1、深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程1.目的：为加强公司商品管理，使商品出、入库、 仓储、配送管理有章可循，特对相关业务进行规范2. 范 围：新秀公司仓库，及与仓库发生业务往来的相关单位及个人3. 权责储运部负责公司商品的储存、入 库、配送 业务；商品入库的 质量检验；商品库存状况日报、周报、月报；财务负责商品库存安全的监督和废品的监毁，仓库月度盘 点的监督与执行；采购部负责采购订单的下达与传递，需退商品的 处理。4. 定 义4.1仓库定义4.1.1待处理周转仓：商品质量或其它方面不符合公司发货标准或不符合客户接收标准，需再加工处理的商品；其中包括退回需再加工商品
2、，正品仓库不符合发货标 准转入需进一步加工商品。4.1.2正品仓库：在库商品己经检测确认，能 为客户所接受和符合公司 发货标准的商品。4.1.3次品仓库：由于各种原因造成产品外观受损、过期、 变质 的，不能为顾客所接受且不能经进一步加工销售的商品，需退回供应 商或需公司报损处理的商品。4.1.4退货周转仓：接收客户退货未经整理确定、需 进一步检测 确定的商品。4.1.5废品：已经检验确认需由财务来监毁，而未 销毁的商品。5.仓库作业准则5.1仓库基本行为规范5.1.1仓库重地，未经公司相关部 门领导同意和仓库管理人 员同意，无 仓库人员陪同，非仓库人员禁止入内（建议公司对供应商和客户建立拜访证
3、或贵宾证制度）。5.1.2仓库内禁止吸烟。5.1.3禁止破坏仓库内各种消防器材，在 仓库内未经公司消防管理部 门批准，不得 动用明火,电气焊,接明线等。5.1.4未经储运部经理同意或无相关出库单据， 仓库内任何商品不得携 带出库。5.1.5上班时间禁止在仓库内睡觉,打牌,看书报做与工作无关的事情；禁止酒后上班。5.1.6仓库库内任何设施（如叉车,打检机等），只允 许专业人 员使用，其他人 员未经当班责任人同意，一律不得动用。5.1.7本仓库为食品仓库，必须 保持库区内及一切设备之卫 生，不准随手 丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。各 责任区域负责人每天必须进 行一次仓库清扫和用
4、拖把拖地，如 发现仓库有明显垃圾、纸屑等责任区域负责 人必须随时清除，每周三、周六全体部门全面清洁卫生日：5.1.7.1纸箱或其他外包装箱外面的污垢或灰尘，在被收 进仓库 或送往客户处之前， 应被清洁干净。5.1.7.2破损或者渗漏的产品， 责任区域负责人需及时清理。5.1.7.3叉车必须进行定期的维修保养和清洁，避免液 压油渗漏。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程5.1.7.4仓库作业人员在配货分拣时（特别是进行散货分拣时应洗手够保持双手清洁以避免污染食品包装）。5.1.7.5各责任区域作业人员负责本责任区域地面的清洁卫生维护工作。5.1.8全体员工应严格遵守
5、公司各项规章制度5.2仓管及理货员行为规范5.2.1严格遵守公司及储运部各项规章制度。5.2.2仓管员需持有强烈的工作责任心，保 证成品出入的合理性，符合相应商品出入库管理流程，严格执行仓库制定的相应作业标准。5.2.3仓库制定责任区域管理制度，各 岗位分工负责，各区域责任人对商品的数量、品种实施管理，按仓库库存管理标准对商品进行堆码管理。5.2.4各责任区域对本区域商品数量准确性负责，每日 实施循 环盘点，做到 账、卡、物相符。5.2.5随时根据成品的发货、入 库情况，明确掌握各品种的 库 存数量、批号，依照各品种的 实际库存，在出货单上签字，登记库存卡，记账凭签名确认后的单据进 行电脑记帐
6、。5.2.6遇到有改票、串发其它品 类或不同包装商品等异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向仓库主管汇报反映，在得到确认 后， 账务调整和库存卡调拨记录调 整后方可执行。5.2.7保证库区卫生整洁（地面无明显灰垃圾、 纸屑，地面无明显尘土或泥垢等），商品按仓库区域标识线进行码放整齐（卡板横竖在同一直线上，堆 垛商品外包装箱上下凸点在同一垂直直 线上，正品区内当天破损可改包装产品必须转到待处理周转库区，无法再包装出库的商品转至次品库区，并做好相 应调拨单据，经仓库主管确认后交 记帐员做账务调整，同 时做好 库存卡相应转库记录。5.2.8所有商品必须按批号（或生产日期）码放，并做到一批商品一张库
