1、信华丽采广告有限公司喷绘部管理手册目 录第一章 设计部第二章仓库第三章喷绘部第四章 财务部第五章 人事行政部信华丽采广告公司管理制度参考目的为确保本部门日常工作的正常展开，顺利的完成客户下达的订单图纸设计任务，使员工清晰明了的工作步骤，特制定本制度。第一章 设计部岗位职责一、每天上对计算机键盘、鼠标、显示器、主机进行清洁，禁止计算机所有设备上有污渍、灰尘，不准在计算机上乱贴乱画。文明礼貌，微笑上岗，认真按照客户的思路和要求，做好设计工作，积极向客户建议自己的创意思路，保质保量完成产品；不准与客户发生争执，不准把个人情绪带到工作中。二、接到跟单下的合同单后，必须按以下要求建文件夹和取文件名：主机
2、号盘号 月份日期客户单位 画面内容加尺寸为文件名；一个星期整理一次文件刻一次盘，同一个客户不同日期做的文件刻成一个盘；客户自带的常用文件和客户要求保存的文件必须保存电脑中。如需要去现场进行尺寸测量，并认真填写现场测量单 ，根据现场环境及尺寸进行设计，确保设计效果合理协调，设计图和报价单在一天之内完成。三、设计图完成后，要征求客户认可，经客户认可后，报请主管审查，做到施工中图纸无改动。四、设计图定稿后将图纸和现场测量单一并交给木工主管，由木工主管采购材料并安排班组制作。客户有特殊要求的一定要重点标注提醒。五、施工中客户要求改动，要及时通知木工主管及施工班组。六、展柜报价要做到合情合理，不漏报不多
3、报。确保公司合理利润，报价需经主管领导审核后方可发给客户。新客户首单报价必须报给总经理审核。七、施工班组进场后，设计院需到施工现场跟踪监督施工标准及制作工艺，发现问题则令木工及时改进，对拒不则行的木工及时上报公司处理。八、如因设计员自身出现失误，给公司造成损失，根据体情节承担相应的经济责任。九、按公司规定最后订稿的文件必须要求客户认真核对文字、尺寸、颜色，方可签字订稿(包括横构图、竖构图)。所传文件路径和文件名必须在制作单上注明清楚，并标明文件画面尺寸。十、所设计的原稿按统一格式存盘，作为原始文件备查，输出的文件按统一格式存盘并放大检查（核对规格、颜色、模式、是否有脏点等）并存入指定计算机，必
4、须在图纸上写清文件的路径、名称、尺寸。十一、积极主动的承接有难度的稿件，反映设计时间并认真对待，同事之间要团结；必须将文件归类，做好每天的工作记录。 十二、保存好客户提供的资料和图片，对自己个人的资料有序存放，客户未拿走的图片或资料交给跟单管理。员工应熟悉公司资料内容和存放地点，对缺损和遗失的图库和资料应及时上报和补充。十三、计算机实行分人负责管理，负责人定期对本机进行软件系统文件整理，删除临时文件和无用文件。每月进行磁盘碎片整理。如他人擅自动计算机，负责人必须礼貌劝阻。十四、上班开机检查计算机运行、网络是否正常，禁止删除系统文件;计算机如出现责任人自己不能解决的故障，须及时向上级反映，并按规
5、定关闭计算机，不得在计算未关闭时，拉断电源。十五、遵守公司的各项规章制度。设计部经理岗位职责：一、 全面负责设计部的工作开展，为设计部第一责任人。二、 对设计部各环节工作加强监控，做到测量、设计、制图、下单、报价准确、及时、清晰、无错漏。三、 负责与木工部对接工作，下单指标清晰详细并负责图纸讲解。四、 加强部门人员培训，做好客户沟通、报价、账务核对与报销工作。五、 加强对班组施工质量监控，发现问题及时纠正提升出品质量，对客户提出的问题及时同木工部沟通跟进解决，做好信息反馈。六、 做好团队建设工作，倡导学习型团队，提升团队人员素质与专业技能，提升部门人员团队意识。七、 协调各部门之间的关系，处理
6、与其他部门的衔接问题。第二章 仓库仓库管理工作职责一、材料入库时把好数量、质量关； 做好公司的办公用品、各种工具和消耗品的发放和记录。二、做好库存材料的收、发记录，执行各项物资消耗定额和审核批准制度，保证物资使用流向合理。三、做好物资的综合利用和废旧回收工作，充分发挥物资的有效使用，同时对各种物资浪费的现象予以监督。四、材料进货时，对进货材料进行验收、认真填写材料入库单，出库单、领工具辅材登记表、材料库存月报表等。五、材料入库后，要做好分类，严禁乱摆乱放。六、严禁在仓库内抽烟或使用易燃物品。七、上班时必须检查仓库门锁、窗户有无异常，物品有无损坏。八、下班时必须检查是否关窗锁门、拉闸断电及是否存
