发、生产、服务。过程：所有产品实现过程共 74 页 第 12 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 2 版本标记 A标题 引用标准 本页修改次数 O21 引用标准ISO90002000质量管理体系 基础和术语 ISO90012000质量管理体系 要求2.2 缩写为简化手册、程序文件对相关机构的描述，对总工程师办公室简称为总师办、全面质量管理办公室简称为全质办。共 74 页 第 13 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章
13、节号 3 版本标记 A标题 术语和定义 本页修改次数 O本质量手册采用 ISO9000：2000 标准中的术语和定义，以及ISO9001：2000 标准描述的供应链，本手册使用的供应链为：供方工厂顾客共 74 页 第 14 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 4 版本标记 A标题 质量管理体系 本页修改次数 O4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 为确保产品满足顾客要求，工厂严格按照 ISO90012000 标准要求，建立质量管理体系，并依据标准要求，结合工厂实际情况形成必要的文件，加以实施、保持和持续改进。4.1.2 工厂采用“过
14、程方法”建立质量管理体系并加以实施，此模式把管理职责、资源管理、产品实施、测量、分析和改进作为四大过程，描述其相互关系，并以顾客要求为输入，提供给顾客的产品为输出，通过信息反馈来测定顾客的满意程度，评价质量管理体系的业绩，并以持续改进来确保达到顾客满意。4.1.3 对质量管理体系的要求如下：a）明确工厂建立质量管理体系所需的全部过程及这些过程所需开展的活动和资源；b）在体系文件中必须明确这些过程的顺序和相互作用及接口，以达到过程策划的结果；c）为使过程能达到预期的目标或要求，必须对过程的输入、输出及开发活动和投入的资源作出明确的规定，形成过程控制的准则和方法；d）为支持和判断这些过程是否有效运
15、作，并对其加以监控，工厂配置充分和必要的资源和信息，并通过对信息的制定，而实现对过程的监控；e）通过对过程业绩的监视、测量和监视、测量所获得的分析，针对分析的结果而对过程采取必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。共 74 页 第 15 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 4 版本标记 A标题 质量管理体系 本页修改次数 O共 74 页 第 16 页 输入 输出 图释：增值活动信息流图 1 以过程为基础的质量管理体系模式该图所展示的过程联系，反映了工厂在确定输入要求时顾客起着重要作用，顾客要求作为产品实现过程的输
16、入，通过产品实现过程，将该产品实施过程的输出（产品）提交给顾客，以增强顾客满意。四个矩形“管理职责” 、 “资源管理” 、 “产品实现” 、 “测量、分析和改进”分别代表了手册中的第 5、6、7、8 章，每个方框中包括的详细过程分别在各章中加以说明，而圆圈中的四个箭头分别代表了管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进的内在逻辑顺序。它们通过箭头形式闭环，表明质量不断上升及工厂质量管理体系的所有过程都应得到持续改进。工厂的外包过程为工厂机车、车辆产品零部件产品和工序委外加工项目，对委外加工产品的控制要求按 7.4 条款要求进行。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-1
17、02.00-2003章节号 4.2 版本标记 A质量管理体系的持续改进管理职责资源管理产品测量、分析和改进产品实现顾客满意顾客要求共 74 页 第 17 页 标题 文件要求 本页修改次数 O4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 工厂根据 ISO9001：2000 标准要求及本厂产品实现过程建立以下质量管理体系文件作为满足质量方针，达到质量目标以确保产品符合顾客要求的手段。a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）质量管理体系程序文件；d）作业指导文件，包括作业指导书、操作规程、检验规程和管理制度等；e）质量管理体系应用于特定产品、项目、合同的质量计划；f）对所完成的活动达到的结果提供
18、客观证据的记录。4.2.1.2 文件的描述一般可以以书面形式，亦可采用计算机软盘、电子媒体、照片样本等形式或它们的组合。4.2.2 质量手册4.2.2.1 明确工厂质量管理体系的总体规定，它阐述了本厂质量方针和质量目标，描述质量管理体系过程顺序和相互作用及所采取的方法和措施，是工厂质量活动必须遵循的准则，也是工厂质量保证能力的证明。4.2.2.2 质量手册的管理（见 0.1）4.2.3 文件控制4.2.3.1 对质量管理体系所要求的文件予以控制，并确保管理体系运作的各个场所都能得到和使用文件的有效版本，使其有效运作。4.2.3.2 总师办、情档处、计算机中心、各分厂负责按文件控制程序进行管理和
