1、麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告1.1.表 1安全生 产方针 与目标评分表（180 分）（自 评得分：100 分）分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？4 (分数 是4 分； 否0 分) 4策划 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？4 (分数 是4 分；否0 分) 4是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? 3(分数 是3 分
2、；否0 分) 3安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2执行各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2安全生产方针是否体现：1、遵守法律法规与其他要求； 2、企业风险特点； 3、预防伤害和疾病；4、预防财产损失；5、持续改进。15 (分数 是3 分；最高分15 分) 6符合性是否通过
3、有效方式确保有效、充分传达安全生产方针：1、显著位置张贴；2、作为员工岗前培训及再教育的内容3、印刷在现场安全手册中。9 (分数 是3 分； 最高分9 分) 6安全生产方针是否易于理解？ 5 (分数 是5 分；否0 分) 0安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5方针(80 分)绩效安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ 5(分数 是5 分；否0 分) 0麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分全体员工
4、熟悉并理解安全生产方针的比例？ 12190%100%(12 分)270%90%(8 分)360%70%(6 分)440%60%(4 分)520%40%(2 分)620%以下(0 分)4小 计 80 50是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？ 3(分数 是3 分； 否0 分) 3是否有对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3策划是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？ 4(分数 是4 分；否0 分) 0是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？ 2(分数 是2 分；否0 分) 0是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资
5、源？1、人力资源；2、财力资源；3、物力资源；4、技术资源。8 (分数 是2 分； 最高分8 分) 4安全生产目标与指标是否分解？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？ 3(分数 是3 分；否0 分) 0执行在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2安全生产目标是否与安全生产方针一致？ 4 (分数 是4 分； 最高分0 分) 4设立安全生产目标时是否考虑：1、管理评审结果；2、风险评价结果；3、生产和过程绩效；4、自
6、我评估结果。10 (分数 是2.5 分； 最高分10 分) 4目标(100 分)符合性 安全生产目标是否包含：1、改进安全生产管理的努力和行动；2、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。6 (分数 是3 分； 最高分6 分) 3麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？ 51100%(5 分)250%100%(3 分)350%以下(0 分)3安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例？ 51100%(5 分)250%100%(3 分)350%以下(0 分)3完成安全生产目标和指标的有效
7、性如何？ 301最佳(30 分)2最好(20 分)3中等(10 分)4一般(5 分)5最低(0 分)10绩效员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？ 101是(10 分)2部分(5 分)3否(0 分)5小 计 100 51合 计 180 100麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告1.2.表 2安全生 产法律法 规与其他要求评分表（ 200 分） （自评得分：110 分）分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分策划 是否对员工安全生产法律法规意识的识 别、提升、跟踪做出了规定？ 5 (分数 是5 分； 否0 分) 5是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调
8、查？ 4(分数 是4 分； 否0 分) 4是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3执行是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪？ 3(分数 是3 分；否0 分) 0安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工？ 51是(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？ 5190%100%(5 分)270%90%(3 分)360%70%(1 分)460%以下(0 分)3符合性安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例？ 51100%(5 分)250%100%(3 分)350%以下(0 分)