7、在其他安全隐患。第三章 喷绘部目的为提高设计、生产、制作及相关人员的责任心，降低人为失误造成的消耗，提升团队的协作能力，特制定以下制度。部门制度一、 设计部按客户要求出图下单到喷绘部经审核后方可开机生产，对于出图的画面、尺寸等出现明显失误错漏，而审核人员及后续生产制作人员未能及时发现，导致生产出报废成品，则该批报废成品按公司成本价由相关人员分担赔偿。具体比例为设计人员 70%、审核人员 10%、开机人员 10%、后期人员 10%，每一环节能及时发现上一环节错漏的无需承担。如因设计下错单或其他自身原因造成的由设计人员自行承担损失。二、 开机人员必须根据下单的规格、数量符合配置材料开机生产以杜绝浪
8、费，对大批量生产时质量及质量必须严格监制。随时检查喷印出的画面及机器状态。发现断墨等问题及时处理，不得出现批量质量问题或数量大量超额。否则需由个人承担造成的损失。开机人员造作机器生产时，未完成的产品不能着地，避免粘灰之类的脏东西。三、 后期制作人员对生产出来的半成品河成品需妥善保管在成品台上，对背胶、灯片等易损坏材质的物料不可随地乱丢，以免造成损坏，过膜，裱板时注意卫生，认真仔细严格控制出品质量减少废品产生。在过膜时要保持画面清洁，用鸡毛扫除尘后在过膜。在过完膜后检查是否有沙子、头发、气泡之类，有则马上解决；过膜处了废品必须马上跟负责人说明，如因隐瞒未报而导致不能按时交货，将给予责任人一起处罚
9、。在过完膜之后，画面如不能马上裱板或裁剪等，应已成卷的形式，放在成品台上，不能任意放地面上，防画面长久受压。踩踏造成不必要的损失。四、 外出安装时在确保安全的前提下，严格按照公司的要求进行安装，并确保及时完工。在多人出外安装时，负责人要先分组，明确责任、项目；安装必须确保画面平整，横平竖直位置端正，安装完毕后带班人负责组织自验，自验合格后全部人员方可离开工地；如因安装质量问题造成客户验收不合格需返工，则由安装人员自行承担二次安装所产生的费用，造成画面损坏需要重新制作的及客户物品损坏的按价赔偿，情况严重的另行处罚。安装完毕需按客户要求拍照、签单，避免二次跟进。五、 送货人员外出之前，要先按单点清
10、货物，如送到之后才发现缺少货物，造成要二次送货的费用自行承担。货物送到后要客户清点签收。六、 员工要听从上级的安排，如对上级安排的工作不满或有疑问，也必须做完事后再向上级申诉。各级主管安排工作要做到公平公正，不偏不私。七、按照规定，做到手续不全不发货、不出库，对客户要文明服务，主动帮助客户包装、运送产品，认真填写工作报表。八、喷绘的画面要留边的把边贴好，扣打好，拼接的画面做好拼接。九、对完成的产品做最后检查，牢牢把好质量关；对成品或半成品做好整理工作，并摆放整齐；做好各种领料单（表）的记录，见单发货、无单查单发货。六、熟知外地客户电话、地址、客运车辆时刻表、发货地点、到站地点，合理地安排发货并
11、用纸笔记清车号、到站地点、到站时间、费用、司机的联系方式等，做到准确无误。七、填写好生产日报表，下班之前带走公司所有垃圾。八、遵守公司的各项规章制度。岗位职责开机岗位职责一、 全面配合部门经理开展日常工作。二、 根据订单合理安排各岗位人员工作，确保开机生产、后期制作、送货安装准确迅速完成。三、 配合部门经理做好生产化解监控，降低损耗杜绝浪费，提升生产质量。四、 负责生产材料库存储备确保正常生产。五、 负责设备的日常维护保养以确保设备正常运行。六、 配合部门经理对团队人员进行培训考核，以提升团队人员专业技能。七、 定期做好机器设备的保养和检查，在确保机器设备正常的情况下才可使用，如发现异常无法自
12、行解决要及时反映上级主管。八、 接制作单和制作图后需认真审核，确定无差错后在认真计算合理使用材料，杜绝浪费。开机人员必须接制作单后方可开机制作，严禁无单作业。九、 操作机器设备时，必须严格遵守操作流程，保证产品质量，设备和人身安全。十、 开机制作过程中需认真观察画面，避免出现甩墨、断墨现象，保证画面效果。十一、机械设备在使用过程中发现有异常情况，操作员应及时通知上级主管或联系设备维护人员，不得擅自修理。十二、维护机器是必须关闭电源或关机，以免发生烧坏喷头、主板等事故。严格按照相关流程做好喷头维护保养以确保喷头的正常使用。十三、非开机人员在未得到授权或无开机人员知道的情况下严禁操作机器设备。十四
