1、- 1 -关 于 合 川 区 2013 年 财 政 预 算 执 行 和2014 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告2014 年 1 月 24 日 在 重 庆 市 合 川 区 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议上重庆市合川区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将合川区 2013 年财政预算执行和2014 年财政预算草案的报告提请区十六届人大第四次会议审议，并请各位政协委员及其他列席会议同志提出宝贵意见。2013 年预算执行情况今年以来，面对严峻复杂的经济环境和改革发展稳定的繁重任务，在区委的坚强领导下，区人大、区政协的监督支持下，区财政坚持以科学发展观为指导，深入贯彻
2、落实党的十八大精神和市委四届三次、四次全会精神以及全市五大功能区划分的重大决策部署，紧紧围绕“3421”工作思路，坚持“稳中求进” 工作总基调，统筹兼顾、积极作为，狠抓财政收入管理，优化财政支出- 2 -结构，进一步加大财政扶持力度，稳步推进财政改革，较好地完成了区十六届人大三次会议批准的预算和区十六届人大常委会第十四次会议批准的预算调整任务。一、财政收支执行情况2013 年，全区财政总收入 895604 万元，同比增长（以下简称增长）6.7% ；全区总财力 1257316 万元，同比下降（以下简称下降）1%；全区财 政支出 1204962 万元，增长 0.8%；全区年终结转结余52354 万
3、元，下降 30.1%。区本级财政总收入 816481 万元，增长6.4%；区本 级财力 958053 万元，下降 7.8%；区本级财政支出912417 万元，下降 7%；区本级年终结转结余 45636 万元，下降21.5%。（一）公共财政预算执行情况。1全区公共财政预算执行情况。全区公共财政预算收入 297445 万元，为预算的 103.4%，增长 18.2%，其中：税收收入 177180 万元，为预算的 102.8%，增长19.2%（见 附件-2 ），非税收入 120265 万元，为预算的 104.4%，增长 16.9%（见附件-2）。全区公共财政预算财力 637675 万元，为预算的 10
4、8%，下降 5.6%（见 附件-2 ），其中：公共财政预算收入 297445 万元，加上级补助收入 294342 万元，加上年结转结余 51655 万元，加债券转贷收入 8350 万元，减上解支出 10217 万元，减债券还本支出3900 万元。- 3 -全区公共财政预算支出 597066 万元，为预算的 95.3%，下降 4.3%（见 附件-2 ）。年 终结转结余 40609 万元，下降 21.4%。全区公共财政预算支出主要项目是：一般公共服务支出72137 万元，为预算的 84.2%，增长 15.4%；公共安全支出 24834万元，为预算的 99.1%，下降 4.3（见附件-2）%；教育事
5、业支出109834 万元，为预算的 95.5%，下降 20%（见附件-2）；科学技术支出 9898 万元，为预算的 98%，增长 62.7%（见附件-2）；文化体育与传媒支出 6505 万元，为预算的 96.7%，增长 15.9%；社会保障和就业支出 93543 万元，为预算的 99.7%，增长 9.6%；医疗卫生支出 66233 万元，为预算的 99.2%，增长 9.7%；节能环保支出21053 万元，为预算的 93.1%，增长 26.6%；城乡社区事务 59509支出万元，为预算的 99.8%，增长 32.5%；农林水事务支出 81178万元，为预算的 92.2%，下降 0.5%（见附件-
6、2）；交通运输支出17674 万元，为预算的 97.7%，下降 1%（见附件-2）；资源勘探电力信息等事务支出 12566 万元，为预算的 99.2%，增长 21%；商业服务业等事务支出 5097 万元，为预算的 95.9%，下降35.5%（见 附件-2 ）；援助其他地区支出 1220 万元，为预算的 100%，下降 45.8%（见附件-2）；国土资源气象等事务支出 3897 万元，为预算的 98.4%，下降 37%（见附件-2 ）；住房保障支出 11095 万元，为预算的 99.6%，下降 78.5%（见附件-2）；粮油物资储备事务支出 401 万元，为预算的 99.5%，下降 60.8%（