7、存卡，同一品种商品 库存卡统一存悬挂在相应库区同一位置，最先入 库商品对就库存卡放在 该商品库存卡的最上面， 严格执行“ 先进先出”的原则。5.2.9待处理商品和次品库商品不得发货，特殊情况在得到相应部门或领导确认后，收 发组负责人做好相应特殊发货记录且必须按批号发货，相 应记录做为质 量记录登记备查。5.2.10堆码在卡板上的货物必须按批号、 货层统一出货并且按出完一 层再出一层的原则，不得随意出货，以方便盘点和按批次出 库。5.2.11所有商品出、入库必须根据 派车单和临时客户订单 所列数量配发货，并做好 库存卡相应记录，库存卡登记见库存卡管理 规范， 仓库之间发生调拨 必须填写相应移库商
8、品调拨单，并将商品调拨单交记账员做电脑账移库处理，同 时登记相应库存卡移入和移出 记录。5.2.12电脑记帐员每日查询电脑库存数，如 发现同一品种商品不同包装数量需串 发货时，必 须事先下达串发货商品调拨指令单，同 时做好电脑账记录，并 发邮 件知会采购部及业务部，仓管员同时做好商品移库与库存卡调拨登记，以确何 账卡物相符。5.3出库管理准则5.3.1仓库作为公司对外之工作部门，要求出 库检数员行为 必须严格遵守公司内的各项规章制度：无单据不得放行，数量与商品不符不得放行，出库单据未经提货人员或配送人员签字确认不得放行。5.3.2出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核派 车单、送 货单
9、，检查所发货是否与单据相符，要求数量准确，品种准确，若发现出库的货物与单据不符及时通知配货员改正并做好相应异常登记，做为配货员考核依据。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程5.3.3出库员负责运货车辆的调配与送货员工作安排管理。5.4仓库卫生管理制度5.4.1每日上班时，仓库主管、主管助理对仓库整个库房的卫 生情况，特别是死角地带，要求做到地面整洁，地面无明显灰尘、垃圾、纸屑，地面无明 显尘土或泥垢等，无杂物，无卫生死角栈板内无赃物。仓库卡板摆放符合堆码规则。要求：商品包装箱上（特别是正品仓内）无明显灰尘污迹，无破损漏油商品现象发生。5.4.2每发完一垛位，理货必
10、须 立即打扫干净，然后才能重新码放。5.4.3仓库通道内无杂物、无积 水，地面无明 显灰尘、垃圾、纸屑，通道每日相 应责任区域进行清扫并用拖把拖一次。5.4.4每个月底盘点前一天整个仓库彻底清扫一次，由 储运部 经理检查，合格 为止。5.5温度及干湿度管理5.5.1商品在仓库存放过程中，必 须注意防潮、防晒、防水，易受潮的商品必须存放在卡板上。5.5.2仓库内悬挂干湿温度计，仓库主管需随时关注仓库内干湿度 变化， 仓库主管每日记录仓库干湿度变化（详见仓库干湿度记录表），当相 对湿度大于65%时仓库需采取相应防潮措施。5.5.3日常防潮措放包括：仓库自然通风，风扇吹干，相 对温度大于 80%时仓
11、库需适量存放生石灰于空纸箱内散开吸水，相对湿度大于 90%时， 仓库需适当增设抽湿机并紧闭门窗进行抽湿处理。5.5.4仓库日照可直射区域需悬挂窗帘以防止在太阳光直射至商品上。5.6虫害控制5.6.1仓库管理人员需密切注意仓库内蚊虫及鼠害发生的情况，采取必要措施以避免 类似情况的发生。公司在必要时需签约专业 公司或受过专门训练的人员 来进行灭虫害的活动。5.6.2根据商品存储及运输的具体法律法规的规定，确定使用杀虫剂、 杀真菌剂或是灭鼠剂。并且必须是从获得合法执照的虫害机构获取此类药剂。5.6.3只有在其它灭虫害的方法无效的情况下才可以采取熏蒸的方法。5.6.4在使用杀虫剂时，必须咨 询专业机构
12、以确定合适的杀 虫剂、 杀真菌剂或灭鼠剂的安全剂量。5.6.5仓库内须安放和保证足够数量的捕鼠夹和鼠笼在适当的地方，成粒状的毒饵不能作饵料使用。仓库内禁止使用毒饵，仓库外根据具体情况使用。仓库内至少每周放置一次捕鼠 夹或根据虫害情况提高频率。仓库制作一份完整准确的位置 图，描制出捕鼠 夹、粘鼠板、灭蚊虫器及库房外鼠笼等的具体摆放位置。5.6.6仓库对虫害进行控制和杀灭控制， 仓库内每月进行一次例行 检查， 仓库内建立时间表并进行记录。虫害控制记录包括所有信息必 须包含：虫害检查员姓名、检查时间、药剂使用情况（类型、剂量、使用、编号、摆放位置），以及检查结果和建议。5.6.7仓库一旦发现虫害活动
