公司2015年度生产经营计划书.doc

1、2015 年好居家家具公司生产计划一 、 2015 年 的 经 营 方 针在 认 真 审 视 公 司 经 营 的 优 势 和 劣 势 、 强 项 和 弱 项 的 基 础 上 ， 公 司 发 展 战 略 中 心 对当 前 行 业 的 竞 争 形 势 和 趋 势 作 出 基 本 研 判 ， 将 2010 年 的 经 营 方 针 确 定 为 ：灵 活 策 略 赢 市 场 ， 扩 大 规 模 增 实 力 ， 加 强 管 理 保 利 润 。经 营 方 针 是 公 司 阶 段 性 经 营 的 指 导 思 想 ； 各 单 位 、 各 部 门 和 各 级 干 部 的 各 项 经 营 、管 理 活 动 ， 包

2、括 政 策 制 订 、 制 度 设 计 、 日 常 管 理 ， 都 必 须 始 终 不 逾 地 围 绕 经 营 方 针 展 开 、贯 彻 和 执 行 。二 、 2015 年 的 经 营 目 标（ 一 ） 核 心 经 营 目 标2015 年 ， 公 司 的 核 心 经 营 目 标 是 ：年 度 销 售 收 入 3800 万 元 ， 增 长 率 93%， 保 底 销 售 收 入 2000 万 元 ； 年 度 税 后 利润 580 万 元 ， 增 长 率 228%， 税 后 利 润 率 15%， 资 产 回 报 率 20%， 保 底 利 润 300 万 元 。在 核 心 经 营 目 标 中 ， 利

3、润 是 能 够 反 映 公 司 经 营 质 量 的 唯 一 指 标 ， 也 是 评 价 和 考 核 经 营 团队 的 “核 心 之 核 ”。（ 二 ） 销 售 目 标 细 分销 售 目 标 细 分 表 （ 计 算 单 位 ： 万 元 ， 人 民 币 ）分类 项目 年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度公司家具销售 1000 260 240 200 300公司建筑模板销售 1500 350 400 350 400发达商场销售 500 100 100 80 220刘阁商场 80 15 20 15 30按责任部门分解合计 3800 710 760 645 950三 、 主 要 经 营 策 略（ 一

4、 ） 市 场 策 略要 实 现 销 售 收 入 的 大 幅 度 增 长 ， 扩 大 市 场 覆 盖 面 、 扩 大 实 质 客 户 群 ， 进 而 大 幅 提 升订 单 量 ， 是 必 然 选 择 。 因 此 ， 公 司 将 2015 年 确 定 为 “市 场 拓 展 年 ”， 投 入 巨 大 投 资 开拓 市 场 ， 发 展 客 户 、 争 取 订 单 。 对 此 ， 应 采 取 下 列 措 施 ：1 全 公 司 必 须 以 市 场 为 导 向 ， 以 营 销 为 龙 头 开 展 经 营 和 管 理 活 动 。 公 司 制 订 相 关 政 策 ，鼓 励 全 体 员 工 参 与 营 销 工 作

5、 。2 发 达 商 场 和 刘 阁 商 场 必 须 整 合 各 项 资 源 ， 在 2010 半 年 ， 采 取 一 切 措 施 ， 集 中 精 力做 好 经 销 商 的 开 发 、 签 约 工 作 。3 公 司 市 场 的 主 攻 方 向 是 政 府 协 议 供 货 和 投 标 工 程 的 签 约 为 目 标 市 场 策 略 。4 建 筑 模 板 市 场应 以 “强 势 推 进 、 快 速 占 领 ”的 策 略 ， 集 中 力 量 发 展 渠 道 经 销 商 （ 计 划 10 家 ， 力 争 12家 ） ， 应 以 “稳 步 发 展 、 适 度 调 整 ”的 策 略 发 展 直 营 市 场

6、占 领 九 县 一 市 房 地 产 建 筑 模 板 。（ 二 ） 产 品 策 略市 场 策 略 需 要 产 品 策 略 和 价 格 策 略 的 强 力 支 撑 和 支 持 。2015 年 公 司 的 整 体 产 品 策 略 是 “亲 民 路 线 ”， 即 ： 在 确 保 品 质 的 基 础 上 ， 在 设 计 、选 材 和 价 格 上 ， 始 终 围 绕 客 户 需 求 ， 以 客 户 需 求 为 出 发 点 和 归 属 点 ， 以 适 销 对 路 为 原 则 ，降 低 单 套 产 品 利 润 ， 提 升 总 体 销 量 ， 实 现 利 润 总 量 最 大 化 。 为 此 ， 应 采 取 下