7、见附件-2）；债务付息支出 191 万元，为预算的 100%，下降 19.4%；其他支出 201 万元，- 4 -为预算的 100%，增长 2%。2区本级公共财政预算执行情况。区本级公共财政预算收入 218322 万元，为预算的 103.2%，增长 21.8%，其中：税收收入 106192 万元，为预算的 103.5%，增长 24.6%，非税收入 112130 万元，为预算的 102.9%，增长19.3%。区本级公共财政预算财力 486741 万元，为预算的 109.2%，下降 8.4%，其中：公共财政预算收入 218322 万元，加上级补助收入 294342 万元，加镇街上解收入 14510
8、 万元，加上年结转结余 34914 万元，加债券转贷收入 8350 万元，减上解支出 10217万元，减补助镇街支出 69580 万元，减债券还本支出 3900 万元。区本级公共财政预算支出 452850 万元，为预算的 93.9%，下降 8.8%。年终结转结余 33891 万元，下降 2.9%。区本级公共财政预算支出主要项目是：一般公共服务支出35821 万元，为预算的 72.5%，增长 28.7%；公共安全支出 24834万元，为预算的 99.1%，下降 4.3%；教育事业支出 105386 万元，为预算的 95.3%，下降 22.8%；科学技术支出 9822 万元，为预算的 97.9%，
9、增 长 61.5%；文化体育与传媒支出 4501 万元，为预算的 95.4%，增 长 15.7%；社会保障和就业支出 50641 万元，为预算的 99.4%，增 长 4.2%；医疗卫生支出 63741 万元，为预算的 99.2%，增长 9%；节能环保支出 20447 万元，为预算的 92.9%，增长 36.1%；城乡社区事务支出 27372 万元，为预算的 99.6%，增长 84.1%；农- 5 -林水事务支出 66682 万元，为预算的 90.6%，下降 4.2%；交通运输支出 17478 万元，为预算的 97.7%，下降 2%；资源勘探电力信息等事务支出 9113 万元，为预算的 98.9
10、%，下降 11.8%；商业服务业等事务支出 2543 万元，为预算的 92.2%，下降 43%；援助其他地区支出 1220 万元，为预算的 100%，下降 45.8%；国土资源气象等事务支出 3897 万元，为预算的 98.4%，下降 37%；住房保障支出 8651 万元，为预算的 99.5%，下降 81.6%；粮油物资储备事务支出 361 万元，为预算的 99.4%，下降 61.5%；债务付息支出 191 万元，为预算的 100%，下降 19.4%；其他支出 149 万元，为预算的 100%，下降 0.7%。（二）政府性基金预算执行情况。1全区政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入
11、594169 万元，为预算的 99.3%，增长 1.6%（见附件-2），其中：国有土地使用权出让价款收入完成589588 万元，为预算的 99.2%，增长 1.5%。全区政府性基金预算财力 615651 万元，为预算的 100.6%，增长 4%，其中：政府性基金预算收入 594169 万元，加上级补助收入 15972 万元，加上年结转结余 23226 万元，减上解支出17716 万元。全区政府性基金预算支出 603906 万元，为预算的 98.1%，增长 6.2%。年终结转结余 11745 万元，下降 49.4%。全区政府性基金支出主要项目是：文化体育与传媒支出 46- 6 -万元，为预算的
12、100%，增长 119%；社会保障和就业支出 4652 万元，为预算的 92.1%，增长 67.7%（见附件-2）；城乡社区支出595158 万元，为预算的 98.6%，增长 6.3%（见附件-2）；农林水支出 2851 万元，为预算的 63.2%，下降 19.1%（见附件-2）；资源勘探电力信息等支出 8 万元，为预算的 3.8%，下降 95.7%（见附件-2）；其他支出 1191 万元，为预算的 57.3%，下降 50.3%（见附件-2）。2区本级政府性基金预算执行情况。区本级政府性基金预算收入 594169 万元，为预算的99.3%，增 长 1.6%，其中：国有土地使用权出让价款收入 5
