1、*植物油有限责任公司质量管理文件二七年十二月八日目 录1、企业简介2、颁布令3、任命书4、质量方针、质量目标5、企业组织机构图6、企业质量监督网7、工艺流程图8、职责与权限9、文件控制程序10、质量记录控制程序11、产品质量检验程序12、不合格品控制程序13、部分制度14、部分作业指导书15、企业采用标准目录企 业 简 介*植物油有限责任公司是由原方城县*改制而成的食用植物油脂加工生产的股份制企业，占地面积11323.60平方米，建筑面积6550平方米，公司主导产品为食用半精炼大豆油。公司拥有固定资产512万元，年产值3000万元，销售收入3000万元，利税13.5万元，是县重点保护企业。公司
2、现有员工128人，其中：专业技术人员11人，年生产能力10000吨，油品储存能力250万公斤，现有油脂浸出生产线，所生产的主导产品严格按照国家四级油标准进行质量控制。公司在管理机制方面，致力于科学化管理，探索出了一套较为完善的现代企业管理体制，连年被省、市、县评为“无进单位” 、 “改革与管理先进单位” 、是市、县“消费者信得过单位”和“质量保障企业” 。董事长：*地 址：*电 话：0377* *邮 编：473200颁 布 令为了加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现企业的质量目标，我公司编制了质量管理文件 ，现予以批准颁布实施。本文件是我公司质量管理体系的法规性文件，是我公司质量管理
3、的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。董事长： （签字）年 月 日任 命 书为完善企业质量管理体系建设，加强企业质量管理，促进企业产品质量的稳步提高，特任命蔡明友同志为我企业质量负责人。质量负责人应履行下列职责：1、全面负责本厂质量工作。2、建立、实施、保持和改进本企业质量管理体系。3、向董事长报告企业质量管理体系的运行和改进要求。4、监督本厂各部门一切质量活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业的其它部门的干扰，直接对董事长负责。董事长： （签字）年 月 日质 量 方 针严格管理 质量第一质 量 目 标产品一次检验合格率90%，出厂合格率100%，设备完好率9
4、0%，顾客满意率90%以上。企业组织机构图董 事 长兼总经理经 营副总经理财 务副总经理生 产副总经理办公室 购销部 财务部生 产技术办 浸出车间 精炼车间原料库 成品库 化验室质 量 监 督 网质量负责人蔡明友生技办师文明 蔡明有购刘销全科军检马验正室花原王料库莉成贾品岿库生早张国班生中酒班满晚魏俊班卿专职质量监督员兼职质量监督员浸出车间陈建军精炼车间柴喜强早周海班连中陈班珍晚赵国班玲过滤*植物油有限责任公司植物油脂加工流程图及关键控制点项目内容车间工艺流程 关 键 设 备 及 参 数 备注清理：平面回转筛，型号 TQLMA125，处理能力 50 吨/日，清理后杂质0.1%。 破碎：破碎机，
5、型号 YPSG25，每粒破碎 2-4 瓣，细物料不超 5%，处理能力 120 吨/日。软化：软化床，型号 YRHW140，处理能力 80 吨/日，转速 20-80 转/分，温度 85oC。轧胚：对辊轧胚机，型号 YYPT26001000，处理能力50 吨/日，轧辊直径 400mm，170 转/分，胚厚 0.3mm 以下。浸出：平转浸出器，型号 YP50，处理能力 50 吨/日，90转/分，料溶比 1：0.5，浸出温度 50oC，粕残油 1%，水分 1.2%。蒸发：长管蒸发器，型号 ZF3771100，一次蒸发温度 85-90，二次蒸发温度 100-105。浸出车间汽提：汽提塔，型号T32540
6、00，进入混合油温度115，汽提 30 分钟，间接气压 5-6kg/cm2,直接气压0.6kg/ cm 2，毛油残溶0.5%。 过滤：过滤机，型号 ZLG-1，工作压力 0.5MPa,过滤温度 60-75，过滤后油杂0.05%。脱胶（水化）：炼油锅，型号14002500，盐水水化脱胶，油温 70-80，盐水以 1-3%的比例，40 转/分；离心机，型号 YDLZ36，脱离油和油脚，6766 转/分，生产能力 10 吨/日。脱酸（碱炼）：炼油锅，型号14002500，根据毛油酸价进行碱炼，搅拌速度 60 转/分，毛油温度 70-80。离心机，型号 YDLZ36，脱离油和皂脚，脱皂温度 76-82