9、3安全生产法律法规意识调查是否有效？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3法律法规意识(50 分)绩效安全生产法律法规意识提升的效果如何？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3是否建立了有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求？ 1 (分数 是1 分； 否0 分) 1是否建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2策划是否确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责？2 (分
10、数 是2 分；否0 分) 2是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？ 4(分数 是4 分；否0 分) 4需求识别与获取(50 分)执行 是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？ 3(分数 是3 分； 否0 分) 3麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？ 6(分数 是6 分；否0 分) 0符合性已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：1、法律； 2、行政法规；3、部门规章； 4、地方法
11、规；5、国家和行业标准；6、规范性文件及其他要求。9 (分数 是1.5 分； 最高分9 分) 3识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)5所识别的安全生产法律法规与其他要求是否适用？ 51是(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3绩效安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通？ 5(分数 是5 分； 否0 分) 5小 计 100 58是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定？ 4(分数 是4 分； 否0 分) 4策划 上述规定是否明确了责任部门、人员及其职责？ 3(分数 是3 分；否0
12、分) 3是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？ 2(分数 是2 分； 否0 分) 2培训时是否特别针对了下列与安全生产相关的要求？1、培训要求；2、法律法规要求的员工测试；3、危害识别要求；4、个体防护用品要求；5、记录保持和报告要求；6、许可要求；7 (分数 是1 分； 最高分7 分) 4融入(70 分)执行员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？ 2分数 是2 分；否0 分) 2麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自
13、 评 情 况 自评得分获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ 9190%100%(9 分)270%90%(6 分)360%70%(3 分)440%60%(1 分)540%以下(0 分)6符合性对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？ 12190%100%(12 分)270%90%(9 分)360%70%(6 分)440%60%(3 分)520%40%(1 分)620%以下(0 分)6安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ 81
14、好(8 分)2一般(4 分)3差(0 分)4绩效相关员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3小 计 70 40策划是否有确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度？3 (分数 是3 分； 否0 分) 3是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2评审与更新(30 分) 执行当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规
15、与其他要求融入标准化系统？2 (分数 是2 分；否0 分) 0麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审、评审与更新的比例？ 51100%(5 分)250%100%(3 分)350%以下(0 分)3符合性 当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例？ 41100%(4 分)250%100%(2 分)350%以下(0 分)2绩效 安全生产法律法规与其他要求的有效性？ 121最佳(12 分)2最好(9 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(
16、0 分)5小 计 30 17合 计 200 110麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告1.3.表 3.安全生产保障评分表（905 分） （自评得分：526 分 ）分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度？ 9(分数 是9 分； 否0 分) 9策划 是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责？6 (分数 是6 分；否0 分) 0是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？5 (分数 是5 分；否0 分) 5管理层是否以实际