13、，应该立即采取行动和增加检 控次数，所有的 灭虫害活动应被记录。5.7卡板管理操作制度5.7.1发完货的空卡板必须码放整齐,并按标准高度码放在卡板区域。5.7.2库区内不准有零散空卡板。5.7.3好、坏卡板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维 修处维修。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程5.8仓库“6S”管理5.8.1 6S内容A整理：明确区分要与不要，将要的留下来，不要的清楚掉。将不同类的商品进行合理分区存放（如合格品、待处理品与次品），实施整理的目的是节省空间，防止误发误用，防止积压变质，只管理需要的商品，以提高管理质量和管理效率。B整顿 ：第一，把需要的
14、商品以合理的方式分类摆放，并明确标记，以利于准确、快速地查找取用，减少混料、错发的现象。要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标记。第二，把不要的商品处理掉。实施整顿的目的是便于查找。C清扫 ：在整理、整 顿后，要进行彻底打扫干净，杜 绝污染源。实施清扫的目的是因为干净明亮的工作环境有利于提高产品质量。D清洁：清洁是一种状态，是 维持整理、整 顿、清扫的结果。实施清洁的目的是因为清洁的环境，能使人心情愉快，积极乐观。E素养：所谓素养，是指养成遵守既定事项的好习惯，不 论是在家庭或是在其他地方。实施素养的目的是培养遵纪守法、品德高尚、具有责任感的员工，营造团队精神。F安全：所谓安全，分 为安全
15、作 业、安全管理、 卫生管理。安全作业是指减少安全事故的发生，确保安全生产；安全管理是指加强劳动保护，改善 员工作业条件，保护员工在生产过程中的安全和健康；卫生管理是指加强公司的文明建设，使 员工有一个清洁、安全、文明的工作环境，并且维护公司食品的卫生与健康。5.8.2实施6S管理的效果为：减少浪费；提高效率；保证质量；保障安全；树立公司形象。5.9仓库储存管理最终目标：仓库管理要求做到“三化” 、“三保”、 “三清”、 “两齐”、 “三一致”、“五防”。“三化”，即 仓库规范化、存放系列化、养护经常化。“三保”，即保 质、保量、保安全。“三清”，即商品清、 规格清、数量清。“两齐”，即 库区
16、整齐、商品陈列整齐“三一致”，即 帐、物、卡一致“五防”，即防火、防潮、防盗、防虫、防 变质6.业务管理6.1入库作业6.1.1来货验收管理深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程6.1.1.1仓库主管根据采购订单预计到货日期及数量的，提前一至两天 进行库位规划，并提前 进行库位调整，以确保入库业务正常 进行和保障商品的分区储 存管理。同 时仓库主管根据入库通知单，了解到货状况：是否是送货上门，有无运 输费用，如需自行提货，需提前准备提货资料，如需运输费用需提前一个工作日向财务申请相应运输费用。6.1.1.2商品到达时，仓库主管 应核对供应商送货单与采 购订单是否相符
17、，核 对无误后，仓库主管根据收货标准组织卸货业务。6.1.1.3单据核对无误后，仓库 主管根据公司收货标准进行 验货清点，并确 认到货品名、数量、 规格是否与送货单是否相符，同时检查货 品外包装质量，确 认可以收 货。6.1.1.4商品有下列情况仓库不得擅自收货：A送货单数量超过采购订单部份， 仓库不得擅自收货， 仓库主管需立即知会采购部确定采购订单数量是否可追加，在 经公司领导授权批准后方可超 额收货， 仓库对超过订单部份数量办理收货业务。公司领导 不同意超额收货而供应商不退回的部份，仓库暂存至下次订单生效之日起记账收货，期间供 应商应承担相应仓储管理费 用（1.5元/ 平方米/天）。B商品
18、保 值期在半年或半年以内的商品，商品生产日期不得超过一个星期，保值期在一年及一年以上的，商品生产日期不得超 过一个月，否 则当拒绝收 货。需特采收货的，由采购部填写特采申请单经业务部审核交总经理批准后特采让步接收，所发生的相关费用或特采商品折扣由供应商承担。B外箱破 损、潮湿 则应开箱检查箱内货品是否有损伤，数量是否短少，商品销售包装是否有脏污、破损现象。对破损现象需立即向物流承运商提出索赔， 对无法取得索赔需立即填写收货异常反馈表通知采购部，采购 部需向供应商发出“ 索赔通知函”，交财务挂账处理， 仓库在物流公司托运单标注收货状况，并按 实收数量开具入库单 记账处理。6.1.1.5仓库收货人