19、控制并组织实施，总师办、各分厂及相关单位负责质量体系文件的控制，情档处负责图纸、技术文件的控制，计算机中心负责按计算机xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 4.2 版本标记 A共 74 页 第 18 页 标题 文件要求 本页修改次数 O软件管理程序对系统软件、专业应用软件及电子软件进行管理和控制，组织实施。4.2.3.3 文件的编制、审核和批准a）质量手册由全质办编制，管理者代表审核，厂长批准。b）程序文件由各相关部门编制，部门负责人审核，有关部门会签，厂部主管领导批准；c）产品图样的及设计文件按产品图样、设计文件管理控制程序的规定执行；d）
20、工艺文件按工艺文件管理控制程序中的规定执行；e）工装、非标的图样和技术文件按非标准设计、制造、验收、使用管理程序和工艺装备管理程序中的文件管理的规定执行；f）技术标准资料按技术标准资料管理控制程序的规定执行；g）采购文件、检验计划、质量计划、审核计划等其它文件按文件控制程序的规定执行。4.2.3.4 文件颁布执行后，如发生各种情况变化（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生改变）时，需对文件进行评审，以确定是否需要更新，若修改文件须经再次批准。4.2.3.5 文件的识别和修订状态a）以文件的编号和受控文件清单，文件发放清单，识别文件的名称和现行文件修订状态有效版本，确保文件更改和现行修订状
21、态的一致性；b）文件修订后按 4.2.3.3 条要求进行审批，若指定其他部门审批时，原审批部门必须提供有关背景材料作为审批的依据。c）文件更改后应在文件或相应附件上作出更改的标记。4.2.3.6 文件使用部门应确保文件清晰，对文件进行编号易于识别。4.2.3.7 外来文件控制xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 4.2 版本标记 A共 74 页 第 19 页 标题 文件要求 本页修改次数 Oa）技术标准由总工程师办公室负责收集后，按工厂技术标准资料管理控制程序进行管理。b）内燃机车大修（中修）规程、货车厂修（段修）规程由情报档案处负责收集，并
22、按内机大修规程、铁路货车厂修规程管理暂行办法的规定执行。c）需外索图样、设计文件、工艺文件时，由设计处、车辆分厂等有关部门提出申请，经厂部分管领导批准后，由情报档案处归口负责收集，并按工厂有关产品图样、设计文件、工艺文件的要求进行管理。4.2.3.8 文件的发放、使用、更改、回收、作废、销毁各部门按文件控制程序的规定执行。4.2.3.9 与质量管理体系要求有关的记录及对其控制按记录控制程序的规定执行。4.2.4 记录控制4.2.4.1 为提供产品过程符合要求及质量管理体系有运行的证据，各部门均应建立、保持质量记录。4.2.4.2 质检处、总师办、各分厂、中心负责按记录控制程序的规定要求组织实施
23、对记录的标识、贮存、防护、保管、检索、保存期限和处置作出规定并进行控制；4.2.4.3 所有记录都须字迹清晰、内容完整，易于识别和检索。4.2.4.4 由各相关部门或单位对记录采取合适方式和环境储存保管，防止损坏和丢失。4.2.4.5 根据各种不同记录保存的要求规定保存期限。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.1 版本标记 A共 74 页 第 20 页 标题 管理承诺 本页修改次数 O5 管理职责5.1 管理承诺工厂厂长通过以下活动对建立、实施保持和改进质量管理体系的有效性作出承诺，具体体现在：a）向工厂全体员工传达满足顾客和法律法规要
24、求的重要性；b）制定适合于工厂发展方向和宗旨的质量方针和目标；c）主持管理评审；d）确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.2 版本标记 A共 74 页 第 21 页 标题 以顾客为关注焦点 本页修改次数 O5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 工厂的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。工厂以实现顾客满意为目标，组织相关部门和人员：a）确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，同时应考虑到相关法律法规的规定，包括工厂应尽的与产品有关
25、的责任或义务。对有关顾客要求的信息应确保其在工厂的各个层次上进行沟通和传递。执行顾客要求识别、评审、沟通控制程序 ；b）将顾客的需求和期望转化为要求。根据工厂产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定要求。这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，确保完全满足顾客需求和期望；5.2.2 工厂采取以下措施确定顾客的要求得到满足：a)通过目标的制定，确保有关的目标和指标直接体现顾客的需求和期望；b)配备充分的资源，包括人力资源、过程设施、监视和测量装置等，满足顾客对产品的期望和要求；c)确保工具有为满足顾客和期望所需的知识和技能；d)通过顾