17、行动履行对安全生产的承诺？1、人员配置； 2、资金支持；3、管理层对安全生产活动的参与。6 (分数 是2 分；最高分6 分) 2是否对安全生产责任制进行了逐级说明？ 5 (分数 是5 分；否0 分) 5各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5执行是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？ 4(分数 是4 分；否0 分) 0安全生产责任制内容是否明确、具体、可操作、可测量？ 61是(6 分)2部分(3 分)3否(0 分)3高级管理层就安全生产责任制进行逐级说明的依从
18、程度？ 41是(4 分)2部分(2 分)3否(0 分)2安全生产责任制(150 分)符合性最高管理者是否参与下列安全生产活动：1、制定安全生产方针与目标；2、确保实现目标所需资源；3、在日常会议讨论安全生产问题；4、与员工一起讨论安全生产问题；5、至少每 3 个月进行 1 次安全生产巡视；6、参加安全生产委员会会议；7、至少每年评审 1 次标准化系统；8、参与风险评价；9、参与标准化系统评价；10、参与安全生产培训；11、认可安全生产表现；12、参与安全生产检查；13、参与安全生产事故、事件调查；14、至少每月回顾纠正行动。14 (分数 是1 分； 最高分14 分) 8麻阳江口顺跃页岩砖厂安全
19、标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分中层管理者是否参与了下列安全生产的活动：1、在日常会议讨论安全生产问题；2、与员工一起讨论安全生产问题；3、至少每3个月实施1次安全生产巡视；4、参加安全生产委员会会议；5、至少每年评审1次标准化系统；6、参与风险评价；7、参与标准化系统评价；8、参与安全生产培训；9、认可安全生产的表现；10、参与安全生产检查；11、参与安全生产事故、事件调查；12、至少每月回顾纠正行为。12 (分数 是1 分； 最高分12 分) 6中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例？ 6180%100%(6 分)260%80%(4 分)3
20、40%60%(2 分)420%40%(1 分)520%以下(0 分)2是否每年对安全生产责任制进行回顾与更新？ 3(分数 是3 分；否0 分) 0安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ 101是(10 分)2部分(5 分)3否(0 分)5最高管理者参与安全生产活动的效果？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)52 最低(0 分)5中层管理者参与安全生产活动的效果？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)52 最低(0 分)5安全生产责任制进行逐级说明的效果？ 101最佳(10 分)2最好(8 分)3中等(5 分
21、)4一般(3 分)52 最低(0 分)3中层管理者接受安全生产责任制培训的效果？ 101最佳(10 分)2较好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3绩效各类人员履行安全生产责任制的效果？ 101最佳(10 分)2较好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分5最低(0 分)小 计 150 78是否有包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度？6 (分数 是6 分； 否0 分) 6策划 是否有制度对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录等做出了
22、规定？ 5.5(分数 是5.5 分；否0 分) 5.5是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2安全生产委员会是否定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题？2 (分数 是2 分； 否0 分) 2主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员是否接受安全生产培训，并考核合格？5 (分数 是5 分； 否0 分) 5是否依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？5 (分数 是5 分；否0 分) 5最高管理者是否在高级管理层中指定了安全生产管理者代表？ 2(分数 是2 分；否0 分)
23、2最高管理者是否已书面任命职位？1是(5分)2 部分(2 分)3否(0分)安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。51是(5 分)2部分(2 分)3否(0 分)2执行员工代表的职责是否明确并在工作场所展示？ 2(分数 是2 分；否0 分) 0被任命的人员是否全部有任命书? 3 (分数 是3 分；否0 分) 0安全生产委员会成员中是否有员工代表？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2安全生产委员会成员中是否有专职医护人员或职业卫生管理人员？ 2(分数 是2 分；否0 分) 0安全生产委员会会议是否全部形成纪要并保存？ 2(分数 是2
24、分；否0 分) 0安全生产委员会会议纪要是否包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发？3 (分数 是3 分；否0 分) 3安全生产管理机构人员的配置是否满足安全生产管理需要？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2安全机构设置与人员任命(115 分)符合性被任命的人员是否参加了下列培训：1、 金属非金属矿山安全标准化规范培训；2、安全生产管理培训；12 (分数 是2 分；最高分12 分) 6麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分3、标准