19、员在发现货品与收货明细不一致时，按以下程序处理：A商品数量、品种与送货明细不一致时，需注明实收数量或品种名称，并由运输司机和仓库主管共同签字确认后，通知财务驻仓库统计员 ，并 发出收货 异常通知单至采购部与供应联系处理；若是运输途中丢失，仓库 主管须通知记帐员开具现金客 户销售单备注为司机赔款后，按现金销售单上金额责令司机作出赔款处理，如无法向司机取得索赔需立即通知采购部，向供应商提出相应“索赔通知函”，交财务挂账处理。6.1.2卸货管理6.1.2.1卸货原则：来货在十吨以下或一千件以内由仓库作业人员自行卸货；超过十吨或一千件以上，由仓库主管根据仓库业务实际情况可联系外部搬运队工人进行卸货，卸
20、货费用按照财务相关费用管理标准支付。6.1.2.2卸货过程中禁止野蛮操作，卸 货时需轻拿轻放，避免因搬运不当而造成货物损伤，因搬运失误而导致商品损坏的，责任人需照价 赔偿（包括外请搬运队 人员和仓库本身作业人员）。6.1.2.3卸货人员按照货物外箱形状，堆 码成标准堆垛，每 层 数量需一致，以便于数量清点与后期盘点作业。货品堆放时需根据货 品的自重与商品包装箱上规 定摆放层高进行码放，避免因超高而 导致商品和包装箱损坏。6.1.2.4零箱或外箱破损而销售包装完好的商品应堆放在货堆的上方或货堆的朝通道的方位。6.1.3入库存放管理深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程
21、6.1.3.1入库商品与原库存同类商品需隔离标识，入 库商品无原包装箱上无日期或批号 标识的，入 库理货员需在每板中上、下部需各 贴上一张标贴， 标贴需标注入 库日期、生产日期。两批同类商品因库位原因无法隔离存放，需用强制移 仓法将先入库商品摆在后入 库的商品前面或将先入库数量码在后入库商品上面，以确保商品“ 先进先出 ”。6.1.3.2入库摆放过程中，同一品种 垛位需集中码放，同一 类 商品需摆放在同一区域，垛位必须沿库位线码放，做到条块整齐，成行成列，卡板外沿需保持在同一直线上，同一卡板商品包装箱外沿垂直同一直线上。6.1.3.3入库完毕后，按库存卡管理 规范标准，由收 发组负责 人填写相
22、应库存卡。6.1.4入库账务管理6.1.4.1来货清点完毕无误后， 仓库主管在托运单上签收实 收件数，并在供 应商送货单上签名确认，同时将送货单交财务部驻仓库统计员开具入库单（统计员在开单前应对入库数量进行核查），入库单经统计员、仓库主管签字确 认后生效。6.1.4.2入库单由统计员分发，一 联交采购、一 联交财务、一联交仓库记账员记账。6.1.4.3仓库记账员凭入库单，进入宏博系统进行记帐处 理（上午卸货完毕的商品，入 库单要求在当日下午完成记账，下午卸完后商品要求在次日上午10点前完成系 统记账， 节假日可顺延），记帐后经采购部助理在系统中审核后记帐生效。6.2出库作业6.2.1出库原则：
23、商品必须坚持“先进先出”的原则，同一品种发完一个批号之后再发另一个批号。无单据商品禁止出库。6.2.2仓库文员接收合格订单后，打印客 户订单，同 时将客户订单录 入宏博系统，在系统中打印送货单（送货单与客户订单对应装订在一起）。6.2.3仓库文员与收货方预约收货时间，将 送货单、客 户 订单交仓库主管，仓库主管计算配送量，根据预约时间拟定配送计划表与每天送货流程表，分单后交文员进行电脑统单打印派车单，（当日如因特殊原因追加订单，所追赶加 送货单必须追回登 记至配送计划表上）。6.2.4仓库主管将派车单交仓库收发组，进行配货。配 货时 要求：6.2.4.1配货时必须按照“先进先出”的原则进行取货
24、备货，同一卡板取货时必须一层取完后方可取下一层，同一批商品只能有一个散箱尾数。6.2.4.2每配完一个品种商品，按配 货数量填写库存卡， 库存卡填写需符合“ 库存卡管理规范”要求。每配完一个品种，理货员 需在对应的派车单上标注已配符号。6.2.4.3理货员将所配商品放置于配货周转区指定区域进行分车堆码。6.2.4.4货品配完后，配货员在 对应单据上签名确认，同 时检查 是否有漏单未配的情况发生。6.2.4.5对特价出库商品原则是先临近保质期待处理的货品先发。6.2.4.6如有同一商品不同包装商品因发货需要而需串发，理货员需在配货同时通知仓库文员时行账务调拨处理，理货员需同时在 库存卡上填写调入