13、、交接班时开机人员必须要跟接班人员交接好工作进度、注意事项等相关事宜。十五、开机人员需熟知库存材料并定期盘存整理，如需进货提前通知上级主管。十六、制作过程中因开机人员操作不当造成浪费损失均有个人承担。十七、下班时要关闭机器设备、电脑、空调等电源、锁好门窗。主管岗位职责一、 全面主持喷绘部工作开展，对部门内的人、财、物负第一责任。二、 对喷绘部的出品质量负第一责任，确保生产、安装、服务质量。三、 控制各环节的生产、降低损耗、杜绝浪费。四、 加强生产设备日常维护、车间环境卫生整顿。五、 对部门的账务负责，做带账务清晰、单据完善。六、 队部门团队建设负责，做好培训考核，加强日常管理，增加团队凝聚力。
14、七、 协调与公司各部门关系，处理好与其他部门衔接问题。喷绘机操作及保养规程一、操作人员必须认真阅读喷绘机说明书，严禁违章操作。二、要进行开机前的检查，油墨是否充足，电源是否正常，电源开关插头机器面板按钮是否正常，除小车架运行轨迹中的异物、送布夹紧轮的异物以免影响机器正常运行。用吸尘器吸喷头时要注意力集中，小心仔细，不准拖拉吸、吸管要弱软，不得有硬物以免伤喷头，如人为损坏喷头照价赔偿。三、开机后要对喷送进行打印检测，查看测试条是否正常。如有断线或飞墨的现象，要用吸尘器或注洗液进行清洗；如果有不出墨现象，首先查看供墨管是否漏气，如有则就用注射器对小车架后部盒注射空气并排出空气，使其喷头出墨；然后查
15、看模块是否正常，模块针头是否有歪斜，如有要更换或排正模块，排正时要注意与喷头针孔的一一对应，不能太用力，对准轻松插入最好。四、输图之前认真核对制作单的尺寸、颜色、精度、时间的要求，合理选用布料，RIP 文件注意尺寸缩放，根据文件要求选择 PASS 和墨量，上布保持三点一线原则，防止走偏，开机一两小时内请选速打印，让机器有一个预热过程，如果机器待机时，喷头没有闪喷现象，应对打印软件重启，在过程中有如有乱码、错位等现象发生，应等当幅画面打印完成后对机器进行重新启动，重启过程中数据线进行排正，如果此类现象反复发生则应对数据线进行更换。打印大画面前应对所有喷头进行清洗，清洗时请关闭软件，及系统电源，清
16、洗过程中应防止油墨，及情洗洗液侵蚀电路，如有则用纸清洁干净后方能开机。拼接较大画面要保证 RIP文件墨量，及尺寸的一致，和布的品牌、颜色、规格的一致。如打印过程中还需清洗，请分次隔时清洗，每次清洗不得超过两个喷头，以防止清洗后造成的色差。过程中操作人员不得离岗，随时注意机器喷头断线、走布等运转情况。五、所有制作单完成后，要用洗液对喷头底部进行进行密封保持湿润，并切断喷绘机、电脑及 UPS 电源等所有电源。六、操作人员要做好上下班的交接工作，认真填写日报表，对机器的导常情况对管理人员进行反应。七、保持机房的清洁，包括机器外壳面板、电脑的清洁，轨道要经常上油，布料堆放整齐。第四章 财务部财务制度一
17、、负责公司财务核算、工资核算，参与公司管理；对调入和购入资产及时入帐，防止财产流失；不断监督责任人对应收款项及时清欠，防止呆滞帐发生。二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款，做好有关单据、帐册、报表等资料的整理；及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。三、严格审核报销单据、发票等原始凭证。认真审核临时开支的用途、金额和批准手续，严格管理支票，控制使用金额和报销期限，对应付应收的款项进行清算。一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在一定限额内，不得大额存放现金，以保证现金的安全。2.不准用“白条”入账、不准私人挪用、占用和借用公款现金。二、往来账款管理1.客户应收账款的管理：公司各部门与客户
18、产生业务后将报价表及时上报财务部，由财务部做好账务处理，记录各客户应收账款明细，制作呵护应收款明细表每周上报总经理及副总经理。同时要按月定期与其他部门进行核对，保证双方账账核对一致。客户支付的款项到账后应及时通知相关人员做好账务核销工作。2.应付账款的管理：公司各部门采购生产的应付票据应及时交财务部进行账务登记核对，与客户双方账账核对一致方可付款，正常情况下保证按月结算给客户，特殊情况提前给客户说明，所有款项的支付必须经总经理批准。付款开具的支票须写明收款人全称，领取支票是必须由收支票方在支票头签收，作废的银行支票须加盖作废戳记，妥善保存。3.丢失发票、收据一切后果由个人负责，如属客户自己丢失
