1、改 进 建 议 报 告受 审 核 部 门 /单 位 ： 北 同 蒲 增 四 线 项 目 部序号事 项 或活 动问 题 /改 进 建 议12345施 工 设 计组 织 、 开工 报 告复测报告现场调查设计文件审查技术交底项目部总体施工组织设计及开工报告编制内容齐全，图文并茂，各项签认手续齐全，但四分部桑干河特大桥施工组织设计未见施工平面布置图及进度图；一分部未见支家小村中桥及韩家岭站场工程施组审核审批签认意见，也未见上述两项工程的开工报告审核审批意见。项目部测量报告编制较好，审核审批意见齐全，建议测量报告中附上导线点及水准点两面布置图。项目部及四分部现场调查报告编制内容较好，但均无参加调查人员签
2、到表及编制人、复核人签字。在一分部未见现场调查报告。设计文件审查记录参加审核人员签字未见手签；未见审核过程中发现的问题后续处理意见。技术交底不全，存在以复印施工图代替技术交底的现象。个别交底针对性不强，没有可操作性（比如钢筋加工、钻孔桩施工等）四分部未见墩台钢筋、脚手架安装及模板安装6789施工日志技 术 资 料合 同 管 理劳 务 管 理等技术交底项目部编制的作业指导书没有编制人、复核人、批准人签字。缺承台、明挖基础、桥梁架设、防水层、桥面系等作业指导书。一分部改右 DK25+659 1-6m 框架箱涵发现如下问题：个别页次（如 08.5.17）未记录施工机械及当日完成工程数量；施工日志未及
3、时整理装订成册。一分部桑干河特大桥施工日志，存在如下问题：很多页次记录人均未签字，很多页次均未记录天气情况，且记录内容较简单，建议尽快重新填写，项目部技术科予以指导并复查。建议各分部设专职资料员，以便于技术资料的管理。项 目 部 和 项 目 分 部 均 未 设 专 职 合 同 管 理 人 员 ， 合 同 分别 由 各 专 业 部 门 负 责 ， 管 理 参 差 不 齐 ， 可 否 设 专 职 合 同管 理 员 以 便 合 同 的 统 一 管 理 。 在 一 分 部 劳 务 合 同 登 记 表 未 将 2009 年 以 前 的 合 同情 况 登 入 。 同 时 劳 务 分 包 合 同 文 本 管
4、 理 较 乱 ， 无 编 号 、目 录 ， 不 便 于 查 找 。 项 目 部 2009 年 新 增 29 家 外 协 队 伍 ， 新 增 队 伍 采 取 议标 方 式 确 立 ， 对 各 队 伍 人 员 设 备 状 况 未 做 要 求 ， 外 协队伍 派 遣 通 知 （ 018 号 ） 派 遣 16 家 ， （ 012 号 ） 派 遣 16 家 ，10 成 本 管 理上 述 28 家 队 伍 合 同 正 在 办 理 中 。 项 目 部 目 前 使 用 的 59 家 队 伍 ， 合 同 签 订 情 况 未 做台 帐 统 计 ， 项 目 开 工 以 来 共 用 多 少 家 队 伍 以 及 合 同
5、 签订情 况 未 建 台 帐 。 未 见 项 目 部 对 各 分 部 进 场 验 证 、 人 员 异 动 管 理 、 过 程评 价 等 工 作 进 行 日 常 检 查 记 录 。 一 分 部 林 州 市 建 筑 工 程 有 限 公 司 入 场 通 知 书 （ 2009 年3 月 20 日 ， 负 责 人 ： 项 目 分 部 经 理 高 新 ）， 入 场 通 知 书由 哪 一 级 开 具 需 探 讨 。 在 一 分 部 未 见 外 协 队 伍 进 场 进 场 验 证 记 录 ； 进 场 承 诺书 未 体 现 人 员 、 设 备 配 置 的 内 容 ， 项 目 部 和 分 部 均 无外协 队 伍
6、人 员 、 设 备 配 置 的 承 诺 或 要 求 。 一 分 部 外 部 劳 务 队 伍 检 查 表 扣 分 依 据 不 充 分 ， 如 林 州市 建 筑 工 程 有 限 公 司 花 名 册 中 未 体 现 质 量 、 安 全 管 理 人员 、 技 术 人 员 、 特 种 作 业 人 员 情 况 ， 检 查 表 中 未 扣 分 ，安 全 质 量 行 为 等 无 扣 分 ， 有 走 形 式 的 现 象 。 在 四 分 部 未 见 劳 务 队 伍 进 场 验 证 记 录 、 人 员 异 动 管 理及 记 录 。 项 目 部 和 四 分 部 结 算 台 帐 分 类 清 楚 、 整 洁 ， 查 找