7、列 措 施 ：1 办 公 家 具 为 主 打 产 品 ， 从 实 木 产 品 向 现 代 产 品 过 渡 ， 以 做 辅 助 材 料 为 主 （ 如 柜 身 及门 板 ） 。2 民 用 市 场 的 产 品 策 略 按 产 品 系 列 推 进 ：1） 针 对 民 用 产 品 ， 应 “加 强 研 发 、 推 陈 出 新 、 完 善 细 节 ”， 为 满 足 二 、 三 级 市 场 ， 适度 扩 充 2、 2、 3 系 列 ， 必 要 调 整 4、 5、 6 系 列 ， 少 量 改 进 7、 8、 9 系 列 ， 增 加 低 价 位烤 漆 系 列 、 中 价 位 实 木 系 列 。 。2） 针 对

8、 上 民 用 产 品 ， 推 行 “整 合 资 源 、 全 新 导 入 、 量 力 扩 展 、 同 步 推 进 ”的 策 略 ， 以行 业 低 价 位 推 广 产 品 ， 新 上 茶 几 批 发 产 品 。3 生 产 中 心 应 根 据 上 述 策 略 和 业 务 实 际 需 求 ， 制 订 产 品 的 开 发 、 采 购 和 品 质 保 证 的 相应 计 划 ， 采 取 必 要 的 行 政 措 施 ， 确 保 产 品 开 发 结 构 和 生 产 结 构 的 调 整 到 位 。（ 三 ） 品 牌 与 招 商 策 略品 牌 是 产 品 营 销 的 催 化 剂 和 拉 动 力 。经 过 近 十 五

9、 年 的 经 营 ， 好 居 家 ”已 经 成 为 行 业 的 优 势 品 牌 ， 具 有 较 强 的 号 召 力 ；同 样 ， 经 过 多 年 的 运 作 ， “好 居 家 ”也 已 成 为 “公 司 ”旗 下 的 优 质 品 牌 ， 在 市 场 上 和 消 费群 中 具 有 良 好 的 美 誉 度 。 因 此 ， 2015 年 ， 公 司 必 须 集 合 品 牌 资 源 ， 区 分 目 标 客 户 群 ，综 合 运 用 平 面 、 电 波 、 网 络 等 通 路 ， 集 中 力 量 向 省 外 市 场 。四 、 实 现 目 标 的 保 障 措 施（ 一 ） 生 产 资 源 保 障1 公 司

10、 新 增 投 资 400 万 元 ， 增 加 生 产 设 备 ， 扩 大 生 产 场 地 ， 确 保 产 品 生 产 3800 万元 和 各 项 营 销 策 略 的 实 现 。2 生 产 中 心 作 为 二 线 部 门 ， 理 应 成 为 办 公 和 民 用 营 销 中 心 的 坚 强 后 盾 ， 必 须 始 终 围绕 客 户 要 求 而 非 生 产 要 求 运 转 ， 必 须 按 照 一 线 部 门 的 产 品 策 略 规 划 和 实 际 定 单 需 求 ， 组织 设 计 开 发 、 物 料 采 购 、 产 品 生 产 和 品 质 控 制 等 各 项 生 产 管 理 活 动 。3 按 时 交

11、 付 合 格 产 品 ， 始 终 是 生 产 管 理 的 不 容 置 疑 的 核 心 任 务 。 生 产 中 心 应 订 立 适 宜的 品 质 目 标 ， 采 取 适 宜 的 控 制 措 施 ， 以 适 宜 的 品 质 成 本 ， 为 经 营 一 线 准 时 提 供 合 格 产 品 。4 生 产 成 本 特 别 是 材 料 成 本 的 控 制 ， 将 是 考 验 生 产 中 心 各 级 干 部 的 关 键 所 在 ， 必 须 列入 各 级 干 部 的 首 要 议 事 日 程 ， 必 须 以 非 常 手 段 克 服 和 消 化 各 类 涨 价 因 素 ， 以 降 低 材 料 采购 成 本 为 突