19、的在对方企业提供遗失证明文件（标明发票或收据号及金额并加盖公章）后，我公司可重新开具收据；如需重开发票的需交开票金额 8%的税金。收据、发票不得重复开具，若已开收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。4.财务人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况，编制财务周报表 ，交总经理审核。每月制作月度经营报表交总经理审核。三、费用报销管理严格执行财务报销制度，款项报销是填写报销单并将票据粘贴在报销单背面，交上级主管审核后交总经理审批，同意报销后叫单据给财务报销。报销时必须提供原始凭证，如出现单据遗失，对遗失单据有充分证明的按 90%报销（即实报金额为应报金额
20、的 90%） 。差旅费必须于返回一周内报销；交通费须注明起始地点及原因；未按规定填写说明或签字的，财务人员有权将报销单退回。公司各部门人员的出差借款、采购借款应于业务发生后及时报销，凭报销单据进行还旧借新。四、工资发放1.人事部每月 1 号将上月考勤表交给财务部，由财务部负责核算工资，财务部将工资核算清楚后于每月 10 号将工资表交总经理审核签字。2.展柜不每月最后一天将当月发生的展柜制作单，由班组长将相关图纸、记工表交财务部逐单统计核算工资，核算清楚后制作展柜工资核算表交木工厂长审核签字，每月 1 号将上月统计数据汇总表格交分管副总经理审批。工装部每单工程结束后及时汇总工程量、记工表与图纸预
21、算一起交财务部核算工资，核算清楚后制作工程装修工资核算表交工程经理审核签字后上报分管副总审核，审核后无误再报总经理审批。3.喷绘部、设计部于每月 5 号前统计上月应发奖金、提成交财务部审核。4.公司发薪日每月 15 号发放上月工资，遇特殊情况不能按时发放的应提前向全体员工说明。人事行政部人事行政管理手册目 录第一节 手册目的第二节 人事行政的工作职责第三节 招聘工作第四节 新员工入司工作流程第五节 员工转正考核工作流程第六节 员工内部调动工作流程第七节 员工离职第八节 考勤管理第九节 奖励制度第十节 违纪处分第十一节 人事档案管理第一节手册的目的公司在人事行政管理方面致力于达成以下目标： 一）
22、构筑先进合理的人事行政管理体系，体现“以人为本” 的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。 二）保持公司内部各部门在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人事行政系统的专业水平和道德标准。 三）保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。为达到上述目标，公司人事行政部编制本手册，以此规范和指导有关人事行政方面的政策和程序。 公司人事行政部是负责制订及实施有关人事行政政策和程序的部门。本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人事行政部热忱欢迎员工提出修改意见。 第二节人事行政部的工作职责一、核心职能作为公司人事行政的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施
23、各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。 一、工作职责 一）制度建设与管理 1、制订公司中长期人才战略规划； 2、制订公司人事管理制度，公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。 3、核定公司年度人员需求计划、确定各部门年度人员编制计划；4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据； 5、指导、协助员工做好职业生涯规划。 二）部门管理 1、配合相关部门，做好选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作； 2、公司各部门的设置、合并、更名、撤销等管理； 3、制订公司部门和人员岗位职责； 4、公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流