13、89588万元，为预算的 99.2%，增长 1.5%。区本级政府性基金预算财力 467322 万元，为预算的98.8%，下降 7.5%，其中：政府性基金预算收入 594169 万元，加上级补助收入 15972 万元，加上年结转结余 23226 万元，减上解支出 17716 万元，减补助镇街支出 148329 万元。区本级政府性基金预算支出 455577 万元，为预算的97.5%，下降 5.5%。年 终结转结余 11745 万元，下降 49.4%。区本级政府性基金支出主要项目是：文化体育与传媒支出46 万元，为预算的 100%，增长 119%；社会保障和就业支出 4630万元，为预算的 92.1
14、%，增长 86.8%；城乡社区支出 447280 万元，为预算的 98.1%，下降 5.6%；农林水支出 2564 万元，为预算的60.7%，下降 18.1%；资源勘探电力信息等支出 8 万元，为预算的- 7 -3.8%，下降 94%；其他支出 1049 万元，为预算的 54.1%，下降51.5%。（三）国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入 3990 万元，为预算的 117.7%，增长 34.2%。全区国有资本经营支出 3990 万元，为预算的 117.7%，增长 34.2%。无年终结转结余。国有资本经营收支预算全部为区本级收支。二、预算执行主要特点（一）税收收入大幅增长，四大主
15、体税种增长势头强劲。2013 年，全区税收收入 306931 万元（全额，下同），增长21.68%，增收 5496 万元。我区四大主体税种：增值税、营业税、企业所得税和个人所得税，累计税收收入 202167 万元，增幅达22.41%，占税收收入的比重达 65.87%。税收收入大幅增长主要得益于工业、房地产等固定资产投资拉动及全区装备制造、轻纺、电子信息、能源等主导产业的重点支撑和现代服务业的快速发展。（二）政策支持力度加大，工业经济对财政贡献有所提高。围绕“3421”工作思路，强化政策支持，加快推进“富强合川”建设，做大做强工业经济。继续实施支持园区、工业十条、小微企业扶持等政策措施，积极支持
16、工业园区经济发展，引导企业节能技改、科技创新、产业升级、开拓国际市场等，努力促进经济结构转型升级，推动工业经济及小微企业的快速发展。2013 年，- 8 -工业经济税收收入 85373 万元，增收 20836 万元，占税收收入的27.82%，较去年上升 2.23 个百分点。全区前 100 名重点企业中工业企业税收收入 59630.28 万元，增长 24.12%。（三）财政杠杆作用明显，第三产业税收收入占比上升。发挥财政资金杠杆作用，做大做强商贸服务企业，实施商贸服务业十强、小微企业会展补助，注重运用财政奖补、贷款贴息、注入资本金等方式，撬动金融资本和社会资本增加投入，助推全区商业、旅游、金融、
17、会展、服务等第三产业快速发展，第三产业税收比重不断增加。2013 年，第三产业税收收入 185261 万元，增收 39533 万元，占税收收入的 60.36%，较去年上升 27.13 个百分点。其中：房地产业税收 106047 万元，增长 58.20%；服务业税收 55640 万元，增长 2.86%。（四）财政支出保障有力，民生建设取得新突破。坚持民生优先导向，将政策支持和财力保障的重点不断向基本公共服务和重要民生项目聚焦，积极保障和改善民生。2013年，实现公共安全、教育、科技、社保、医疗、城乡社区事务等保障支出 358868 万元，占公共财政支出的 60.11%，一方面，加大就业和社会保障
18、、医疗卫生、保障性住房建设等投入力度，积极落实民生政策，提高城乡居民低保、农村五保和优抚对象补助标准，落实自主择业退役士兵一次性经济补偿政策和职业教育技能培训政策，兑现城乡就业扶持政策，实施就业小额担保贷款贴息，进一步推进医药卫生体制改革，支持保障性住房建设，落实- 9 -了一批顺民意、解民忧、惠民生的实事项目。另一方面，加大公共安全、突发事件应急处置等投入力度，推进“平安合川” 建设，促进社会和谐。同时，切实加强预算执行动态管理，跟踪分析重点民生项目，有效地确保了财政资金的及时足额到位，较好地实现了经济发展和民生改善统筹推进，使经济发展成果更好地惠及到广大人民群众。三、2013 年财政主要工
19、作2013 年，区财政紧紧围绕年初目标任务，努力克服政策性减收、刚性支出增加、债务化解等重重压力，主动作为，迎难而上，依法理财、科学理财，切实加强和规范财政管理，科学调度财政资金，稳步推进财政改革，有力促进了全区经济社会发展。（一 ）扶 持 引 导 、转 型 升 级 ，全 面 提 升 经 济 社 会 科 学 发 展 水 平 。树立“科学理 财，富民 强区” 理念，充分 发挥财政作用，实施“产业强区 ”战略，着力 发展实体经济，加快工 业振兴，促进产业转型升级和结构调整，助推经济稳定健康发展。1发挥财政导向作用，扶持引导企业转型升级。安排资金7.8 亿元，以奖励、补助、贷款贴息、注入资本金等方式