7、，6766 转/分。精炼车间脱臭：脱臭锅，型号 TCG14002800（真空蒸汽脱臭法） ，容量 3 吨，脱臭温度 130-140，脱臭时间 3-4 小时。 注：“”为关键控制点。清理破碎软化轧胚浸出蒸发汽提大 豆 油油脱 胶 （ 水化 ）脱 酸 （ 碱炼 ）脱臭成品油大 豆 油油职 责 与 权 限董事长：1、负责制定质量方针和质量目标，决定有关实施质量方针目标的措施。2、对本公司产品质量负直接责任。3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。4、领导全厂贯彻执行国家的有关政策和法律法规。5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。生产副总经理：1、协助董事长做好产品质量等
8、法律法规的宣传贯彻工作。2、对生产全过程正常运转负责。3、确保生产设施及工作环境符合要求。4、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对本厂产品质量负直接责任。5、负责生产过程在不合格品的控制，并对不合格品进行处置。经营副总经理：1、贯彻实施本厂的质量方针及质量目标。2、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。3、保证采购物品满足产品质量要求。4、保证贮存，搬运等环节进行有效的质量控制。公司办公室职责与权限：1、对本公司文件资料进行控制；2、负责员工教育、培训、考核；3、负责员工健康体检工作。生产技术科职责与权限：1、负责企业的质量管理工作；2、负责技术文件控制，生产过程中不合格品的控
9、制及处置。3、负责设备设施的购置及维修保养。4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。检验室职责及权限：1、对产品按规定进行把关检验，严格产品标准及规范，并做好记录，出具检验报告，对遗漏检验负责。2、严格按检验设备操作规程进行检验，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。3、做好企业产品质量信息的反馈工作。4、检验室及检验人员独立行使职能，不受任何部门任何人的干扰，对检验结果负责。生产车间的职责及权限：1、按要求组织生产和进行过程控制。2、做好产品标识。3、做好生产设备、设施的日常维护保养。操作员的质量职责及权限：1、理解公司的质量方针、目
10、标，并认真遵照执行。2、熟练掌握本岗位技能和知识，对自己的工作质量负责。3、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。文件控制程序1、目的为确保本厂文件受到有效控制，确保在所有使用场所的文件现行有效，文件不被误用，特制定本程序。2、范围本程序适用于质量管理有关文件，包括：管理文件、技术文件和资料、外来文件。3、职责a厂长负责批准质量管理文件；b质量负责人组织编写、审核质量管理文件；c各部门负责相关文件的编制、使用和保管；d生技办负责组织对现行文件的定期评审和更改；e其他部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的收集、整理和管理。4、文件控制流程图4.1内部文件借阅、复制 编制审批分
11、发 使用归档作废销毁 更改评审4.2外来文件识别分发传阅使用归档作废销毁5、工作程序5.1文件的编号Q/XXX-XX-200X5.2文件编制、审核、批准、发放a技术文件由生技办组织编写，报质量负责人批准，由生技办发放并做好记录。b行政文件由厂办起草，报厂长批准，由厂办印发，并作好记录。5.3文件受控要求5.3.1 在所有使用场所都应有现行有效文件。5.3.2 及时从使用场所撤出作废文件，防止误用。5.3.3 用于其它用途的失效文件需要保存时应作出失效、作废标识。5.3.4 文件清晰易于识别，不得任意涂改和损坏。5.3.5 外来技术文件由生产副厂长识别，外来行政文件由厂长识别，识别后的文件分别由
12、生技办、厂办控制发放或传阅。5.3.6 技术性文件的下发、更改应由质量负责人审批，行政性文件的下发、更改应由厂长负责审批。5.3.7 对国家、行业、地方的法律法规技术规范等有关文件每年识别一次，保证文件的有效性和适用性。5.3.8 文件要专人保管，并编制文件清单。技术文件由生技办进行管理，责任人为生技办主任。行政文件由厂办进行管理，责任人为厂办主任。各场所使用文件的管理由该场所负责人负责。5.4 文件更改5.4.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责书面提出意见，说明理由及范围。5.4.2 文件更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人更换可由接替岗位的人员审批。5.5 文件的保存