26、客意见反馈，测量顾客满意程度并对测量结果采取改进措施，并通过质量体系的有效运行和持续改进，不断满足顾客要求。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003共 74 页 第 22 页 章节号 5.3 版本标记 A标题 质量方针 本页修改次数 O5.3 质量方针5.3.1 厂长确定并颁布质量方针，应确保：a）与工厂总的宗旨和方针相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评价质量目标的框架；d）确保能在工厂各层次上加以传达、沟通，使所有员工得到理解并贯彻执行；e）通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。xx 机车车辆有限公司质
27、量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003共 74 页 第 23 页 章节号 5.4 版本标记 A标题 策 划 本页修改次数 O5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标应在质量方针规定的框架内制定。5.4.1.2 质量目标应包含满足产品要求所需的内容。5.4.1.3 质量目标应是可测量的，各层次的质量目标尤其应该定量，并应制定确保实现质量目标的相应措施。5.4.1.4 工厂质量目标应予细化、分解和展开，一般展开到部门、分厂、车间，为确保工厂质量目标的实现，下一级的质量目标应达到或略高于上一级质量目标，同时在展开时应注意各部门之间的配合和协调。5.4.2 质量管理
28、体系策划5.4.2.1 厂长根据顾客的要求和工厂的方针对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求，质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件、质量计划等）a）对实现工厂质量目标所需的质量管理体系过程加以识别并作出明确的规定和控制；b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003共 74 页 第 24 页 章节号 5.5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页修改次数 O5.5.1 职责和权限工厂根据本厂机构现状及 ISO90012000 标准的要求，为有效
29、实施质量管理规定了各部门的相互关系（详见 0.4 质量职能分配表） ，确保：a）明确各职能层次之间的相互关系和接口；b）达到各职能层次之间的沟通和协调；工厂对内部审核员、检验验证的有关人员给予充分的授权，以确保他们在审核、检验和验证活动中的独立性。5.5.1.1 各级管理者的共同职责、权限：a）确保质量方针、目标的贯彻实施、展开、落实；b）保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求；c）对各职能分配表中负责承担的所管辖范围内活动的有效控制负责；d）确保各职能和层次间的信息交流，提高质量管理体系的有效性；e）识别所管辖范围内产品、体系和过程改进的机会，组织员工开展持续改进；f）有责任指导、监督
30、和检查所管辖的人员按规定的职责和程序作业；g）负责组织对所归口负责的过程进行监视，以确保过程预期的过程能力；h）调配所管辖范围内的资源。5.1.1.2 厂长职责a）贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法律法规、确保全体员工理解满足顾客要求和法律法规的重要性，对工厂的产品质量负全责；b）主持制订工厂质量方针和质量目标，批准和颁布质量手册；c）决定机构设置，组织分配质量职能（包括任命管理者代表，明确职责和权限） ；共 74 页 第 25 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页修改次数
31、Od）主持工厂管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；e）确保为提高产品质量和完善质量管理体系配备必要的资源；f）确保顾客的要求得到确定并予满足。5.5.1.3 总工程师(管理者代表)职责a）贯彻国家和上级的质量政策和技术政策;b）负责领导产品开发和技术工作并在厂长的委托下具体领导工厂的质量管理工作;c）负责具体落实工厂质量方针和质量目标，审定工厂质量手册，组织建立、实施和保持质量管理体系；d）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；e）确保全厂员工提高满足顾客要求的意识；f）代表工厂就质量管理体系有关情况与外部联络；g）仲裁和解决重大技术质量问题，组织采取纠正措施和预防措
32、施，改进产品质量；h）批准质量活动，实施质量奖惩，禁止不符合标准和质量要求的产品出厂。5.5.1.4 经营副厂长职责a）负责开展市场调研、预测、开发、顾客沟通、营销策略的策划；b）负责编制年度销售计划，识别、确定顾客对有关产品的要求和组织对其进行评审，负责工厂进出口商贸洽谈；c）负责开展产品的营销工作，保证工厂对顾客承诺的兑现，有权拒绝销售不能满足顾客要求的产品；d）主持营销过程的纠正预防等改进措施的实施、监督，对实施的有效性进行评价。共 74 页 第 26 页 e）负责对物资采购过程质量职能的落实。xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.