20、，支持企业技术改造、转型升级。扶持微型企业 1147 户，补助民营企业项目 530 多个。2加大主导产业的财政资金投入，加快推进全区工业化步伐。拨付资金 1.92 亿元，推进装备制造、轻纺、电子信息、医药、材料、能源、食品加工等产业建设。以优势产业带动全区工业产- 10 -业发展，努力促进工业经济做大做强，实现工业经济短板向工业经济升级版转变。 3加快金融行业发展，巩固区域性金融高地地位。成功引进恒丰银行、中银富登村镇银行、中国人寿财险公司在合设立分支机构。投入资金 4500 万元，增加兴农担保公司注册资本金，做大兴农担保公司，引导金融资本服务实体经济发展，兴农担保公司新增中小企业、三农企业担
21、保贷款 4.8 亿元。 4落实惠农惠民政策，促进农业产业现代化。兑现种粮、退耕还林、农资综合补贴等资金 30128 万元，受益农户达 33 万余户。拨付燃油燃气补贴 3782 万元；拨付家电（汽摩）下乡、家电惠民汽车惠农资金 646 万元，补贴家电汽摩 2600 余台（辆）。5加强生态环保建设，为创建国家卫生城市提供财政支持和保障。拨付资金 560 万元，用于龙市、龙凤、隆兴等镇污水处理厂项目建设，实施污染综合治理；拨付资金 5495 万元，用于城区污水截流和管网建设；拨付资金 2301 万元用于开展国家卫生城市创建攻坚工作，成功实现了国家卫生城市创建。（二）增收节支、科学理财，全面提升财力保
22、障水平。面对发展巨大的资金需求，通过加强征管、严控支出、积极争资、科学理财等手段，不断壮大财力，提升保障水平。1狠抓财政收入。健全收入决策目标、执行责任和考核监督体系，强化收入分析。强化财税联动和税源控管，开展税收稽查。税收收入、非税收入较上年分别增长 19.2%、16.9%。- 11 -2加强支出管理。坚持有保有压，厉行节约，加强“三公” 经费管理，实现“三公 ”经费支出零增长。完善重大 项目和资金的决策机制，强化预算支出责任。严把政府采购关口，搭建网上协议供货采购平台，进一步完善政府采购方式，节约资金 836 万元。3努力向上争资。争取到位上级财政专项资金 153819 万元，为全区经济建
23、设提供了更有力的资金支持。（三）统筹城乡、改善民生，全面提升公共服务水平。将改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，千方百计筹集资金，切实增加民生投入，实现民生支出 358868 万元，占公共财政预算支出的 60.11%。1加快发展农林水事业。安排资金 28704 万元，支持以水利为重点的农业基础设施和防汛抗旱等工程建设。筹集资金 2982万元，支持云门、钱塘、龙市、官渡、涞滩、肖家等镇 10 万亩现代农业园区和大石、古楼、三庙、燕窝等镇优质枇杷百里长廊特色效益农业发展；安排资金 1719 万元，支持农业科技创新、农产品质量安全和动物防疫等服务体系建设；支持城镇化建设，安排资金 5985 万元引
24、导各类资本投入中心镇建设、农村环境整治和村级集体经济发展；围绕“ 重集中、扶贫困、促产业、利增收” 的工作目标，深入推进“一事一 议” 财政奖补工作， 组织申报了一批一般项目、2 个重点村项目、8 个“美丽乡村 ”项目，现已争取到上级专款 1960 万元，实施村级公益事业项目 71 个，进一步改善了农村生产生活条件。- 12 -2优先保障教育投入。安排资金 83263 万元巩固完善农村义务教育经费保障机制，促进教育事业的均衡发展。兑现义务教育阶段贫困寄宿生生活费 2259 万元，受益学生 37870 人次；发放 8 所高中家庭困难学生国家助学金 1210 万元，惠及学生18147 人次；拨付
25、6 所中职学校免学费、住宿费及生活补助 2290万元，受益学生 22534 人次。筹措教育化债资金 3500 万元，切实减轻学校的办学压力；安排资金 11348 万元，对全区 166 所农村薄弱学校的食堂、厕所等进行了维修维护改造。3支持就业和社会保障。筹集资金 6425 万元，帮助全区4198 名城镇就业困难人员实现就业，培训农村劳动力 51200 名，为 1892 人发放就业担保贷款 25283 万元，对 1454 人发放小额担保贷款贴息资金 1434 万元。发放城镇、农村低保金 12893 万元，受益人群 58052 人次；安排资金 5822 万元，解决了 12373 名农村五保供养对象