24、与解聘管理； 三）人事管理 1、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理； 2、公司员工的人事档案、劳动合同管理； 3、提供各类人事行政数据统计及分析； 四）其他工作 1、制订公司员工手册； 2、定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道； 3、公司人事管理信息系统建设与维护；第三节招聘工作一、招聘目标 一）通过招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。 二）招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。 二、招聘原则 一）公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将
25、优先给予选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。 二）所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。 三、招聘政策、流程 一）招聘政策 招聘工作应根据每年、每月人事行政管理计划进行。如属计划外招聘应提出招聘理由，经公司总经理审批后方可进行。 二）招聘流程 1、招聘需求申请和批准步骤 1）各部门根据年度、月度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年底、月底根据公司下一年、下一个月度的整体业务计划，拟定人事行政需求计划，报公司人事行政部。 2）人事行政部根据公司年度、月度发展计划、编制情况及各部门的人事行政需求计划，制定公司的年度、月度招聘计划。 3）各部门根据
26、实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写招聘申请表 ，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，并报人事行政部审核。 4）招聘申请审批权限在人员编制预算计划内的， 市场部人员的招聘申请由部门主管审批，其它部门人员的招聘申请要经过公司总经理审批。 5）计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。 6）人事行政部根据招聘计划执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。 二、招聘费用 招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划， 在招聘过程中支付的直接费用。 人事行政部应根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，经有关部门审核，报总经理及财务批准
27、执行。 三、招聘周期 招聘周期指从人事行政部收到“招聘申请表” 起，到拟来人员确认到岗的周期。每一职位的招聘周期一般不超过 4 周。有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与人事行政部协商后，适当延长或缩短招聘周期。 四、招聘步骤 1）材料收集渠道： A.内部的调整、推荐 ;B.人才中介机构、猎头公司的推荐;C.参加招聘会;D.报纸杂志刊登招聘广告;E.网络信息发布与查询。用人部门可会同人事行政部根据职位情况选择招聘渠道。如需刊登报纸广告，广告稿草拟后，应先由公司人事行政部审核，报公司总经理批准后，交报社刊登广告。 2)人事行政部对应聘资料进行收集、分类、归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选
28、。拟选人员一般需经过二次面谈和一次测试。面谈层次及步骤如下： 应聘职位-经理或主管；一般人员- 人资部主管；用人部门主管 第一次面试；第二次面试、部门主管、总经理。3)人员录用审批权限 各部门员工录用须经总经理审批。4)聘用步骤 A.应聘人员批准聘用后，人事行政部负责通知其到岗上班。试用期：所有新入司员工均有二个月试用期。因工作需要免除或缩短试用期，按员工录用审批权限批准。 B.新员工到岗 a.新员工入职第一天，按员工入职工作流程办理有关手续。 四、内部推荐奖励政策 一）职位空缺与内部招聘 当空缺职位招聘困难或超过 30 个工作日没有招聘到合适的人选时，由人事行政部招聘负责人按标准格式制作内部