25、和调出数量。6.2.4.7配完商品的单据需集中夹在一起以便于验货出库。6.2.5根据预约送货时间时间要求， 仓库提前装车作业，装 车时 ，验货员根据送货安排与送货员共同验货。 仓库主管（或仓库授权发货 人）在装车完毕后，必 须核 对派车单是滞配、漏发商品，并核对派车深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程单与送货单是否对应有遗漏商品和单据未发，并在 对应配送 计划表上签名确认。每日 发货完毕，配送计划表交仓库文员处归档，仓库 文员需核对配送计划表 上当日配送计划是否已完成。装车作业时：按配送线路进行装载，后送的 货需先装车；装 车时需合理利用车体装载空间， 码放整齐有
26、序；装置时需轻拿轻放、平衡 码放，以保 证商品内外包装完好，避免商品在运输途中破损。6.2.6核对无误后，验货员、送货员进行现场在派车单上签 字确认，到统计员处进行登记，如有差错， 验货员应立即通知配货员纠 正，同 时做出异常登记记录 ，以备员工考核。6.2.7送货员根据仓库主管、司机安排好的送 货顺序、路 线进 行配送。6.2.8送货单回单、商场验收 单必须经客户端授权收货 人员签字确认和加盖公章后方才生效。6.2.9送货单回单、商场验收 单由送货员交统计员，如特殊情况客户押单的，送货员应书面知会统计员未回单原因及回单时间。6.2.10统计员将送货单回单分类整理后交仓库文员，仓库 文员根据送
27、货单回单进行系统记账处理，未回单的送货单，未回验收单的送货单，统计员整理后归档保管并按规定时间追回回单完成记账业务。6.2.11仓库文员办理审单记账业务后将商场签收后的送货单回单或商场验收单交至公司财务部。（财务部专人每周三次至仓库与仓库文员办理单据交接业务）6.2.12配送备品管理：部份商场（如沃尔玛等）收货数量要求必须与单据一致，为防止运输途中破损而造成送货时数量不足，对易破 损商品出库时要求该类商品每种多配一箱交付送 货员，收 发组对备品发出库仓库时需填写备品登记表，并由送 货员签收，送 货完 毕，送货员对未使用备品交回仓库收发组以销账， 对因破损而使用备品由送 货员填写报损单， 经仓库
28、 主管和储运部经理核实后，交仓库文员销账处理。6.3配送收现6.3.1公司市场部提供需收现金客户名单明细至储运部存档，储运部仓库主管在安排配送时明确需收现金客户明细与送货员。6.3.2送货员送达商品后，要求客 户现场验货签收，并要求客户按单结款，送货员核查单款是否相符。6.3.3送货返回后，送货员将客 户签收送货单与现金交财务驻仓库统计员 ，统计员必须在一个工作日内将款项交付财务入账，其它单 据流程见6.2相关管理规定6.3.4储运部不得以任何理由坐支货款。6.4销售拒收货品管理6.4.1仓库收发组对拒收货品返回仓库时，需核 对拒收数量与 对应单据数量是否相符，如果相符 应确认无误后修改派车单
29、及送货单等相关单据实际发货数量，并签字确认交仓库文员进行账务处理。6.4.2对拒收商品清点数量与实际拒收单据数量不符或送货途中破损的商品，与相关送货员共同确认后，报请仓库主管处理，因人为损 失部份要求相应责任人承担 责任损失。6.4.3对拒收回库商品在签收后，将商品放置在 该批商品对应 区域，并登 记库存卡，确保卡物相符。6.5领用及样品出库业务6.5.1领用部门或个人因业务需要，需 仓库领用商品出库， 领 用人需填写样品领用单，报公司总经理签批后方可领用。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程6.5.2公司因发福利等原因需领用出库的，需行政部填写福利发放申请单或报
30、告， 经公司总经理批准后方可办理出库业务。6.5.3仓库人员根据上述单据货参照6.2相关规定办理出库业务，仓库文员在系统内办理相应记账出库业务。6.6内部员工购买及仓库现金业务管理6.6.1内部员工购买及其他人至仓库现金购买业务，商品配货等管理参照6.2办理相关出库业务。6.6.2购买人挑选商品后，至仓库 文员处打印相应商品出库单 ，购买人凭单至财务部驻仓库统计员交纳现金，购买人凭统计员现 金收款收据随同商品出库单 至储运部经理或经理授权人处签批后， 仓库方可办理商品出库放行手续。6.7退货入库管理6.7.1送货员在办理商场或其它客户退货时必须核对退货单上商品及数量与实际退货商品是否相符，对已
31、过保质期商品、鼠咬、空包、 销售包装破损的商品 应拒绝办理退货手续（特殊情况需公司采购部经理或公司领导批准后才能办理退货）。6.7.2送货员将退货退至公司仓库后，退 货组理货员对退回商品需与送 货员当面清点，核 对商品及商品数量是否与客户退货单相符，清点无 误后签收退货单 后，将退 货单交仓库文员处办理记账业务，退货记账记入系统“退货周转仓”内；退货商品与单据不符时， 经送货员或相关退货人员签名确认，并责成责任人员对差错数量进行追回， 对无法追回商品报仓库 主管进行责任事故处理。6.7.3退货组将退货放置在退货周转区域进行退货整理。同时退货组理货员登记退货整理明细表以登记备查。6.8退货整理6