26、和城市“三无人员” 的基本生活。筹集 资金6694 万元，解决 13988 名参战、参试和“8023”人员、 “11.27”红岩烈属、在乡老复员军人、带病回乡老复员军人等涉军群体生活及医疗补助，安排资金 71 万元帮助 130 名退役士兵参加高等学历教育培训。筹集资金 3420 万元，节日慰问低收入群众 52.6 万人次。4支持医药卫生体制改革。筹集资金 45426 万元，将全区城乡居民 131.35 万人纳入城乡居民合作医疗保险，并投入资金3284 万元建立了城乡居民大病保险，城乡居民医疗保险保障水- 13 -平稳步提高，扩大特殊疾病病种范围，提高城乡居民住院报销支付限额；投入资金 1001
27、8 万元，继续推进医疗卫生体制改革，落实基本药物制度和基层医疗机构收支核定补助，加大公共卫生投入力度，安排资金 4001 万元支持卫生惠民工程，基本公共卫生服务经费标准从人均 25 元提高到 30 元。支持卫生重点项目建设，积极帮助基层医疗卫生机构化解债务。投入资金 108 万元继续推进金保“二期 ”工程建设，建成覆盖全区 30 个镇街、6 所高校、90 个定点药店、325 个村卫生室的人力社保网络，实现了社会保障从单一经办业务转变为经办、服务、预警、监管、决策、资源整合、联动全面功能的信息系统。5丰富群众文体生活。积极推进文化惠民工程，安排 2283万元资金推动城乡公共文化服务体系建设；安排
28、 3779 万元开展文物修缮等工作，全力支持钓鱼城、涞滩二佛寺精品景区建设，努力打造全国知名旅游城市；筹措资金 722 万元支持公共体育设施改造、体育赛事和全民健身活动。（四）健全制度、改革创新，全面提升财政和国资管理水平。充分发挥主观能动性，着力构建科学、规范、高效、精细的财政工作运行机制。1深化改革。建立公务支出监管体系，启动预算执行动态监控系统，积极推行公务卡结算制度改革，强化财政资金管理，努力构建预算执行管理新机制，确保财政资金管理程序规范、责任明确、监督有力。完成镇街财政管理体制改革调整初步方案，进- 14 -一步完善现行镇街财政管理体制，缩小镇街财政保障能力的差距，促进区域协调均衡
29、发展。2创新管理。开展“财政调研年” 活动，确定 调研课题 10 个，对 30 个镇街财务收支、镇街财政队伍建设、区级闲置国有资产、信息产业配套用工招聘补贴使用情况等进行调研，推进财政科学化精细化管理。创新管理方式，进一步盘活国有资本存量，全部实现网上公开招租和挂牌出售，租赁收入实现翻倍，取得经济效益和社会效益双赢，实现国有资产处置收入 5.12 亿元。强化债务风险管控，统筹资金调度，严防债务逾期；着力改善债务结构，企业债券占比不断提升，BT 项目债务显著下降；防范镇街债务风险，开展镇街债务调查，督促刚性减债。3强化监督。一是扎实开展会计信息质量检查，查出会计信息核算不规范、会计信息质量失真等
30、问题，责令被检查单位限期改正，调整有关账目，规范了财务行为，维护了财经秩序。二是切实加强财政资金检查，开展 2013 年部门预算基本支出核查、2012 年教育债务化解资金偿债情况的专项检查、镇街财政财务收支执行情况检查等，努力确保财政资金规范、安全运行。三是推进财政专项资金绩效评价，重点选择教育、农业、社会保障等领域中涉及民生和经济结构调整的 5 个专项资金项目实施财政专项资金绩效评价，不断提高财政资金的使用效益。各位代表，过去一年，面对复杂多变的宏观经济形势、地方政府性债务刚性化解的资金压力以及“ 三公” 经费只减不增的管- 15 -控目标等各种矛盾和压力，区财政始终坚定信心，积极应对，认真
31、做好财政收支、资金使用及债务管控，充分发挥财政职能作用，进一步盘活存量资金和国有资本，促进全区经济社会实现持续稳定发展。同时，我们也 清 醒 地 认 识 到 财 政 运 行 和 预 算 执 行 中还 存 在 一 些 困 难 和 问 题 ：一 是 公 共 财 政 预 算 收 入 总 量 偏 小 ，主要 用 于 保 障 部 门 基 本 运 转 ，地 区 经 济 发 展 主 要 还 是 依 赖 土 地 出让 收 入 。二 是 税 收 收 入 对 基 本 建 设 及 房 地 产 领 域 依 赖 程 度 仍 然较 高 。三 是 财 政 项 目 监 管 机 制 以 及 财 政 沉 淀 资 金 的 调 剂