25、化系统评价培训；4、危险源辨识和风险评价培训；5、安全生产岗位职责培训；6、事故、事件调查技能培训。依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？ 3.5(分数 是3.5 分；否0 分) 3.5是否依据风险决定员工代表的任命，并且其比率一般不少于 1:50？ 2(分数 是2 分；否0 分) 0安全生产委员会会议是否有效地解决了安全生产问题？ 51是(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3针对安全生产委员会会议纪要提出的行动或建议所采取行动的效果？ 101最佳(10 分)2较好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3被任命人员是否理解并履行其职责与义务？
26、 6 1是(6 分)2部分(3 分)3否(0 分)3被任命人员接受培训的效果？ 101最佳(10 分)2较好(8 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3员工是否清楚员工代表的选择标准和职责？ 5 1是(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3绩效员工代表是否熟悉职责范围内的各种危险源及其风险？ 101是(10 分)2部分(5 分)3否(0 分)5小 计 115 69是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？ 3(分数 是3 分； 否0 分) 3是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？ 4(分数 是4 分； 否0 分) 4策划是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安
27、全、健康问题的工作？ 4(分数 是4 分； 否0 分) 4是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ 3(分数 是3 分； 否0 分) 0员工参与(110 分)执行员工是否有获得参与下列安全生产活动的机会：1、任务分析；2、设计与流程变化评审；3、安全意识提升；4、安全手册更新；5、安全生产委员会会议；6、与外部权力机构沟通安全生产事项；10 (分数 是1 分；最高分10 分) 5麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分7、风险评价；8、相关安全过程的行动；9、变化管理的评审；10、参与安全问题的调查。是否采用问题解决小组的方式来处
28、理安全问题？ 3(分数 是3 分； 否0 分) 3问题解决小组成员是否接受了解决相应问题的技能培训？ 3(分数 是3 分；否0 分) 0是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3员工或员工代表参与安全活动的比例？ 7190%100%(7 分)260%90%(4 分)360%以下(0 分)4问题解决小组成员接受培训的比例？ 10190%100%(10分)260%90%(6 分)330%60%(2 分)430%以下(0 分)2员工拒绝的安全生产事项是否得到了公正的调查？ 101是(10 分)2部分(5 分)3否(0 分)10符合性在不符合安全生产要求的情况下
29、，员工是否依据程序拒绝工作，并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚？6 (分数 是6 分； 否 0 分) 6收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性，包括：1、责任部门与人员确定； 2、职责明确；3、渠道畅通； 4、收集频率确定；5、反馈及时。10 (分数 是2 分； 最高分10 分) 4问题解决小组的效力？ 121-最佳(12 分)2-较好(9 分)3-中等(5 分)4-一般(3 分)5-最低(0 分)5员工参与安全生产活动的主动性？ 51好(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3员工参与安全生产活动的效果？ 121-最佳(12 分)2-较好(9 分)3-中等(5 分)4-一般(3 分)
30、5-最低(0 分)5绩效拒绝制度是否有效保障员工的安全、健康？ 5 1好(5 分)2部分(3 分)3否(0 分)3小 计 110 64麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分是否有文件与资料的识别与控制制度？ 7 (分数 是7 分； 否0 分) 7策划 是否有制度控制安全记录，制度包括记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求？3.5 (分数 是3.5 分； 否0 分) 3.5是否依据安全生产管理需求建立了标准化系统文件？ 5(分数 是5 分；否0 分) 0是否每年评审标准化系统文件？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2出现变化时
31、是否及时修订或废除标准化系统文件？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2标准化系统文件是否分发到相关的员工？ 3 (分数 是3 分；否0 分) 3执行下列安全生产记录是否得到有效保留：1、管理评审报告； 2、事故、事件记录；3、风险评价信息； 4、培训记录；5、标准化系统评价报告；6、事故调查报告；7、检查记录；8、职业卫生检查与健康监护记录；9、安全生产会议记录；10、安全活动记录；11、法定检测记录；12、任务观察记录；13、许可文件；14、应急演习信息；15、纠正与预防行动记录；16、承包商和供应商信息；17、维护和校验记录；18、技术资料、图纸。9 (分数 是0.5 分； 最高分9 分)
32、 5文件与资料控制（105分）符合性是否制定下列安全生产规章制度？1、安全生产检查制度；2、安全教育培训制度；3、重大危险源监控制度；4、重大隐患整改制度；5、危险物品和物料管理制度；6、职业危害预防制度；7、特种作业管理与审批制度；8、特殊工种管理制度；9、事故和事件管理制度；10、设备和设施安全管理制度；11、安全生产档案管理制度；12、安全生产奖惩制度。12 (分数 是1 分； 最高分12 分) 7麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有员工参与？ 5.5(分数 是5.5 分；否0 分)
