1、奥托昆普铜管（常州）有限公司质量管理体系策划及实施方案一、公司组织结构设计根据公司目前的状况及人员配置，设计公司组织结构如下：总经理兼管理者代表生 产 部质 量 部设备维护部 财 务 部车 间仓 库总经理办公室模 具计 量 空 分设 备二、各主要部门职责设计（1）总经理a. 批准和颁布公司的质量手册，组织制订、批准和贯彻质量方针，对质量管理体系的建立、完善、实施和持续改进全面负责，主持管理评审会议。b.分配和落实职能机构职责和各级管理者的质量职能。c.任命管理者代表，并明确其职责和权限、授权负责组织、协调、计划、指导、督促检查公司各部门的质量管理工作。d.授权质量部门能独立行使监督、检验的职权
2、，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。e.组织对顾客的服务，争取顾客零投诉。（2）质量部（1）履行质量职责，贯彻质量方针，实现质量目标；（2） 负责所有质量管理体系文件和资料的归档、保管、发放、回收、修改处理、销毁等管理；（3） 协助管理者代表对各部门持有文件的管理进行监督；（ 4） 按照规定负责对质量记录的收集、归档、编目、储存、保管、处理和查阅登记；（ 5） 负 责 原 材 料 、 半 成 品 及 成 品 的 质 量 检 验 、 试 验 ， 对 错 检 、 漏 检 及 误 判 造 成 的 质 量 问 题 负 责 ；（6） 对质量检验记录的准确性和完整性负责；（7
3、） 协助评价、选择合格的供方；（8） 负责开展质量管理知识宣传教育，提高员工质量意识；（9） 负责顾客反馈产品质量问题的检查确认，确定妥善处理办法；（10） 配合搞好内部质量审核，负责纠正和预防措施的制订实施。（11） 负责向认证机构提供需要的文件、资料和质量记录；需要时向顾客提供有关文件资料；（3）总经理办公室（1）负责确定各管理岗位的技能要求，并配备相应的人员；（2） 组织各级岗位人员的培训、考核及有效性评价工作；（3） 组织开展职工培训工作。（4） 负责合格供方的评价和控制工作；（5） 对合格供方施行动态管理，确保物料的有效利用率和基本储备；（6） 负责公司的采购工作；对采购产品的外包负
4、责；（7） 组织公司相关人员对与产品有关的要求进行评审；（8） 积极开展顾客访问，及时掌握顾客的需求和满意度；（9） 负责产品销售、发运、售后服务等管理工作；组织对客户的服务，争取顾客零投诉；（10） 负责处理销售活动中产生的经济纠纷；（5）生产部1、 履行质量职责，贯彻质量方针，实现质量目标；2、 负责编制工艺规程等技术文件；为顾客提供技术支持；3、 组织所属各级岗位人员培训、考核及有效性评价工作；4、 负责本公司的产品工艺改进的监督、实施工作；5、 负责生产的调度、管理、监控工作；6、 负责公司模具的管理；7、 根据顾客订单，负责生产计划的安排、实施、监督执行以及生产统计工作；8、 安排车
5、间按照各工艺规程组织过程控制，合理安排生产；9、 按规定执行产品标识的控制；10、 加强车间文明生产管理，并制定相关制度，督促车间安全、有序、文明生产；11、 负责管理产品实现过程的执行、监督检查工作；12、 配合文档管理员搞好持有文件资料的管理及清楚、及时作好有关质量记录；（6）设备维护部a. 履行质量职责，贯彻质量方针，实现质量目标；b. 负责对本公司所有设施进行维修、护理、保养(包括 TPM 制度)；c. 负责对本公司所有检测装置进行送检、内检，并作好记录；d. 配合文档管理员搞好设备台帐记录；e配合搞好内部质量审核，负责本部门纠正和预防措施的制定和实施。（7）仓库保管员（财务部）a.