33、5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页修改次数 O共 74 页 第 27 页 5.5.1.5 生产副厂长职责a）负责建立全厂正常有效的生产秩序，实施年度生产计划，加强生产调度、协调、确保生产过程的过程能力；b）按质量手册的要求，确保生产提供过程处于受控状态，对因生产组织管理不当而造成的重大质量事故负责；c）对生产现场控制，领导生产处和各分厂、公司、中心做好产品的标识、搬运、贮存、包装、防护的控制；d）负责确定并管理为达到工厂产品符合要求所需的工作环境；e）负责生产制造过程和配件采购过程质量职能的落实；f）协助厂长组织质量体系的有效运行，实现文明生产、均衡生产、安全生产。5.5.1.6
34、基建设备副厂长职责a）负责确定配制并管理和维护为达到工厂产品符合要求所需的基础设施和过程设备；b）负责做好设备的更新、改造。5.5.1.7 人事副厂长职责a）负责对人力资源进行控制，为质量管理体系的有效运行提供能力胜任的人力资源；b）负责通过培训或采取其他措施来满足从事影响产品质量的工作人员所需的能力需求。5.5.1.8 总会计师职责负责为提高产品质量和完善质量管理体系配置的资源提供财务保证。5.5.1.9 总工程师办公室职责a）负责工艺技术综合管理工作；xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页
35、修改次数 O共 74 页 第 28 页 b）组织确定关键工序、特殊工序及其控制要求；c）组织工艺改进、工艺试验研究和技术措施的执行；d）负责收集、贯彻国家标准、行业标准及与产品有关的法律，制订和贯彻企业标准，并对设计图样和技术文件、工艺文件进行标准化审查工作。5.5.1.10 全面质量管理办公室职责a）负责质量手册和程序文件组织编制和管理；b）负责根据工厂质量方针、质量目标的要求制订年度质量管理工作计划，并组织分解和实施；c）按年度审核计划组织开展内审工作，促使质量体系有效运行；d）负责推广应用统计技术，对产品、过程和体系的质量信息和数据进行收集、整理、分析、传递及反馈，为决策和改进提供依据；
36、e）负责组织开展对质量管理体系的过程进行监督和测量，确保质量管理体系的持续改进。f）负责组织提出采取纠正和预防措施项目计划，并督促、协调纠正和预防措施的制订，实施以及有效性验证。5.5.1.11 营销处职责a）负责组织做好市场调研，了解顾客的期望；b）对与顾客有关的过程进行控制，负责组织顾客要求的评审和签订，建立销售合同台账及顾客档案，及时收集整理顾客反馈的信息（包括顾客满意度的数据、顾客投诉等）,并向有关部门传递,为设计输入和质量改进提供依据；c）对顾客提供的产品发生丢失、损坏、图纸等不适用时向顾客报告。5.5.1.12 设计处职责a）在总工程师的主持下，负责对产品的设计和开发进行策划和控制
37、；b）负责机车车辆新产品的调研、设计、研制、试验工作，并开展设计xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003共 74 页 第 29 页 章节号 5.5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页修改次数 O评审、设计验证、设计确认活动，对设计输出文件的完整性负责；5.5.1.13 物资处职责a）对物资采购过程进行控制，组织编制采购文件和物资采购计划，签订采购合同，对采购物资满足规定的质量要求负责；b）对供方提供的物资的能力进行评价和重新评价，建立“合格供方的质量档案” ，安排对合格供方产品进行验证；c）负责对采购物资的贮存管理，对采购物资的搬运、标识、贮存
38、包装、防护和交付过程采取有效措施、防止物资变质、损坏；d）负责对顾客提供的物资入库交接、标识、保管、防护、发放工作。5.5.1.14 生产处职责a）对配件采购过程和委外加工产品进行控制，组织编制采购文件和配件采购计划，对采购配件和委外加工产品满足质量要求负责；b）对供方提供产品的能力进行评价和重新评价，建立“合格供方的质量档案” ，安排对合格供方产品进行验证；c）负责产品的防护工作，对产品的搬运、标识、贮存、包装、防护和交付过程采取有效措施，防止损坏；d）负责顾客提供的产品入库交接、标识保管、防护、发放等工作；e）负责对工作环境的管理工作；f）负责策划产品实现所需的过程、工艺行程分工，编制生产
39、技术准备手册。5.5.1.15 质量检查处职责a）负责制定检验计划并组织实施；b）负责制定产品质量检验规程，实施对进货、过程和成品的检验工作，对出厂产品质量负责。c）负责归口厂内外产品质量事故的责任判断、分析、调查、审核共 74 页 第 30 页 xx 机车车辆有限公司质量手册 文件编号 Q/XX.G07-102.00-2003章节号 5.5 版本标记 A标 题 职责、权限和沟通 本页修改次数 O和提出处理意见；d）归口管理销售服务工作，组织对产品质量进行用户访问，技术服务及“三包”处理，及时组织供应需要的配件；e）负责厂内外产品质量信息、产品技术证件、最终检验和试验记录，全厂检查钢印的管理；f）归口管理检验和试验状态的标识工作；g）负责对产品作合格性判断，并组织对交检产品中的不合格品进行标识；h）负责对顾客满意度调查测评及负责对产品质量信息的收集、整理、汇总分析工作；i）负责组织对不合格品的标