33、 0文件与资料控制制度的执行情况如何？ 81好(8 分)2一般(4 分)3差(0 分)4记录控制制度的执行情况如何？ 61好(6 分)2一般(4 分)3差(0 分)4标准化文件系统效力与效率，包括：1、文件需求响应及时；2、文件产生的流程畅通；3、用户界面良好；4、文件分发充分。10 (分数 是2.5 分； 最高分10 分) 5标准化系统文件控制系统效力，包括：1、主索引表； 2、分配的适用性；3、制定时间； 4、版本；5、解释权； 6、批准；7、变化； 8、废止；9、存储媒介； 10、保存期限；11、外部文件； 12、法律法规与其他要求；13、可获取性。13 (分数 是1 分； 最高分13
34、分) 5记录控制系统的效力，包括：1、识别与检索； 2、可追踪性；3、存储有效； 4、可读性；5、保持期限； 6、维护效果；7、可获取性。7 (分数 是1 分； 最高分7 分) 4绩效标准化系统文件的质量？ 121好(12 分)2一般(6 分)3差(0 分)6小 计 105 57.5是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？ 2(分数 是2 分； 否0 分) 2是否有与外部联系的制度？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3是否有内部沟通制度？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 0策划是否有合理化建议制度？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2外部联系与内部沟通(100 分)执行 是否已识别
35、外部联系对象？ 2(分数 是2 分； 否0 分) 0麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分是否就下述安全生产事项进行沟通：1、外部关注的安全生产事项；2、外部团体或个人的抱怨；3、直接的社会要求。3 (分数 是1 分； 最高分3 分) 1是否保存外部的安全投诉记录？ 2 (分数 是2 分； 否0 分) 0基层管理者在向员工分派任务时，是否使用了正确任务说明？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2基层管理者是否每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全
36、生产事项？ 1(分数 是1 分；否-0 分) 1基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？ 2(分数 是2 分；否-0 分) 0是否保留了会议记录？ 1 (分数 是1 分；否-0 分) 1合理化建议箱或建议表格是否放置于醒目位置并方便获取？ 1(分数 是1 分；否-0 分) 0是否收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？2 (分数 是2 分；否-0 分) 0是否设置专栏展示安全设备状况和使用情况？ 1(分数 是1 分；否-0 分) 1是否及时向外界披露重大安全生产事项？ 1 (分数 是1 分；否-0 分) 1外部联系制度的执行情况？ 21好(2 分)
37、2一般(1 分)3差(0 分)2安全投诉已报告并进行了调查的比例？ 5190%100%(5 分)260%90%(2 分)360%以下(0 分)2计划性对话同时满足下列要求的比例：1、一对一；2、提前做好沟通计划；3、处理特定的或与员工相关的安全问题。5190%100%(5 分)260%90%(3 分)340%60%(1 分)440%以下(0 分)1基层安全会议是否事先准备好与具体工作相关的主题？ 2(分数 是2 分；否0 分) 0基层安全会议是否依据要求的频次召开？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 0员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、接受过程的比例？ 4190%100%
38、(4 分)260%90%(2 分)360%以下(0 分)2管理层参与合理化建议活动的比例？ 5190%100%(5 分)260%90%(3 分)340%60%(1 分)440%以下(0 分)3符合性员工参与合理化建议活动的比例？ 5 190%100%(5 分) 3麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分260%90%(3 分)340%60%(1 分)440%以下(0 分)“任务说明”的有效性？ 111最佳(11 分)2较好(8 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)4按计划开展对话的有效性，包括：1、管理者、员工对对话
39、机制的信心；2、及时、有效地处理对话中的安全问题。10 (分数 是5 分；最高分10 分) 5合理化建议的有效性，包括：1、以公平的方式评审提出的各项建议；2、员工对建议机制的信心；3、有效地发现并处理问题。9 (分数 是3 分；最高分9 分) 3绩效外部联系与内部沟通制度的效力，包括：1、理解沟通的目的；2、理解沟通的内容并作出积极反应；3、掌握抱怨程序；4、对抱怨信息反馈的满意度。10 (分数 是2.5 分；最高分10 分) 5小 计 100 45是否有评审标准化系统的制度？ 4.5 (分数 是4.5 分；否0 分) 4.5策划 评审过程是否有文件化要求？ 4 (分数 是4 分；否0 分)
40、 4是否每年进行标准化系统的评审？ 3 (分数 是3 分；否0 分) 3标准化系统评审是否由最高管理层组织执行？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3执行是否保持标准化系统评审的记录？ 3 (分数 是3 分；否0 分) 0系统管理评审(85 分)符合性标准化系统评审是否包括下列输入：1、监测与检测记录；2、以前评审的跟踪结果；3、影响标准化系统的变化；4、纠正与预防措施制定及实施有效性；5、事故统计分析；6、员工和相关方抱怨；7、目标和指标完成