6、履行质量职责，贯彻质量方针，实现质量目标；b. 确保仓库整洁、通风干燥，各项规定按照仓库管理制度执行；c. 配合进料检验员严把来料进公司质量检验关，并作好进料库存记录；d. 应使库存产品标识清楚，做到帐、卡、物三相符；e. 定期清点外进原材料、外协件等的材料数目，材料短缺及时反映；（8）检验员（包括退火班长）a. 确保正确使用检测装置，维护保养其精度和完好；b. 按检验依据对原材料、外协件、半成品及成品进行质量检验；c. 进行质量检验时，应如实作好质量检验记录；（9）内审员a. 履行质量职责，贯彻质量方针，实现质量目标；b. 遵守相应的审核要求；传达和阐明审核要求；c. 有效地策划和履行被赋予
7、的职责；d. 将观察结果形成文件；报告审核结果；验证所采取的纠正措施的有效性；e. 配合并支持审核组长的工作。三、质量管理体系建立及实施时间进度表序号 项目 负责人 主要工作内容 大致完成时间 备注1 组织结构确定及人员职责分配 唐总1、确定公司的组织结构；2、确定各部门及岗位职责；3、任命相应的人员；2004/8/212 公司目前工作状况调查唐总及各部门与 ISO9001:2000 进行差距分析2004/8/273 公司质量方针及质量目标的制定唐总 1、参照集团的质量方针制定常州公司的质量方针；2、参照本公司目前的产品状况制定本公司的质量目标；2004/8/274 各部门制定本部门质量目标各
8、部门 各部门依据公司总的质量目标制定本部门的质量目标；2004/8/275 各部门依据职责制定本部门工作程序及作业指导书各部门 1、 参照中山公司制定本公司文件的总要求；2、 各部门依据本部门职责及文件总要求制定相应的工作程序及作业指导书2004/9/106 各部门文件评审 各部门及相关部门各部门对本部门编制的文件进行评审；（涉及到相关部门的文件需邀请相关部门评审）2004/9/247 记录格式确定 各部门 各部门对本部门涉及到的工作程序及作业指导书中需保存的记录确定统一的格式；2004/9/108 质量手册编写 质量部 根据各部门编制的文件综合编写质量手册 ；2004/9/309 各部门推行
9、新的管理体系唐总及各部门部门内部培训及推行； 2004/9/1510 初次内部审核 唐总 组成审核组，对公司新建立的体系进行内部审核2004/12/3011 整改及措施跟踪 唐总及审核组1、对内审中发现的不符合项整改；2、审核组对不符合项的整改措施的实施及效果进行跟踪2004/1/15四、奥托昆普铜管（常州）有限公司文件总体要求一、 文件发布前得到批准；二、 文件的版本状态和修改状态必须得到识别；三、 相关部门得到有效文件；四、 文件应保持清晰，易于识别；五、 各种文件的分类：六、 作废文件的管理；七、 文件格式：见附页八、 文件编号规定参照中山文件管理模式。五、各部门要做的事情要点一、 总经
10、理要做的事情：1、 质量方针和质量目标质量方针：提供顾客满意的质量，不断提高竞争力；质量目标：公司年总成材率：95%；内螺纹铜管年生产量 4500Ton；顾客满意度指数90%；2、 公司所存在的过程：（质量部已经具备）3、 要求各部门根据公司总的质量目标建立本部门的质量目标：与总目标相关联，可测量、可实现。4、 公司内部信息沟通的渠道及信息：部门与部门之间哪些信息需要及时沟通，哪些信息需要定期沟通，通过何种方式沟通，采用哪些媒体，保留哪些记录。5、 对公司各岗位提出任职要求，任职要求需从教育、经验、技能、培训四个方面提出，确保其胜任岗位要求；6、 对公司的管理过程、资源配置、产品实现、监视和测