32、.8.1退货组按公司商品质量管理标准将商品进行分类处理：商品按包装破损、过期、 转库再销售、再加工后转库销售、保质期临近五 类货品分类处理。6.8.2退货整理时，需首先区分能否再 销售商品：生产日期符合 发货标准要求（或客户允收范围以内）且销售包装完好的商品，同时检查 是否有客户商标；商品经 清洁处理后整理封箱，每天最少一次 转入相应的正品库区，同时开具仓库 内部移库调拨单，交正品 库 理货员签收确认，正品库凭单验收整理入库，填写库存卡，同时将调拨单 交仓库文员进行电脑系统账务调拨记账 。6.8.3对需再加工处理商品经整理后， 转入仓库待处理区域，以便进一步加工处理，同时开具仓库内部移库调拨单
33、，调入“ 待处理周 转仓”，同 时将单据交仓库 文员记账处理。6.8.4对破损无法再加工处理商品或过期商品清点整理出规格数量，并注明“破损”或“过期”，封箱后转入仓库次品存放区，理货员 同时开具转入“ 次品仓”调拨单，交仓库文员进行电脑系统账务调拨记账。6.8.4周转仓内经再加工合格商品，退 货组理货员根据相应 商品及数量开具调拨单，交正品 库理货员签收确认，正品库理货员凭 单验收整理入库，填写 库存卡 ，同时将调拨单交仓库文员进行电脑系统账务调拨记账。6.8.5理货员需次品区域商品进行分类管理：由公司承担过期、破损、鼠咬等商品 应与可退供应商的商品分区存放并作好相应标识， 对可对供应商商品每
34、周编 制报表报采购部和公司领导，并督促采 购部及时办理退货业务；无法办理退货业务的次品， 仓库主管填写 报损申请单， 报公司领导批准后，由财务人员监督办理报损业务。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程6.8.6对日期已过期或临近保质期而商品本身未发生质变且无法办理退货业务的商品，退货组人员进行数量清点后，分类整理，检查是否有有客户商标，并注明保持日期，单独存放在待处理周转区内， 电脑数量同时转入“ 待处理周转仓”；统计员每周编制一份报表至市场部、采购部和公司领导，并督促相关部门及时处理（打折、促销、退货、内部员工购买等）。6.8.7商品再加工包括：换标、换 包装、
35、清 洁、重新打标更换日期或批号等；经加工合格后，退货组理货员将商品进行包装整理，开具移 库调拨单（单据上需注明 该批商品实际生产日期）将商品从“待处理周转仓”转入“正品仓” ，单据随商品交收发组理货员，收发组理货员清点签收收无误后，将商品转入正品区：该类商品需按实际生产日期批号管理，不得按修改后日期 进行管理，同 时库存卡也必须清楚标识实际生产日期和修改后生产日期， 发货时该类商品按实际 生产日期优先出库。同 时理货员将调拨单交仓库文员进行账务调拨处理。6.9库存商品检查及移库管理6.9.1正品库理货员需每日对仓库商品储存状况进行巡查，并登记库存商品检查记录表， 对库存中破损、 变质、脏污、漏
36、油等商品及 时清出，并转入次品仓内，按调出数量填写库存卡，同 时填写商品内部移库调拨单，调拨单经 退货组理货员签收后，交 仓库 文员记账处理（因人为原因造成商品破损、变质、 脏污等不得办理移库记账 手续， 该类商品纳入盘点盈亏处 理，作为对库存管理水平考核的依据）。6.9.2对正品库商品质量符合发货要求，而生 产日期不符合客 户收货标准商品：原则上以保质期的1/4为限，如保质期为一年则距生 产日期3个月以内为限，超 过 3个月则移库，正品仓理货员将商品移到待处理周转区，按调出数量填写库 存卡，同 时填写商品移库 调拨单，交仓库文员时行账务调拨处理。6.9.3仓库主管每日上班时，自系 统内导出库
37、存报表，分析当日是否有同类商品之间需账务调拨和串发商品（如因发货需要，同类商品不同包装、不同类型因一 类数量不够而需同从其它类调拨串发情况），如有需调拨商品，由仓库主管 发出调拨指令，交 仓库文员进 行商品调拨账务调整，同时交仓库理货员进行相应商品移库及库存卡调入与调出登记处理，未 经仓库 主管同意， 仓库配货员严禁商品之间办理串发货业务。同时仓库文员需将商品 调拨信息邮件至采购部和市 场部。6.10报损管理6.10.1报损申请：退货组理货员清理出需报损的商品明细，填写报损申请表， 仓库主管至现场核准实物，审核签批后报部门经理 审批后报采购部（仓库原则上每月至少两次 对库存需报损产品进行清理，