13、、作废与销毁5.5.1 文件的保存接5.3.8执行。5.5.2 文件的作废与销毁a所有失效或作废由文件主管部门负责及时从所有发放用场所撤出作废文件，防止误用。b因某种原因要保留的作废文件，都应适当当标识。c对需要销毁的作废文件，由文件主管部门报质量负责人批方可销毁。d作废文件可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。5.5.3 文件的借阅、复制应经文件主管部门批准并记录。5.6 外来文件的控制5.6.1收到外来文件的部门，需按规定识别其适用性，并负责分发或传阅，并做好文件分发记录。5.6.2 外来技术文件由生产副厂长识别，外来行政文件由厂长识别、识别后的文件分别由生技办、厂办控制发放或传阅，并及时归档。
14、质量记录控制程序1、目的对标准和本公司所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明本公司生产符合要求和质量管理体系有效运作的记录。3、职责（1）生技办负责监督管理各部门的质量记录。（2）各部门对质量记录的收集责成专人（即资料员）负责，并妥善保管。（3）公司行政办负责保管超过一年的质量记录。4、质量记录控制流程图编制审批发放填写收集整理保存销毁5、工作程序（1）各部门资料员负责收集、整理、保存本单位的质量记录。（2）半成品检验日报表、成品检验记录由相关部门负责据点集、保存。（3）质量记录的标识编号质量记录的标识编号形成为：主要使用部门代号质量手册中的对应文件章节号对应记录（表格）编号。（4）质量记
15、录的填写质量记录填写要及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项。目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠或去原数据，在期上方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章名姓名、注明更改日期。（5）质量记录的保存、保护本公司质量管理体系的质量记录保存期3年。各部门的资料员必须把质量记录依日期顺序整理好，妥善保存，做到不丢失、不损坏，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交行政办保存，保存条件要适宜。生技办每半年要监督检查一次各单位质量记录的使用，管理性况。
16、（6）质量记录检索、借阅和复制A各部门应填写文件发放、回收记录B各部门应拟列本单位质量记录清单，方便存取，方便检索。C生技办负责质量记录的设计、评审、报批并控制发放。D质量记录的借阅、复制、要经主管部门负责人批准。（7）质量记录的处置本公司的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁，由申请部门负责人填写文件销毁申请 ，报质量负责人批准后，由申请人部门负责人监督销毁，销毁的办法可采取焚烧或切碎的方式进行处置。产品质量检验管理程序1、目的检验是产品质量形成过程中极其重要的环节，贯穿于原材料进厂至产品出厂的全过程，并且是在合同上保证质量的关键要素。为加强对产品质量检验工作的管理，特制定本程序。2、
17、范围适用于产品质量形成过程的检验和试验。3、职责生技科负责产品质量检验工作的管理3.1 负责制定检验管理程序、检验击剑程和有关制度，编制检验计划，确定检验范围，设置检测点，配备质量检验人员。3.2 根据产品标准，建立适宜的产品质量保证检查方式及检验项目，采取正确的检验手段，合理地组织检验工作。3.3 依据国家标准等有关技术法规，正确判断和识别产品质量。3.4 鉴别和标识不合格品。3.5 标识和记录检验状态。3.6 记录、报告检验或验证结果。3.7 质量负责人负责对产品检验是否符合程序要求进行监控。4、程序4.1进货检验。4.1.1 原料到厂后，应由专人检验或验证，未经检验或验证的原材料不得入库
18、，不合格原料严禁用于生产；4.1.2 会同供销科参与择优选择重要物资的供应商，并进行必要的资格认可及质量保证能力审查或现场验收；4.1.3 不具备检验能力时，可委托有条条件检验机构承担进货检验工作或要求供应商提供质量合格的证明文件；4.1.4 不合格原材料按有关规定进行处置；4.1.5 本厂不实行原材料紧急放行程序；4.2 过程检验4.2.1 所有工序都要按照有关规定、工艺标准等进行检验，未经检验合格的半成品不得转入下道工序；4.2.2 对工序进行质量监控，确保产品质量符合标准要求；4.2.3 过程检验的不合格品按不合格品的控制程序，予以处理；4.3 出厂检验4.3.1 生技科、化验室应按照产