32、使 用 机制 有 待 进 一 步 健 全 。四 是 个 案 性 财 税 优 惠 政 策 偏 多 ，财 政 资 金绩 效 评 价 覆 盖 面 较 窄 ，财 政 资 金 使 用 效 益 有 待 进 一 步 提 升 。这些 都值得我们高度重视，在今后的工作中采取切实有效措施，加以改进和完善。2014 年预算草案2014 年是贯彻落实全市五大功能区战略部署的关键之年，合川作为城市发展新区的重要组成部分，将面临新一轮的发展机遇。按照重庆市 财 政 局 关 于 编 制 2014 年 区 县 政 府 预 算 的 通知 和 市 委 四 届 三 次 、四 次 全 会 精 神 ，综 合 合 川 经 济 发 展 走
33、 势 ，结 合 2014 年 全 区 国 内 生 产 总 值 、工 业 总 产 值 、全 社 会 固 定 资 产投 资 、社 会 消 费 品 零 售 总 额 等 经 济 社 会 发 展 指 标，编制 2014 年财政预算。一、2014 年财政预算编制的指导思想和原则- 16 -（一）指导思想。认真贯彻落实党的十八届三中全会和市委四届三次、四次全会精神，立足城市发展新区工业化、城镇化主战场的核心定位，按照“ 一心两区一走廊” 的战略部署，进 一步深化财税体制改革，继续实施积极的财政政策，发挥财政政策在“稳增长、调结构、促和谐” 等方面的作用。进一步提高预算管理水平，优化财政支出结构，提高资金使用
34、绩效，促进经济转型升级，全力支持“十大工程” ，切 实 保障和改善民生，促 进全区经济 社会平稳增长，科学发展。（二）编制原则。预算编制总体坚持“量入为出、收支平衡、不列赤字” 的原则。一是收入预算编制做到实事求是、积极稳妥、留有余地，根据全区经济社会发展预期目标，综合考虑税制改革等因素，分税种测算税基和税收收入；严格按照规定的范围和口径，合理安排非税收入预算。二是支出预算编制做到统筹兼顾、重点突出、有保有压、厉行节约，进一步优化财政支出结构，重点向促进经济转型升级和改善民生等领域倾斜，支持实体经济发展。从严控制“三公” 经费 ，努力 压缩 一般性支出，切实降低行政运行成本。二、2014 年财
35、政预算草案2014 年，全区财政收入预算拟安排 740139 万元，下降 17.4%，全区财力拟安排 1086887 万元，全区财政支出拟安排 1086887万元，下降 9.8%，全年收支平衡。区本级财政收入预算拟安排- 17 -650689 万元，下降 20.3%，区本级财力拟安排 908028 万元，区本级财政支出预算拟安排 908028 万元，下降 0.5%，全年收支平衡。（一）公共财政预算草案。1全区公共财政预算编制情况。全区公共财政预算收入拟安排 289209 万元，同口径增长（剔除城市建设配套费，以下简称增长）12%。其中：税收收入拟安排 207327 万元，增长 17%，占公共财
36、政预算收入的 71.7%；非税收入拟安排 81882 万元，增长 0.9%（见附件-3），占公共财政预算收入的 28.3%。全区公共财政预算可安排财力 620693 万元，其中：公共财政预算收入拟安排 289209 万元，加上级补助收入拟安排 294342万元，加债券收入拟安排 8350 万元，加上年结转结余拟安排40609 万元，减上解支出拟安排 10217 万元，减债券还本支出1600 万元。全区公共财政支出预算拟安排 620693 万元，增长 11.3%。其主要支出项目：一般公共服务支出 80489 万元，增长 16.5%；公共安全支出 26153 万元，增长 5.3%；教育事业支出 1
37、11178 万元，增长 1.8%；科学技术支出 2561 万元，增长 3.2%；文化体育与传媒支出 6138 万元，增长 5.7%；社会保障和就业支出 120748 万元，增长 29.1%；医疗卫生支出 72197 万元，增长 9.1%；节能环保支出 15957 万元，增长 1%；城乡社区事务支出 51259 万元，增长- 18 -13.8%；农林水事务支出 82853 万元，增长 5.5%；交通运输支出17103 万元，增长 12.7%；资源勘探电力信息等事务支出 11571万元，增长 1.5%；商业服务业等事务支出 5552 万元，增长 8.9%；援助其他地区支出 1500 万元，增长 2
38、3%；国土资源气象等事务支出 3594 万元，增长 7.7%；住房保障支出 10928 万元，增长 4.1%；粮油物资储备事务支出 393 万元，增长 8.9%；国债还本付息支出 399 万元，增长 108.9%；其他支出 120 万元，同口径下降（剔除城市建设配套费，以下简称下降）15.5%。2区本级公共财政预算编制情况。区本级公共财政预算收入拟安排 199759 万元，增长11.5%。其中：税收收入拟安排 126092 万元，增长 18.7%，占公共财政预算收入的 63.1%；非税收入拟安排 73667 万元，增长0.9%，占公共 财政预算收入的 36.9%。区本级公共财政预算可安排财力
