1、第二部分大兴区青云店镇 2019 年预算情况说明一、部门基本情况本单位性质为行政机关，机关内设办公室、党建办公室、社会事务管理科、安全管理科、社会治安综合治理办公室、教科文体办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、规划建设与环境办公室、青云店执法队、财政所等 23个科室，实际编制人数 111 人。（一）主要职责1、贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。2、执行本镇人民代表大会的各项决议。3、制定本镇经济社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。4、指导各村不断完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。5、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、
2、体育、卫生、人口与计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。6、负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。7、负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理、保障人口、资源、环境的协调可持续发展。8、负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。9、完成上级人民政府交办的其他任务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，本单位预算包括：大兴区青云店镇人民政府本级预算。三、大兴区青云店镇政府 2019 年收支预算总表的说明预算收入总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共预算财政拨款收入 320454662.76
3、 元；（二） 政府性基金预算财政拨款收入 63050000 元。预算支出总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共服务支出 79204214.84 元；（二） 社会保障和就业支出 14054652.4 元；（三） 公共安全支出 10073400 元;（四） 教育支出 27478100 元；（五） 文化旅游体育与传媒支出 888000 元；（六） 卫生健康支出 13342246.64 元；（七） 城乡社区支出 170653687.64 元；（八） 农林水支出 64982261.24 元；（九） 灾害防治及应急管理 2828100 元；四、大兴区青云店镇政府 2019 年收入预算表
4、的说明预算收入总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共预算财政拨款收入 320454662.76 元；（二） 政府性基金预算财政拨款收入 63050000 元。五、大兴区青云店镇政府 2019 年支出预算表的说明预算支出总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共服务支出 79204214.84 元；（二） 社会保障和就业支出 14054652.4 元；（三） 公共安全支出 10073400 元;（四） 教育支出 27478100 元；（五） 文化旅游体育与传媒支出 888000 元；（六）卫生健康支出 13342246.64 元；（七） 城乡社区支出 1706
5、53687.64 元；（八） 农林水支出 64982261.24 元；（九） 灾害防治及应急管理 2828100 元；六、大兴区青云店镇政府 2019 年财政拨款收支预算表的说明预算收入总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共预算财政拨款收入 320454662.76 元；（二） 政府性基金预算财政拨款收入 63050000 元。预算支出总计 383504662.76 元，其中：（一） 一般公共服务支出 79204214.84 元；（二） 社会保障和就业支出 14054652.4 元；（三） 公共安全支出 10073400 元;（四） 教育支出 27478100 元；（五）
6、文化旅游体育与传媒支出 888000 元；（六） 卫生健康支出 13342246.64 元；（七） 城乡社区支出 170653687.64 元；（八） 农林水支出 64982261.24 元；（九） 灾害防治及应急管理 2828100 元；七、大兴区青云店镇政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明预算：一般公共预算财政拨款支出 320454662.76 元，其中：（一） 一般公共服务支出 79204214.84 元；（二） 社会保障和就业支出 14054652.4 元；（三） 公共安全支出 10073400 元;（四） 教育支出 27478100 元；（五） 文化旅游体育与传媒支
7、出 888000 元；（六） 卫生健康支出 13342246.64 元；（七） 城乡社区支出 107603687.64 元；（八） 农林水支出 64982261.24 元；（九） 灾害防治及应急管理 2828100 元；八、大兴区青云店镇政府 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明预算基本支出 42262956.12 元，其中：（一） 人员支出 24714680.56 元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、住房公积金、离退休退、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助；（二） 公用支出 7548275.56 元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维
8、修费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。九、大兴区青云店镇政府 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明预算农村基础设施建设支出 63050000 元。十、大兴区青云店镇政府 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预（决）算表的说明。2019 年一般公共预算“三公经费”财政拨款 207000元，均为公务用车运行维护费。（一） “三公”经费的单位范围青云店镇政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。（二） “三公”经费预算财政拨款情况说明公务用车费均为运行维护费，2019 年预算数 207000元，2018 年预
9、算数 297000 元，下降 30%，2019 年严格按照标准预算运行维护费。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年，青云店镇政府的机关运行经费财政拨款预算6127090.56 万元，较 2018 年（上年）增长 72.8%,主要原因是 2018 年预算中未包括物业管理费，物业管理费列支到事业运行中，2019 年预算中物业管理费 2763000 元计入行政运行，城管工作人员下沉到镇政府，及新招录公务员，公用经费相应增加。注：1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中；2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中；3.机关运行经费，仅指基本支出扣除人员支出的那部分，具体包括人
10、员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类（除业务用车公用支出外） 。列支功能科目“行政运行”等，不可以把“事业运行” 、 “机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。（二）政府采购情况2019 年，青云店镇政府采购预算（决算）总额 0 万元。（三）国有资产占用情况截止 2018 年底，本部门固定资产总额 9897.52 万元，其中：车辆 83 台， 1249.61 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套） 、452.88 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套） 、544 万元。（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况无。（5）重点行政事业性收费情况说明无。（六）政府购买服务预算说明预算：无。（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门 2019 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。十二、名词解释“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
