1、经销商品收货异常处理流程1.1 流程图经销商品收货异常处理流程财务结算部商品部经理采购管理部物流中心采购部 供应商收货部开始收货异常实物多于订单实物少于订单补单入库审核是否可以收货拒收结束12 3456审核是否可以收货拒收是否是现货填写 收货异常报告 正常入库7891 0催供应商发货1 2传 收货异常报告 至采购1 11 4NY填写 订单异常调整申请 确认后作出相应调整签名并回执采购采购签名后转交财务财务依照此报告为结算参考结束补发货1 31 51 61 71 81 9NYYN1.2 流程节点说明流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单1 经销商品在收货时出现差异2 当实物数
2、量多于订单商品数量时3 由商品部经理审核是否可以收货4 如果不可以，则拒绝收货5如果可以收货，由理货员/促销员下单并传至采购管理部，采购管理部向厂家下订单，并注明“货已收到，无须发货”等字样拒绝收货 补下订单6 当实物数量少于订单商品数量时7 由商品部经理审核是否可以收货8 如果不可以，则拒绝收货9 如果可以收货，按照实物数量进行验收入库 可以收货 验收入库10 收货员填写收货异常报告 收货异常 报告11 该商品是否是现货12 如果不是现货，商品经理催促供应商补齐商品 特单商品 催促补货13 供应商按时发货14 如果是现货，收货员将收货异常报告传真至采购15 采购填写订单异常调整申请 收货异常 报告 订单异常调整申请 订单异常调整申请16 供应商确认后，作出调整并在订单异常调整申请上签名确认17 回执采购18 采购签名确认后转交财务结算部19 财务结算部以此为参考与供应商进行结算