39、494967 万元，其中：公共财政预算收入拟安排 199757 万元，加上级补助收入拟安排294342 万元，加债券收入拟安排 8350 万元，加上年结转结余拟安排 33891 万元，减上解支出拟安排 10217 万元，减债券还本支出 1600 万元。区本级公共财政支出预算拟安排 494967 万元，增长 18%。其主要支出项目：一般公共服务支出 44386 万元，增长 15.4%；公共安全支出 26153 万元，增长 5.3%；教育事业支出 111128 万元，增长 6.1%；科学技术支出 2531 万元，增长 5.2%；文化体育与传- 19 -媒支出 4533 万元，增长 19.3%；社会
40、保障和就业支出 83942 万元，增长 65.8%；医疗卫生支出 70096 万元，增长 10%；节能环保支出15957 万元，增长 5.1%；城乡社区事务支出 18235 万元，增长41.3%；农林水事务支出 70881 万元，增长 10.7%；交通运输支出17001 万元，增长 13.5%；资源勘探电力信息等事务支出 9673 万元，增长 21.7%；商业服务业等事务支出 5552 万元，增 118.3 长%；援助其他地区支出 1500 万元，增长 23%；国土资源气象等事务支出 3594 万元，增长 7.7%；住房保障支出 8943 万元，增长 11.1%；粮油物资储备事务支出 363
41、万元，增长 13.1%；国债还本付息支出 399 万元，增长 108.9%；其他支出 100 万元，增长 11.1%。（二）政府性基金预算草案。1全区政府性基金预算编制情况。全区政府性基金预算收入拟安排 446830 万元，同口径下降（增加城市建设配套费，以下同）29.5%。其中：国有土地使用权出让价款收入拟安排 400000 万元，下降 32.2%；城市建设配套费收入拟安排 42000 万元，同口径增长（增加城市建设配套费，以下同）7%（见 附件-3 ）。全区政府性基金预算可安排财力 462094 万元，其中：政府性基金预算收入拟安排 446830 万元，加上级补助收入拟安排15972 万元
42、，加上年结转结余拟安排 11745 万元，减上解支出拟安排 12453 万元。全区政府性基金支出预算拟安排 462094 万元，下降- 20 -28.1%。其主要支出项目：文化体育与传媒支出 46 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 4657 万元，增长 0.1%；城乡社区支出452252 万元，下降 28.7%；农林水支出 3546 万元，增长 24.4%；资源勘探电力信息等支出 283 万元，增长 3437.5%；其他支出1310 万元，增长 10%。2区本级政府性基金预算编制情况。区本级政府性基金预算收入拟安排 446830 万元，下降 29.5%。其中：国有土地使用权出让价款收入拟安
43、排 400000 万元，下降32.2%。区本级政府性基金预算可安排财力 408961 万元，其中：政府性基金预算收入拟安排 446830 万元，加上级补助收入拟安排15972 万元，加上年结转结余拟安排 11745 万元，减上解支出拟安排 12453 万元，减补助镇街支出 53133 万元。区本级政府性基金支出预算拟安排 408961 万元，下降 16.4%。其主要支出项目：文化体育与传媒支出 46 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 4639 万元，增长 0.2%；城乡社区支出 399474万元，下降 16.9%；农林水支出 3326 万元，增长 29.7%；资源勘探电力信息等支出 283
44、 万元，增长 3437.5%；其他支出 1188 万元，增长 13.3%。（三）国有资本经营预算草案。全区国有资本经营预算收入拟安排 4100 万元，同比增长2.8%。全区国有资本经营支出拟安排 4100 万元，同比增长- 21 -2.8%。国有资本经营收支预算全部为区本级收支。三、完成 2014 年财政预算的主要措施2014 年，区财政将认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和市委四届三次、四次全会精神，以市委、市政府给予合川“城市发展新区” 定位为契机， 抢抓机遇、应对 挑战、立足实际，认真谋划全年财政预算工作，努力开创全区财政工作新局面。（一 ）深 化 财 税 改 革 ，发 挥 财 政 作
