1、1附件 7：安全信息闭合管理制度安全信息闭 合 管理是矿井安全隐患管理的关键，为进一步规范和完善我公司的安全信息闭 合 管理，夯实安全管理基础，提高安全管理水平，保证安全生产长治久安，特制定本管理制度。一、运行程序：安全信息运行必须遵循以下五个程序，即：检查 填卡筛选处理和通知整改反馈复查 二、具体要求：（一）检查：1、各级安全管理、检查人员（指下井持走动巡查记录簿人员）下井后，必须对沿途的安全隐患进行全面的检查、识别、评价。中层管理人员每月反馈问题不少于 30 条（包括煤质管理方面的问题），每少 1 条，罚 5 元。2、对发现的“三违”要立即制止并按有关 规定处罚。3、对查出的、可对现场施工
2、人员直接构成威胁的安全隐患：（1）能现场处理的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决，并明确处理负责人；（2）不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并汇报调度所，由调度员及时汇报公司分管领导采取措施组织处理。在隐患没有得到解决之前，不准进入作业；（3）不能现场解决，暂时又不会对现场人员造成危害的，要2提出整改意见并做好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求到井口安全信息站填写信息卡，限期解决。（4）对现场检查不认真，该查处的隐患没查处，该制止的“三 违 ”不制止，一 经发现 ，将给予 50 元 罚款。若在其检查过的路线 24 小时内发生事故，经分析认定检查人员有责任的
3、，将给予严肃处理。（二）凡公司中层及以上管理干部和工程技术人员，每次下井必须领取下井走动巡查记录簿，并按照要求填写。填写时要详细填写：1、检查人的单位、姓名、同行人、年、月、日、班次、详细经过路线。2、所查隐患的单位、地点或工程名称、隐患的具体内容、整改意见、是否整改、现场安排何人整改等，填写内容不得少于三条。3、未认真填写下井走动巡查记录簿或延期交的，一人次罚款 50 元，并要求重新填卡。（三）筛选处理和通知：安全信息员对下井走动巡查记录簿要进行认真筛选处理：1、检查鉴定下井走动巡查记录簿填写是否合格，对填写不认真、字迹潦草、内容不清的进行处罚并通知其本人重填。2、信息站工作人员对当班收集的
4、各类安全信息立即进行整理、筛选、分类；对各类安全隐患及时下达安全隐患整改通知单， 安全隐患整改通知单由隐患整改责任单位行政一把手或当日值班人员（值班人员必须立即向单位行政一把3手汇报）签字落实整改；安全隐患整改通知单一式三联，第一联信息站留存，第二联隐患整改责任单位留存，第三联隐患整改责任单位按整改期限向信息站反馈整改结果。3、对其中 A 级、B 级隐 患及重大安全隐患同时向公司董事长，总经理，分管生产、安全的副总经理及当日公司总值班汇报；信息安监员对各类安全信息的上传下达必须注重准确性、时效性；对重大隐患，信息安监员必须立即去隐患整改责任单位当面联系整改。（四）整改和反馈：1、责任单位值班人
5、员接到隐患整改通知后，除由兼职信息员将隐患登记做好台帐外，要根据被联系的问题立即定人、定时、定措施进行整改，并把整改情况在整改期限内反馈给信息站；对于逾期未整改的问题，每次每条每天罚隐患整改责任单位行政一把手 30 元；逾期未整改的安全隐患，每次每条每天罚隐患整改责任单位行政一把手 50 元。因整改不及时，造成事故的从严追究责任单位党政一把手的责任。2、对确因客观原因不能在限期内整改完的，要在反馈单上详细说明原因，并应有公司分管领导签字认可。3、在解决过程中要严格按章作业，保证人员安全。4、反馈单的填写要符合要求。5、公司副总工程师以上分管领导对分管范围内的安全隐患的整改情况负责监督检查；信息
6、站对重大隐患的整改全程跟踪，并随时将整改情况向公司有关领导汇报，直至隐患消除。（五）复查：安监处当日值班人员必须安排三班安监员及三科一室4负责人对当日安全信息日统计反馈信息的整改情况及时进行复查；对一般质量问题实行整改责任单位和安监员两闭合，而对安全隐患实行整改责任单位、安监员和安监处管理人员三闭合，使安全质量问题真正得到落实整改，复查情况及时反馈给信息站；信息安监员对每班重点隐患立即深入井下现场，跟踪处理；反馈隐患整改落实的单位科（区）长必须在安全隐患整改通知单整改结果栏签字；验证隐患整改结果的有关人员必须在安全隐患整改通知单验证栏签字；反馈和验证必须实事求是，准确、真实，否则每发现一次罚款
7、100 元。三、统计、通报、处罚：1、安监处每天对信息安监员执行制度的质量情况进行检查，重点检查是否有该通知而未通知，该下联系单而未下的情况，一经发现应视其情节给予批评教育、罚款 20-50 元，督促指导信息安监员做好信息运行工作。2、信息站每天 14：00 前对各类安全信息进行日统计，并将安全信息日统计上传至恒源公司内部网站安全信息栏和集团公司安全信息网，电传至公司调度所并在调度所电子显示屏上显示。3、信息站对副井上口候罐室电子显示屏的内容进行更换，将每天安全信息日统计在电子显示屏上显示，入井的队长以上管理干部及工程技术人员必须认真阅读电子显示屏的内容，带着问题下井，及时落实整改。 4、每周五 14：00 前对上周各类安全信息进行总体分析统计，形成统计报表。由安监处在安全生产会上通报各单位隐患整改情况；对未按要求整改的责任单位和责任人给予通5报批评、处罚等。5、每月第一个周五 14：00 前对上月公司中层及以上管理干部和工程技术人员反馈问题的个数进行统计，并分送公司董事长、总经理、生产副总经理、安全副总经理、 （采、掘、机电）副总经理、安全副总工程师、安监处副处长。