38、对易腐烂、变质、变味商品应根据产生情况随时进行报损清理）。6.10.2供应商或采购对报损原因进行分析，提出 报损意见（供 应商已提供报损率扣点的商品，在 报损率范围以内，储运部在财务统计员现场监 督下，可不用 报批公司，部门直接作出报损处理，并作出相应账务处理）。6.10.3呈报总经理批准。6.10.4总经理批复后，仓库文员 开具电脑报损单进行账务销 除。6.10.5储运部理货员在统计员、仓库主管现场监督下进行报废 商品销毁，商品 销毁时必须对外包装进行破坏。6.10.6报损分析：每月仓库至少进行一次（有报损发生的情况）商品报损原因分析，以有效控制报损事故的发生，报损事故包括：破 损、鼠咬、霉
39、烂变质、过期无法再加工、人为破损等原因，分析事故比率，提出预防措施，以提升管理水平； 对超过公司规定的人为破 损而致报损的提出相应的处罚方案， 对低于公司报损标准提出相应奖励措施。6.11商品退供应商管理深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程6.11.1采购部需提供可办理退货供应商目录至储运部备档，并提供退货商品质量标准要求与储运部。6.11.2储运部根据可退货标准，每月定期 (每月盘点日后两个工作日和月度中旬15号，节假日顺延)两次编制报表，报送仓库不符合 发货标准而需办理退货的商品至采 购部。6.11.3采购部在接到报表后，三个工作日内 对报表提报商品作出 处理
40、意见并反馈至储运部。采 购部无法作出处理意见或未按时作出处理意见的商品， 统计员 需在两个工作日提报至总经办，由 总经理负责处理。6.11.4储运部对可办理退货手续商品一个星期内办理退货业务，开具红字入库单，并将退 货相关单据（红字入库单，物流托运 单或供应商签收的退货单 传至采购部和财务部，同 时仓库文员办理退货记账手续。6.12盘点管理6.12.1日常盘点6.12.1.1采取循环盘点模式：逢零盘点、逢低 盘点、逢 动盘点，要求所有商品每月至少循环盘点两次。6.12.1.2各责任区域理货员在每日下班前半小时进行分区域盘点（每人每日盘点品种数不得少于5个），登记盘点记录表，在库存卡上标记盘点记
41、录，核对卡、实是否相符，同时将盘点记录表交统计员，卡实不符者须查明原因，对漏填、错填卡现象进行及时纠正。6.12.1.3次日上班统计员核对盘点记录表盘点数量与账存数是否相符，账、 实不符者，与理货员共同查明差异原因：因记账或串货导致账、卡、物不相符者，立即交仓库文员进行账务差异调整，因其它原因导致账实不符者，查明责任事故人，报公司批准后进行账务调 整，同时将盈亏金额汇总至月末月度盘点差异报批表，作为月度总盘 点差异考核依据。6.12.2月度盘点：每月末的最后一天为公司法定盘点日。6.12.2.1在实施盘点前一周，由 储运部经理与财务部核算主管共同制定 盘点计划。6.12.2.2盘点计划内容包括
42、：单据截止日期、停止货物进出 时间、初 盘复盘实施时间、恢复收发货时间、盘点结果提报时间、盘点差异分析及提报时间、盘点总结报 告时间。参与盘点的部门、人员，初盘负责人员、复盘负责人员， 盘点报表编制人员。财务部负责盘点票的准备，制定 盘点作业标准及要求。盘点说明会时间及盘点会参与人员。6.12.2.3盘点实施前一天准备好盘点表， 仓库将商品完成归类 整理以便于清点。 财务在盘点账务截止时点封账，在宏博系统内导 出盘点报表及账存数据。6.12.2.4盘点过程控制：盘点人员每盘完一卡板商品时，需贴上盘点票， 盘点票填写内容包括：盘点日期、初盘人、初盘数量，复盘 人、复盘数量；每盘完一批商品需在对应
43、批次库存卡上填写实际盘点数量（盘点日期、盘点人）登记盘点表：需记录每批盘点数量及生产日期以便于盘点后库龄分析。6.12.2.5仓库主管与统计员进行对账盘点差异分析， 查询差异原因，因账务操作或记账错误的应在系统内调整库存差异。6.12.2.6统计员出盘点结果表由仓库主管、 统计员、 财务部 盘点负责人对盘点结果表进行核对确认。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程6.12.2.7财务盘点负责人对盘点结果进行确认并出具处理意见，经财务经理审核后， 报公司总经理批准生效。6.12.2.8储运部执行处理意见，同 时仓库文员根据审批后的 盘点报表在系统内进行差异调整。6.1