45、用 ，促 进 经 济 社 会 科 学 发 展 。一是继续推进“营改增 ”改革。开展“营改增”改革情况的跟踪分析和专题调研，及时研究和解决改革中遇到的各种矛盾和问题，强化风险防范工作，确保改革顺利运行并取得预期成效。二是进一步完善镇街财政管理体制。立足于全区经济的均衡发展，继续修改完善镇街财政管理体制调整方案，调动镇街发展的积极性。三是继续推进国库集中支付改革扩面。将卫生系统、镇街所属预算单位全部纳入国库集中支付；扩大纳入国库集中支付的资金范围，将财政专户往来资金、经营收入的资金逐步纳入国库集中支付，提高财政资金支付效率和控管水平。四是发挥财政资金的导向作用。抢抓发展机遇，继续加大对城市建设、工
46、业园区核心区及拓展区、草街农创园、华蓥山经济走廊的财政扶持力度，引导社会投入，大力发展战略性新兴产业，扶持物流、旅游、金融等现代服务业，推动传统产业转型升级，并做大做强，小微企业做多做活。五是积极争取上级资金。密切关注上级政策导向，- 22 -抢抓“城市 发展新区 ”的机遇、积极对接，全力争取一批 项目和资金，为全区发展提供更加有力的支持。（二）细化预算编制，强化预算执行，提高预算管理水平。一是进一步做细、做实、做准预算，加强预算编制基础信息管理，制定预算编制管理办法，细化公用经费定额标准体系，启动绩效目标的申报和审核，加强对预算编制单位的宣传与培训,提高预算编制的科学性、准确性。二是加强预算
47、编制与预算执行的有机衔接，减少预算执行中的频繁追加现象，提高预算执行的均衡性。三是健全预算执行监控制度，逐步建立从预算编制到预算调整、预算执行到决算的动态监控体系，实时开展分析监控，及时发现并纠正预算执行中存在的问题，监督各预算部门加强预算执行管理。定期对未下达的专项资金进行梳理分析，对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算，尽快形成支出。（三）稳步推进财政信息公开，增强资金使用透明度，主动接受监督。一是按照规定公开年度预算执行情况和预算草案、年度决算草案有关内容，定期或不定期向区人大、审计等有关部门通报预算执行情况。二是稳妥推进部门预决算和“三公经费” 支出等财政信息公开工作，初步建
48、立财政信息公开制度。三是进一步强化部门预决算信息公开的主体责任意识，提高公开的主动性和积极性，建立预算公开反馈机制。四是注重预算与决算的有机衔接，- 23 -积极稳妥、循序渐进，探索向社会公开“三农” 、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等重大民生、重点项目的政策制定及资金分配情况，提高财政运行的透明度。（四 ）清 理 结 余 结 转 ，盘 活 存 量 资 金 ，切 实 提 高 资 金 使 用 效 益 。一是全面清理结余结转资金。根据财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知的要求，建立结余结转资金定期清理机制，加大对财政结余结转资金的统筹使用力度，切实压缩结余结转资金规模。二
49、是加快结转项目的执行。督促主管部门严格按项目实施方案执行，加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续。三是加强暂存、暂付款的清理和管理。建立财政暂付款、暂存款定期清理机制，清理结余和结转 2 年以上专项资金，采取有效措施压缩财政暂付款。四是加强国库资金管理，积极探索建立库底目标余额管理制度，做好国库现金流量预测，稳步推进国库现金管理，提高国库现金管理水平。（五 ）依 法 加 强 征 管 ，积 极 涵 养 财 源 ，着 力 提 升 财 政 保 障 能 力 。一是依法加强税收征管。加强部门联动协作，强化管税控税措施，进一步加强对财政收入的动态分析，把握财政收入发展趋势，及时研究解决财政运行中出现的新情况、新问题，促进收入规模与收入质量同步提升。二是规范非税收入收缴管理。统一非税收入收缴方式，逐步将我区尚未纳入收缴管理信息系统的各类政府性基金、罚没收入等全部纳入非税系统收缴管理范围。三是积极改善发展环境。全面落实各项财税扶持优惠政策，严格落- 24 -实上级要求，清理取消部分行政事业性收费项目，全力支持招商引资工作，依法免征、抵扣有关税费，简化项目落户相关税费程序，优化涉税服务。四是认真落实结构性减税政策。密切关注“营改增”等结 构性减税政策走向，把握好政策落实的力度和重点，有效发挥财政资金的引导、示范和放大效应，促进