12、 破 口 ， 以 提 升 生 产 速 度 、 提 升 单 位 时 间 产 量 、 采 用 计 件 计 酬 方 式 为 基 本 点 ，带 动 人 工 成 本 、 能 耗 成 本 等 在 内 的 各 项 产 品 成 本 的 降 低 ， 使 主 营 业 务 的 材 料 成 本 控 制 在46%以 内 。（ 二 ） 人 力 资 源 保 障“服 务 、 支 持 、 指 导 ”是 人 力 资 源 管 理 永 恒 的 宗 旨 ， 保 障 一 、 二 线 部 门 的 后 勤 供 给 ，构 建 体 系 、 理 顺 管 理 ， 指 导 核 心 部 门 改 善 人 力 资 源 管 理 ， 是 人 力 资 源 中 心

13、 2007 年 的三 大 任 务 。 为 此 ， 必 须 从 以 下 四 个 方 面 做 好 人 力 资 源 管 理 工 作 ：1 加 快 人 才 引 进 ： 以 2010 年 人 力 配 置 标 准 计 划 为 基 础 ， 加 快 新 增 人 员 中 的 关 键职 位 的 引 进 和 流 失 人 力 的 补 充 ， 确 保 一 、 二 线 用 人 需 求 ； 建 立 人 员 淘 汰 和 人 才 储 备 机 制和 计 划 ， 在 2015 年 6 月 31 日 前 将 应 淘 汰 人 员 全 部 淘 汰 完 毕 ， 将 储 备 人 才 全 部 引 进 到位 。2 加 强 教 育 训 练 ： 建

14、 立 培 训 体 系 ， 以 素 质 培 训 为 核 心 ， 对 公 司 员 工 和 加 盟 商 进 行 系 统的 培 训 ， 提 升 员 工 和 合 作 伙 伴 的 职 业 和 经 营 素 质 。3 建 立 合 理 的 分 配 体 系 ： 建 立 起 对 外 具 有 竞 争 性 、 对 内 具 有 公 平 性 、 对 员 工 具 有 激 励性 的 、 包 括 员 工 薪 资 、 福 利 、 红 利 在 内 的 分 配 体 系 ； 并 在 施 行 中 不 断 地 加 以 检 讨 和 完 善 。4 建 立 合 理 的 绩 效 管 理 体 系 ： 按 照 “有 计 划 、 分 步 骤 、 可 量

15、化 、 可 持 续 ”的 原 则 ， 由人 力 资 源 总 监 牵 头 ， 以 目 标 管 理 为 基 础 ， 建 立 起 工 作 绩 效 管 理 体 系 ， 按 照 分 级 管 理 、 分层 考 核 的 原 则 ， 2015 年 1 月 1 日 起 ， 总 经 理 对 公 司 经 营 团 队 实 施 考 核 ； 至 迟 于 2015年 4 月 1 日 起 ， 各 中 心 对 中 层 干 部 （ 部 门 ） 和 基 层 干 部 （ 作 业 组 ） 施 行 考 核 ； 绩 效 管理 必 须 与 分 配 体 系 联 动 推 行 ， 以 确 保 目 标 管 理 切 实 落 实 。（ 三 ） 综 合

16、管 理 保 障市 场 竞 争 的 加 剧 ， 必 然 在 技 术 壁 垒 上 体 现 ， 客 户 必 将 更 加 关 注 体 系 认 证 等 技 术 性措 施 ； 公 司 将 2015 年 定 义 成 为 未 来 35 年 的 经 营 发 展 奠 定 基 础 的 “管 理 基 础 年 ”，高 效 顺 畅 的 管 理 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 一 个 核 心 。1 由 人 力 资 源 总 监 主 导 ， 集 合 内 外 资 源 ， 自 2015 年 3 月 1 日 起 ， 公 司 推 展 “建 构 管理 体 系 ， 增 强 公 司 体 质 ”活 动 ， 用 6 个 月 时 间 ， 建

17、立 起 包 括 营 销 管 理 、 生 产 管 理 、 技 术管 理 、 品 质 管 理 、 经 济 管 理 等 在 内 的 顺 畅 的 、 高 效 的 管 理 体 系 。管 理 体 系 的 建 构 ， 必 须 以 “理 顺 脉 络 、 提 升 效 率 ”为 目 标 ， 注 重 先 进 性 与 实 战 性 、 阶 段性 与 前 瞻 性 的 有 机 结 合 ， 为 必 要 时 的 体 系 认 证 打 好 基 础 。2 按 照 分 权 管 理 的 原 则 ， 由 经 营 团 队 成 员 负 责 ， 大 力 推 进 管 理 团 队 建 设 、 骨 干 队 伍 建设 、 经 营 目 标 落 实 检 讨