41、情况；8、标准化系统覆盖范围的充分性；9、标准化系统评价报告；16.5 (分数 是1.5 分；最高分16.5 分) 9麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分10、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况；11、现场人员职责的合理性。评审的结果是否包括：1、标准化系统的效力和管理过程的改善；2、资源需求；3、预防损失和对识别风险的缓减计划。9 (分数 是3 分；最高分9 分) 3管理评审过程的有效性？ 101最佳(10 分)2较好(8 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)4绩效是否通过评审找出需持续改进的方
42、面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：1、方针； 2、风险降低； 3、目标和指标； 4、标准化系统评价；5、监测； 6、数据分析；7、纠正与预防措施； 8、现场人员能力。24 (分数 是3 分；最高分24 分) 12是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？ 4(分数 是4 分；否0 分) 0是否已指定人员处理与供应商、承包商的争端？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3策划是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ 3(分数 是3 分；否0 分) 0作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：1、
43、许可； 2、制度；3、能力； 4、安全绩效。2 (分数 是0.5 分；最高分2 分) 2合同、协议是否规定承包商、供应商必须遵守的安全生产要求？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2合同是否明确双方的安全生产责任与义务？ 2 (分数 是2 分；否0 分) 2是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2协调或联系的人员是否定期沟通供应商、承包商的安全生产表现？ 2(分数 是2 分；否0 分) 2供应商与承包商管理(100 分)执行在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训：1、操作规程；2、紧急处置程序；3、事故、
44、事件报告程序；4、员工安全、健康责任；5、与任务相关风险；4 (分数 是0.5 分；最高分4 分) 2麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得分6、法律法规要求；7、防护设施与个体用品要求；8、许可要求。是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？ 3(分数 是3 分；否0 分) 3供应商、承包商的选择是否依据下列内容：1、过去的安全表现；2、遵守法律法规与其他要求的能力；3、满足企业的安全生产要求的能力。6 (分数 是2 分；最高分6 分) 3供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例？ 41100%(4 分)250%100%(2 分
45、)350%以下(0 分)2对供应商、承包商检查的执行情况？ 61好(6 分)2一般(3 分)3差(0 分)3协调或联系人员定期沟通的情况？ 41好(4 分)2一般(2 分)3差(0 分)2对供应商、承包商安全表现进行评估的比例？ 4190%-100%(4 分)260%90%(2 分)360%以下(0 分)2符合性在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例？ 6190%-100%(6 分)260%90%(3 分)360%以下(0 分)3选择的供应商提供产品及服务的能力？ 151最佳(15 分)2较好(10 分)3中等(5 分)4一般(2 分)5差(0 分)5供应商、承包商在合
46、同期内的安全生产表现如何？ 151最佳(15 分)2较好(10 分)3中等(5 分)4一般(2 分)5最低(0 分)6绩效是否因供应商、承包商的原因导致事件的发生？ 10(分数 是0 分；否10 分) 10小 计 185 108.5是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5策划 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？ 4(分数 是4 分；否0 分) 4安全认可与奖励(90 分) 执行是否有公告牌或电子信息媒介展示安全信息？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告分 类 标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评得
47、分公告牌或电子信息媒介是否置于显著的位置? 3(分数 是3 分；否0 分) 3是否对员工好的安全表现给予认可？ 5 (分数 是5 分；否0 分) 5是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5公告信息是否定期更新？ 5 (分数 是5 分；否0 分) 5员工是否有被认可的机会？ 61是(6 分)2部分(3 分)3否(0 分)3年度内已获得认可员工的比例？ 10190%100%(10 分)260%90%(5 分)340%60%(3 分)540%以下(0 分)5符合性部门是否有被认可的机会？ 61是(6 分)2部分(3 分)3否(0 分)3认可对员工安全表现的激励作用？ 121好(12 分)2一般(6 分)3差(0 分)6认可对提高企业安全绩效的促进作用？ 121好(12 分)2一般(6 分)3差(0 分)6绩效员工对认可的评价如何？ 121好(12 分)2一般(6 分)3差(0 分)6策划 是否设立了工余安全管理制度？ 5(分数 是5 分；否0 分) 5是否制定工余安全生产提升计划？ 3 (分数 是3 分；否0