11、量、改进等方面提出控制方法；7、 确保各过程受到监视和测量，测量方法有：每月会议评审、质量目标实现情况评估、下一个过程对上一个过程的评价、工艺纪律检查、数据分析等方式。8、 采购：采购物资的分类管理及采购提出权限；供应商评价及再评价；采购要求的提出及采购批准；采购物资的验证及放行；9、 纠正和预防措施：确定什么情况下采取纠正和预防措施、分析不合格产生的原因，采取措施，验证措施的实施及评估措施的效果，措施文件化。10、 确定公司需定期分析的数据，并提出数据统计方法（如直方图、分析图、SPC 图等） ；11、 指定部门或专人对公司计算机数据的安全性提出管理方案，并维护公司的计算机系统。二、 生产部
12、要做的事情：1、 生产流程包括产品信息的表达、适当的作业指导书等；经过总经理批准的生产计划下达到生产部 生产部查询模具库存、原材料库存 安排生产 生产车间领料 生产日报2、 公司内部的生产技术文件包括：设备操作规程、生产工艺、模具图纸等；3、 公司内部四大工序中要注意的质量点、控制内容、控制频率、控制人等；4、 模具的采购批准、模具的验收、模具的贮存、模具的使用、模具的报废等；5、 产品的防护控制。6、 工序成材率与财务应该统一；7、 环境有哪些因素、如何控制；工作中现场环境的整洁；三、办公室要做的事情：1. 对顾客的订单要求能否满足给出结论；2. 顾客投诉的流程：包括顾客投诉的问题确认，寻找
13、原因、确定所采取的措施、评价所采取的措施，答复顾客并跟踪顾客对答复的满意状况。3. 公司对顾客的满意状况如何？确定使用何种调查方式、确定调查频率、确定计算方法，确定什么时候采取措施？4. 在总经理的领导下如何控制人力资源；5. 在总经理的领导下如何控制采购；四、质量部要做的事情：1、 公司文件谁建立、谁批准、谁发放、谁收集外来文件、如何修改等；2、 公司质量记录的格式控制、记录控制、贮存控制、查阅、报废等；3、 进货检验的标准、成品检验的标准及三大检验规程；4、 不合格品的判断、处置及采取的措施；5、 公司物资的检验和试验状态包括：已检合格、已检不合格、待检、待判定，如何有效标识；五、财务部要
14、做的事情：1、 建立公司仓库管理制度，包括原材料的验收、接受，其他物资的验收和接受，物资的领用，成品入库、发货等；2、 最重要的是原材料的领料。3、 建立公司年总成材率的计算方法，并与生产部对应。六、设备维护部1、 设备的 TPM 管理制度，从培训、清洁、维护等方面规定，对设备的采购、验收、使用、封存、报废作出规定；对设备的效率及下一年度的维护计划的提出进行策划；2、 计量器具的检定、管理、领用、修理、报废等规定。3、 其他基础设施的维护。六、所有部门涉及到的共用用程序如下：1、 文件控制程序；2、 记录控制程序；3、 不合格品控制程序；4、 内部审核程序；5、 纠正措施程序；6、 预防措施程
15、序；以上必须由公司统一编制，并实施。七、公司各部门必须保存的记录1、管理评审的记录；（总经理办公室）2、关于人力资源的记录；（总经理办公室）3、设施的维护记录；（设备维护部）4、产品策划的记录；（生产部）5、生产过程记录；（生产部）6、与顾客沟通的记录；（总经理办公室）7、对供应商评审的记录；（总经理办公室）8、生产中特殊过程有关的记录；（生产部）9、顾客财产不适用的记录；（质量部）10、 监视和测量装置的检定记录；（设备维护部）11、 内部审核记录；（质量部）12、 产品的监视和测量的记录（质量部）13、 不合格品处置的记录；（质量部）14、 纠正措施的记录；（质量部）15、 预防措施的记录；（质量部）其他可以根据各部门的需要进行保存。