44、3报表管理6.13.1统计员每周编制一次库存存量报表，待 处理商品报表 邮件至采购部、 业务部、公司领导。6.13.3每十天至少编制一次库存库龄结构报表（包括库存一月以内、三月以内、半年以内、半年以上库存商品结构报表）至采购部、 业务部以及公司领导。6.13.3每半月编制一次进、销、存库存报表及库销比结构报 表至业务部、采购部以及公司领导。7.车辆管理7.1车辆使用7.1.1公司自备配送车辆归属于公司储运部统一安排、 统一管理、统一调配。7.1.2公司配送车辆实行“一人一车制”管理，未经许可， 驾驶员不得将车辆交与其他人员(包括其他驾驶员) 驾驶 。7.1.3出车须凭仓库签发的“派车单”和“
45、每天送货流程表”方可外出，未经许可，不得私自出车。车辆外出应及时向仓库主管报告任务完成情况及所在位置，以便仓库安排下一步工作，任何人 员不得私自变更行车路线，否则视为私用车 。7.1.4外出时车辆发生故障或事故， 应及时向储运部部经理 报告、 备案，仓库主管与签约维修厂联系，以便及时处理和安排维修，确保 车辆完好。7.1.5驾驶员在办理离职手续时，储运部应查清前期是否有 违纪、 违规行为及未处理遗留问题，并落实好后方可正式办理辞职手续，否 则所产生的费用由签字放行人自行承担。7.1.6出车过程中如遇突发事件， 驾驶员应服从仓库主管调 度安排。7.1.7汽车是公司的财产，驾驶员应 妥善操作和保养
46、， 严禁擅自使用和外借他人。如有违纪，一律严肃处理。7.2车辆维护7.2.1日常维护：坚持三检，由主 车驾驶员在出车前、行 车中、收车后检视车辆的安全机构及各部机件连接的紧固情况；保持四清，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁；防止四漏，即防止漏水、漏油、漏气、漏电；保持车容整洁 ，保持车况良好。7.2.2车辆小修：小修是对汽车的发动机、底 盘进行有效保护 ，当机油使用到 5000公里左右或遇高温时机油的各项数据达不到保护机械润滑功能，必 须更换，否则将减少机械寿命，当车辆的各部位零件出现磨损严重、损坏，易造成其他部件损坏，妨碍安全和正常行驶时必须更换或小修，由公司签约维修厂负责执行的车
47、辆维护作业。7.2.3一级维护：除日常维护作业外，以清 洁、 润滑、紧固为作业中心内容，并检查有关制动、操纵等安全部件，由维修厂负责执行的 车辆维护作业。7.2.4二级维护：除一级维护作业外，以 检查、 调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等经过一定时间的使用容易磨损或变形的安全部件为主，并拆 检轮胎， 进 行轮胎换位，检查调整发动机工作状况和排气污染控制装置等，由定点维 修厂负责执行的车辆维护作 业。深 圳 市 新 秀 实 业 有 限 公 司储运部运营管理及业务流程5、季节性维护：进行换用润滑油（脂）、制动液、防冻液，调整发电机调节器和蓄电池电解液密度等作业内容，由驾驶员和维修工共同 进行。
48、7.3车辆维护、保养周期7.3.1日常维护：出车前，行车中，收车后7.3.2一级维护：一级维护周期的确定应以汽车行驶里程为基本依据，一般周期为行驶2000-2500公里或不超过十五天。7.3.二级维护：二级维护周期的确定也以车辆行驶的公里数为基本依据，一般周期为行驶10000-15000公里或不少于三至六个月。7.4车辆驾驶员作为车辆维护保养的每一责任人，需建立 “车辆保养档案”记录，每月交仓库主管进行一次审核，对因未按要求维护 、保养而造成 车辆损伤不能正常使用，导致车辆紧急维修或事故者相应责任由责任人自行承担。7.4车辆大修：正常情况下货运汽车大修使用寿命约为20万公里，如发生以下情况：因
49、发动机缺油、缺水造成拉瓦、拉缸，发动机无动力；机油消耗过快，发动机内部出现异响，燃油超过国家标准，尾气排放达不到国家环保部门的要求经小修调整、更 换机油后仍无法解决恢复 发动机原性能等情况时都将对发动机进行大修（责任另行确定）。常 见的送修标志主要有以下几种：7.4.1油耗严重超标（超过核定标准30%以上），无法调整检修的车辆；7.4.2油消耗标准每日消耗达到原车的1/3 ，经小修后仍无法解决的车辆；7.4.3空车动力严重不足，无法正常行 驶， 经小修后仍无法解决的 车辆；7.4.4尾气排放严重超标，发动 机经小修及保养后仍无法解决的 车辆；7.4.5各安全部件严重磨损无法修复，直接影响正常安全行 驶的车辆。7.5事故处理7.5.1凡因违章被公安机关处理的，一切 费用由当事人自行承担，不准报销。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行 负责。特 别是