7、便 利 。 在 项 目 部 未 见 合 同 后 评 估 书 和 动 态 后 评 估 。 未 见 项 目 部 责 任 成 本 预 算 及 分 解 。111213索 赔 管 理交 通 安 全及 乘 人 车辆 管 理物 资 设 备管 理 一 分 部 2009 年 1 月 -5 月 份 成 本 分 析 ， 未 做 亏 损 原 因分 析 及 下 步 工 作 建 议 。 四 分 部 成 本 分 析 较 细 也 较 具 体 ，但 缺 乏 解 决 盈 亏 问 题 的 建 议 。 在 四 分 部 未 见 责 任 成 本 预 算 及 分 解 ； 在 项 目 部 未 见 索 赔 策 划 书 、 索 赔 台 帐 以
8、及 索 赔 定 期分 析 会 记 录 。 在 一 分 部 、 四 分 部 未 见 项 目 部 下 达 的 索 赔 项 目 、 目 标等 索 赔 责 任 要 求 。 一 分 部 建 立 了 实 际 完 成 的 索 赔 项 目 登 记 台 帐 ， 但 未 见索 赔 管 理 台 帐 。项 目 部 驾 驶 人 安 全 教 育 记 录 不 完 善 ， 无 驾 驶 人 培 训 记 录 ；项 目 部 交 通 管 理 制 度 不 完 善 ； 项 目 部 未 建 立 车 辆 派 车 记录 ； 一 分 部 交 通 安 全 组 织 机 构 和 机 动 车 车 辆 档 案 不 完 善 ；一 分 部 未 建 立 驾 驶
9、 人 档 案 和 交 通 安 全 管 理 制 度 ； 四 分 部交 通 安 全 组 织 机 构 和 机 动 车 车 辆 档 案 不 完 善 ； 四 分 部 未建 立 驾 驶 人 安 全 教 育 记 录 、 车 辆 派 车 记 录 和 车 辆 维 修 保养 记 录 。分部给项目部提报的部分物资需求计划无提报日期，如改右 DK26+549.27 及碎石需求计划。在一分部 TKO+123 1-4.0m 钢筋混凝土框架箱涵材料申请计划复核人未签字。在一分部入库登记未见编制人、审核人签字。14 目 标 指 标在一分部 DK24+226.45 1-5.0m 框架涵Q23512mm，3.659 吨圆钢未填写
10、炉号、试验报告日期、编号。在一分部设备明细台帐未分外来、外租设备，无填写人签字。在一分部未见设备编号 SX-Y22-03 ZL50 装载机设备进场鉴定记录。在四分部 DK77+634 钢筋补充计划中HRB33522,0.968 吨螺纹钢提报日期是 2009 年 4月 15 日，入库登记是 2009 年 4 月 9 日，日期前后矛盾；该物资流向表中为工号 DK69+253- DK79+440，使用部位流向中填写是桥涵，流向不明确；此外，流向表中未填写编制人、审核人和编制日期。项目部目标指标：“杜绝一般及以上铁路行车责任事故及客运列车一般 C 类及以上责任事故 杜绝责任火灾、交通、设备、中毒事故
11、杜绝压力容器爆炸事故 杜绝职工及外协队伍人员死亡事故 消灭行车设备损坏事故 消灭职工责任重伤事故 职工及劳务人员责任轻伤事故控制在 4（6 人）以下 减少铁路交通一般事故，遏制和减少既有线损毁地下管线、红光带和电务故障等事故隐患，确保施工151617181920法 律 法 规危 险 源 、环 境 因 素质量通病应 急 预 案现场管理培 训 教 育安全有序可控。 ”内容有重复，由表述不清的问题。项目分部也有类似问题。目标指标未分解。法律法规与其他要求清单未辨识到章节和条目。危险源辨识、风险评价表共辨识出 26 个危险源，覆盖涵洞、桥梁、路基施工，但对技术措施未辨识。混凝土表面处理有缺陷应急预案演
12、练项目不全。发电机传动部位无防护、片石片状较多。 项 目 部 2009 年 一 季 度 岗 前 培 训 缺 少 培 训 明 细 ； 培 训 检查 登 记 不 完 善 ， 检 查 后 评 估 未 记 录 。 一 分 部 培 训 管 理 职 责 不 完 善 ， 责 任 不 明 确 ； 培 训 归 档条 理 不 清 ， 时 间 记 录 不 明 显 ； 培 训 计 划 不 具 体 ； 培 训 检查 的 登 记 及 评 估 没 有 记 录 。 四 分 部 培 训 授 课 时 间 不 准 确 ； 培 训 检 查 登 记 及 评 估 没有 记 录 。 为 不 符 合 项审 核 员 ： 王 少 锋 、 李 志 琪 、 马 建 民 、 高 星 、 郭 锐 、 杨 庆 利 、 孟 泽 良审 核 日 期 ： 2009.7.2.