18、 等 工 作 。（ 四 ） 财 务 资 源 保 障2015 年 ， 公 司 将 为 一 线 部 门 提 供 优 势 财 务 资 源 ， 在 广 告 、 人 力 、 费 用 、 收 益 分 配 等各 项 投 入 上 向 一 线 倾 斜 。 与 此 同 时 ， 财 务 中 心 必 须 从 下 列 四 个 方 面 加 大 监 测 和 监 控 力 度 ：1 逐 步 下 放 费 用 审 批 ： 在 2010 年 已 经 下 放 部 分 权 限 的 基 础 上 ， 财 务 中 心 按 “责 任 中心 ”和 “成 本 中 心 ”的 思 路 ， 将 各 类 费 用 的 初 审 权 下 放 给 各 业 务 中

19、心 总 监 （ 厂 长 ） ， 以便 形 成 权 责 对 等 机 制 ； 财 务 中 心 在 费 用 流 向 的 合 理 性 等 方 面 加 强 监 测 。2 主 导 成 本 降 低 活 动 ： 在 设 定 成 本 降 低 目 标 的 基 础 上 ， 财 务 人 员 必 须 更 多 地 “走 出去 ”， 直 接 参 与 市 场 调 研 ， 或 组 织 各 类 专 项 活 动 ， 协 助 、 指 导 相 关 部 门 降 低 成 本 。3 整 合 多 个 公 司 资 源 ： 由 财 务 中 心 主 导 ， 对 工 商 、 银 行 、 税 务 、 资 源 进 行 整 合 ， 为一 线 部 门 提 供

20、 便 捷 的 财 务 交 流 和 结 算 通 道 。4 建 全 财 务 监 测 体 系 ： 财 务 中 心 必 须 积 极 参 与 “建 构 管 理 体 系 ， 增 强 管 理 体 质 ”活 动 ，理 顺 、 健 全 财 务 监 测 体 系 ， 重 点 关 注 物 流 活 动 背 后 的 财 务 信 息 流 。（ 五 ） 组 织 管 理 保 障1 由 董 事 长 （ 总 经 理 ） 负 责 ， 与 经 营 团 队 签 定 目 标 经 营 责 任 书 ， 明 确 各 责 任 中 心的 目 标 、 责 任 和 相 应 的 权 利 。2 由 各 责 任 中 心 总 监 （ 厂 长 ） 负 责 ， 2

21、015 年 2 月 20 日 前 ， 对 各 项 目 标 进 行 层 层 分解 ， 并 与 各 级 干 部 签 定 目 标 管 理 责 任 书 ， 逐 级 明 确 目 标 、 责 任 、 奖 惩 等 。 各 级 干部 的 目 标 管 理 责 任 书 统 一 汇 集 于 人 力 资 源 中 心 ， 实 施 归 口 管 理 。3 由 财 务 经 理 负 责 ， 2015 年 2 月 20 日 前 ， 出 台 财 务 预 算 和 成 本 责 任 控 制 办 法 ，明 确 各 类 责 任 人 的 成 本 控 制 项 目 、 目 标 、 责 任 和 奖 惩 事 项 ， 并 每 月 组 织 检 讨 和 通

22、 报 等 工作 。4 由 人 力 资 源 总 监 负 责 ， 2015 年 2 月 12 日 前 ， 以 董 事 长 （ 总 经 理 ） 为 授 权 方 ， 与 各责 任 中 心 总 监 （ 经 理 ） 签 定 安 全 生 产 责 任 书 ， 明 确 年 度 安 全 生 产 特 别 是 工 伤 预 防的 目 标 和 责 任 等 ， 确 保 年 度 重 大 事 故 控 制 为 零 。5 由 营 销 总 监 负 责 ， 组 织 每 月 /季 “经 营 目 标 达 成 检 讨 会 ”， 总 结 成 果 ， 检 讨 差 距 ，研 拟 对 策 ， 跟 进 结 果 。五 、 总 体 要 求公 司 高 层