19、品的国家标准及相应的企业标准要求，对出厂产品进行逐批检验，检验项目不得遗漏，检验记录、报告数据应齐全、方法符合标准要求（对某些项目无能力检验时，可委托具备条件的检验机构承担，质量负责人应与被委托单位签订委托检验协议书，并认真履行协议约定的内容） 。4.3.2 检验合格后，由授权的检验人员确认规定的检验项目予以完成且各项质量活动记录齐全后，方可填发“产品合格证”准予放行。4.3.3 检验不合格，严格出厂，按不合格品处理规定进行处理，并认真填写处理记录。不合格品控制程序1、目的对不合格产品进行识别和控制，严格不合格产品流向上道工序或出厂。2、范围适用于本厂原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的
20、不合格品控制。3、职责（1）生技办、车间分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关，判定合格或不合格。（2）质量负责人负责严重不合格品评审并作出决定。（3）责任部门应对不合格品提出处理意见，并负责对最后审定的处理办法的实施。4、程序（1）不合格品的分类。严重不合格品：给顾客造成较大经济损失，直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。一般不合格产品：个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般不合格产品。（2）原辅材料、外购原料不合格品的控制。根椐厂有关规定进行检验，原辅材料被判定为不合格后，不准入库，对已入库的不合格品，由仓库管理员隔离存放，并予以标示，供应部门对此物资作善
21、后处理。生产过程中发现不合格原辅材料、外购件、经有关部门重检后，按上述条款实行。（3）生产过程中不合格半成品、成品的控制。检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验，判定合格或不合格。不合格品有检验员作出标记，并在检验记录中记录。（4）不合格品的评审对不合格品，有质检员及时提出意见，并有生技办、检验员评审，由生技办作出最后处理结论，对于严重不合格由质量负责人主持评审，提出处理意见。（5）不合格品处理的实施返工：按评审或处理意见需返工的产品，有责任部门负责返工，返工后必须重新检验。拒收：对于采购的产品，经检验或验证为不合格时，由供应部门负责与供方协商解决，调换或退货。（6）交付或开始
22、使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，生技办组织采取相应的纠正或预防措施，供销科及时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求。化验室管理制度1、化验室必须保持清洁、整齐、不得高声喧哗。2、严禁随地吐痰、吸烟、吃东西。3、严禁将与检测无关物品带入实验室，严禁用检测仪器、设备做与检测工作无关的事。4、实验室实行卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底打扫。5、化验人员应自觉遵守安全制度和有关规定，检验应严格执行操作规程，正确使用义器、设备、工具，不得违章操作。6、仪器设备及零部件妥善保管，排放整齐，保持清洁。7、工作完善后，或遇停电时，应立即关闭电源。下班时注意半闭好门窗及水源、电源以防
23、事故发生。8、配备必要的防火器材。9、非化验人员不得进入化验室。设备滞留物清理规定1、在生产停机时，要清理设备中的滞留物，保持设备洁净，防止滞留物霉变影响产品质量。2、清理出来的滞留物及时处理。3、清理工作由设备操作人员负责。车间安全制制度1、进入车间必须身穿工作服装，袖口应扎紧和戴好工作帽。2、坚持文明生产，禁止穿着拖鞋、塑料鞋、高跟鞋以及赤脚进入车间。3、车间内严禁吸烟，喝酒后严禁上岗。4、车间内不允许高声尖叫，不准戏闹打架。5、车间吊运设备不准乘人。6、所有设备不准擅自折卸，尤其是电器设备不准擅自拆卸和改动。7、新上岗人员进入车间，必须先进安全教育。8、非车间人员不得进入车间，需入车间者
24、必须由领导批准或陪同。9、禁止戏弄联系信号及损坏安全装置和消防设备。10、登高所用的器械要有防滑设施，高空作业使用安全带和有人监护。11、工作时应坚守工作岗位，加强巡回检查，不得打瞌睡。12、在吊架起重设备和换磨辊时，应检查起重设备的可靠性。13、开车前应检查各设备，若发出有杂物或铁器等，应及时清理，各机器传动带是否正常。14、机器设备周围应清洁，无油污，尤其车间内应保持整洁卫生。15、应经常检查各设备（包括电机）的运行情况，发现有温升或异声要及时处理。16、吸料口应禁止堆放其他杂物。17、停车后，应全面检查门窗是否关闭。18、不随地吐痰，不吃带壳食物等，保证文明生产。19、执行公司规定的其他制度和措施。