29、空缺职位 ，在公司公告栏向员工发布通知。 二）推荐方法 员工根据内部空缺职位所列的主要工作职责及规定的任职资格，向人事行政部推荐候选人，并将候选人的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交人事行政部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和分机号码。人事行政部负责将结果通知推荐人。 1、推荐成功奖励办法 1）员工推荐的候选人不符合空缺职位要求，推荐人不享受任何奖励。 2）员工推荐的候选人符合空缺职位的要求，且已通过最终面试，但没有被公司录用，推荐人将获得通报表扬。 3）如果员工推荐的候选人被公司录用并顺利经过试用期成为正式员工，推荐人可获得通报表扬和相应的奖金奖励。 招聘流程图招
30、聘流程图职位空缺的产生 （人员选聘需求的产生）报送人事行政部审批、核准 批准后，人事行政部做出招聘计划及实施方案。1.内部 公司内部人员调整； 2.外部 发布征聘信息广告。人事行政部汇总 面试（笔试与口试） ， 录用人员岗前培训 （一个星期左右） ， 培训考核 2 个月试用期 试用期满进行任职考核上岗任用。招聘流程：无以正式途径报备人事人员，不予受理；岗位空缺所造成的损失由部门主管负责。1、职位空缺的产生 各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。2、报送人事行政部审核，根据审批权限，对部门主管提出的需求进行审核（ 岗位需求表 ）提供信息完整。3、人事行政部做招聘计划及实施方案；7 天内
31、作出招聘计划及方案未在要求时间内完成，给予罚款。人员甄选流程： 人员甄选流程前台、人事接待应聘人 （应聘人员登记） A.初步印象不佳；B.应聘人员填写简历所填资料不合要求；C.检查所填资料，资料不符实情；D.专业知识考试，测试结果不合要求；E.应聘面试 面试结果不佳；F.有关部门主管决定录用；G.不予录用者放入人才库备案；H.有关部门主管决定不录用；H.试用期考察，试用期考察不合格。1、前台/人事接待应聘人（应聘人员登记） 应聘人员来公司应聘，前台、人事应及时给予求职申人员表及与应聘相关的应聘试题表内信息完整、真实。求职者应聘人员到司 10 分钟内无人接待，导致人才流失，处以罚款。A.信息不完
32、整，无面试机会；B.提供信息不真实，辞退处理；C.无提醒、无及时批阅、无及时安排人员或时间面试、无及时答复面试结果、无考核或无结果，均给罚款处理。2、应聘人员填写简历 3、检查所填资料 4、专业知识考试 提醒求职人员填写完整、试题检阅。5、应聘面试 人事主管、部门主管联合面试，部门主管择优录取。6、有关部门主管决定录用 7、试用期考察 两个月试用期考核（转正考核） 部门主管考核合格者正式录用，并办人事部处理相关入职手续。8、正式录用无及时办理，处于罚款处理。第四节新员工入司工作流程一、目标 一）将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员
33、工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础； 二）向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 三）在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 二、新员工入职前 入职 一）应聘人员的录用由总经理决定，人事行政部负责通知员工报到。 二）新员工报到日，人事行政部为其办理相关事项。三）人事行政部门负责确认其工位。 四）通知新员工报到时应提交：1 寸 2 张彩色免冠照片；身份证原件及复印件。 五）人事行政部在新员工入职三天内将员工基本信息登记完毕。 三、人事行政部办理入职手续 一）向新员工介绍公司情况及管理制度的员工手册，使其具备基本公司工作知识。 二）按照员工入职流程逐项办理入职手续。 三）向新员工介绍管理层。 四）带新员工到部门，介绍给部门主管。 五）将新员工的基本情况通过公告栏介绍。 六）更新员工通讯录。 七）应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。 四、部门办理 人事行政部带新员工到部门后，由直接主管介绍部门人员及其他部门相关人员，同时介绍其岗位职责与工