23、清 醒 地 认 识 到 ： 2015 年 的 经 营 目 标 ， 是 在 全 面 权 衡 和 全 面 分 析 的 基 础 上制 定 的 ， 是 一 个 充 满 机 遇 和 机 会 的 计 划 ， 也 是 一 个 具 有 挑 战 和 风 险 的 计 划 ； 要 将 这 一 理想 变 为 现 实 ， 需 要 全 体 员 工 的 共 同 努 力 。（ 一 ） 更 新 观 念 ， 创 新 管 理公 司 认 为 ， 要 达 成 2015 年 的 经 营 目 标 ， 首 先 要 更 新 观 念 ， 各 级 干 部 和 全 体 员 工 必须 彻 底 摈 弃 “因 循 守 旧 、 得 过 且 过 、 小 步

24、前 进 、 作 坊 经 营 ”的 思 想 观 念 ， 以 宏 观 的 立 场 ，树 立 “产 业 洗 牌 、 不 进 则 退 ”的 危 机 意 识 和 “发 展 公 司 ， 分 享 成 果 ”的 捆 绑 意 识 ， 在 生 产管 理 的 流 水 作 业 、 产 品 开 发 的 结 构 系 列 、 采 购 管 理 的 成 本 降 低 、 订 单 评 审 的 菜 单 管 理 、后 勤 保 障 的 服 务 品 质 、 财 务 监 测 的 深 入 一 线 等 等 各 方 面 ， 创 新 经 营 思 维 、 创 新 管 理 模 式 ，为 公 司 经 营 从 作 坊 工 厂 向 现 代 企 业 的 彻 底

25、 转 型 奠 定 良 好 的 基 础 。（ 二 ） 切 实 负 责 ， 重 在 行 动行 动 ， 是 一 切 计 划 得 以 实 现 的 首 要 ； 执 行 ， 是 一 切 目 标 得 以 达 成 的 关 键 。 没 有 行 动和 执 行 ， 一 切 都 是 空 谈 。公 司 要 求 ， 各 级 干 部 和 全 体 员 工 以 “负 责 任 ”的 态 度 做 好 各 项 工 作 ， 特 别 是 经 营 团队 和 中 层 干 部 ， 必 须 以 “责 任 ”主 管 的 立 场 开 展 各 项 工 作 ， 不 得 仍 有 “功 在 我 责 在 他 ”的 遇 事 推 委 的 恶 习 和 恶 行 。公

26、 司 强 调 ： 干 部 和 员 工 的 价 值 在 于 行 动 和 执 行 ， 公 司 将 以 行 动 力 和 执 行 力 考 察 所 有干 部 ， 对 于 那 些 纸 上 谈 兵 、 不 尚 作 为 的 干 部 和 员 工 ， 将 列 入 员 工 淘 汰 计 划 的 首 选 ， 首 先予 以 淘 汰 。（ 三 ） 业 绩 优 先 ， 奖 惩 落 实追 求 利 润 最 大 化 ， 永 远 是 企 业 经 营 的 灵 魂 ； 任 何 企 业 的 首 要 社 会 责 任 ， 都 是 赢 得 市场 ， 扩 大 经 营 ， 收 获 利 润 。利 润 是 2015 年 公 司 经 营 指 标 的 “核

27、 心 之 核 ”， 销 售 是 实 现 利 润 的 载 体 性 指 标 。 在 这一 思 想 指 导 下 ， “业 绩 定 酬 ， 指 标 量 化 ， 逐 级 捆 绑 ， 分 层 考 核 ”是 公 司 的 基 本 政 策 取 向 ，也 就 是 ， 经 营 团 队 以 利 润 为 核 心 指 标 与 公 司 实 施 紧 密 捆 绑 ， 中 /基 层 干 部 和 员 工 以 工作 业 绩 指 标 与 上 级 主 管 实 施 紧 密 捆 绑 ， 采 用 自 上 而 下 逐 级 考 核 的 办 法 ， 充 分 调 动 全 体 员工 的 工 作 积 极 性 。 同 时 ， 对 于 不 能 胜 任 本 职 的 干 部 （ 包 括 团 队 成 员 ） 和 员 工 ， 采 取 主 动让 贤 、 组 织 调 整 、 公 司 劝 退 、 末 位 淘 汰 等 措 施 ， 增 强 造 血 功 能 ， 提 升 管 理 体 质 。总 之 ， 公 司 希 望 并 要 求 ： 所 有 从 业 人 员 ， 必 须 以 全 新 的 观 念 、 全 新 的 面 貌 、 全 新的 行 动 ， 投 身 “打 造 高 效 好 居 家 ， 实 现 业 绩 翻 番 ”的 伟 大 征 程 中 ， 为 公 司 的 跳 跃 发 展 作出 更 大 的 贡 献 ！