1、编号 FW-EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/11.目的建立不合格品的处理、控制程序，确保所有的不合格品得以有效控制。2.适用范围：本公司所有生产产品的原材料，半成品，成品，辅助材料及治工具。3.名词定义：不合格品：有害物质含量超过 ROHS 指令及 SS-0059 规定限值产品或治工具。4.权责：4.1 品管课：负责 IQC、IPQC、OQC 检验不合格品的控制，供应商制程及客诉不合格品处理。 4.2 生技课：制程辅助材料及治工具的不合格品的控制与确认。4.3 生产单位（电线）：负责生产现场半成品、成品、不合格品的标识，隔离，存放，记录。4.4 专案小组：工程、品管
2、、生技、采购、业务、仓库等单位组成的 ROHS 不合格品紧急处理小组。对不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。5.内容：5.1 供应商原材料承认不合格5.1.1 供应商送样承认时，承认单位根据圣盈禁用物质管控作业办法及指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的 检测报告 （有效期为一年） ，分析及判断检测报告检测项目及检测值是否符合 ROHS 指令及 SS-0059规定限值。5.1.2 若拆分不符合圣盈禁用物质管控作业办法的拆分原则，检验项目，不符合禁用物质管控作业办法规定的检测项目，检测方法及检测仪器，以及检测结果超过 ROHS 指令及 SS-0059 规定的限值等均属不合
3、格。5.1.3 承认单位承认为不合格的环保材料时要求供应商重新送样、ROHS 资料后再作承认。5.2 来料检验不合格5.2.1 品管来料检验依禁用物质管控作业办法进行检验。5.2.2 供应商不在ROHS 合格供应商一览表内，未贴有圣盈禁用物料管控标签 ，无检测报告及抽测或送检测机构检测有害物质限值含量超标均为不合格。编号 FW-EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/25.2.3IQC 判定为不合格的物料退回供应商。属于品质方面的不合格按不合格品管理作业程序处理。5.2.4 抽测或送检测机构有害物质限值含量超标，由品管主导专案小组，参照进料检验 ROHS 不合格品处理流程处
4、理（附件一） 。5.3 制程不合格品处理5.3.1 投入生产的所有物料，包括辅助材料均需贴有圣盈禁用物料管控标签 。5.3.2 用于生产的治工具需贴有绿色“环保专用”标签。5.3.3IPQC 巡检发现以上 5.2.1 和 5.2.2 条款内容不符合规定则判定为不合格，不合格的产品或治工具不得用于环保订单的生产。5.3.4 不合格品贴相应的“不合格标签” ，由生产单位隔离存放并作好记录。由生技主导专案小组紧急处理，参照制程 ROHS 不合格品处理流程 。属于品质方面的不合格按不合格品管制程序执行。5.3.5 外发加工厂制程稽核不合格，由生技主导专案小组处理。原材料供应商制程由品保按禁用物质评估进
5、行审核。5.4 成品检验不合格5.4.1 必要时，成品样品由品保送第三方检测机构进地整机检测。5.4.2 成品检测单个材料有害物质限值含量不符合 ROHS 指令及 SS-0059 规定值，则为不合格品。由生技主导专案小组紧急处理，参照制程 ROHS 不合格品处理流程 ，若为内部制程因素，由责任单位提交改善报告和实施，若为供应商原因，则由承认单位重新承认或用其它供应商的材料替代。5.4.3 不合格成品不能贴“绿色产品”标签，且成品不能出货，作不良标示暂存仓库。5.5 客诉不符合 ROHS 指令的不合格成品处理当客户抱怨或反映不符合 ROHS 指令时，业务部传达资讯，品保部门主导专案小组，参照客诉
6、 ROHS 不合格品处理流程 ，根据环境管理物质出货追踪表 （附件三） ，追溯到相应的订单，品名规格，数量，生产日期，生产制令，材料表，进料检验报告，原材料包括辅助材料供应商，第三方检测机构的检测报告等进行追溯。若为供应商原材料有害物质含量超标则把相应的责任转嫁于供应商，若为公司内部造成，则由品保召集相关单位分析，提出改善报告。为后续生产提供改善依据。5.6 不合格品的标识与隔离所有物料在承认，进料，制程，成品，客退等过程中发现的 ROHS 不合格品，均需做好相应的标识，隔离，记录及存放,且报废时务需有资格的回收公司回收处理,参照绿色产品标识与追溯程序 （FW-EWQ-005） 。编号 FW-
7、EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/36.记录6.1ROHS 合格供应商一览表6.2材料化学物质成份调查表7.相关文件7.1禁用物质管控作业办法7.2检测报告7.3不合格品控制程序8.附件流程8.1 进料检验 ROHS 不合格品处理流程8.2 制程 ROHS 不合格品处理流程8.3 客诉 ROHS 不合格品处理流程编号 FW-EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/4附件一：进料检验 ROHS 不合格品处理流程流 程 责任单位 相关要求及文件记录品管 IQC品管 IQC仓库品管 IQC专案小组专案小组供应商仓库专案小组专案小组专案小组进料检验作业规定
8、MRB 单品管主导专案小组1、库存品追溯，标示，隔离，报废。2、交货在途品紧急回收，隔离，标示，报废。3、管理物质原料隔离，标示，报废。编号 FW-EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/5附件二：制程 ROHS 不合格品处理流程流 程 责任单位 相关要求及文件记录品管 IPQC品管 IPQC仓库品管 IPQC专案小组专案小组供应商仓库专案小组专案小组专案小组制程巡检作业规定矫正预防措施单生技主导专案小组1、库存品追溯，标示，隔离，报废。2、交货在途品紧急回收，隔离，标示，报废。3、管理物质原料隔离，标示，报废。4、已购疑虑品的不合格范围确定。5、必要时通知外发加工厂商或客
9、户。6、属内部制程问题，制定改善措施。7、属来料问题，按进料检验 ROHS 不合格处理流程处理。环境管理物质含量不符合ROHS 及 SS-00259 标准合格入库事故调查&紧急处理进料检验 /抽测成立专案处理 TEAM对策效果确认报告品管课长停止交货 在库品隔离事故原因分析及改善对策恢复供货环境管理物质含量不符合ROHS 及 SS-00259 标准合格入库事故调查&紧急处理进料检验 /抽测成立专案处理 TEAM对策效果确认报告品管课长停止生产 流出品控制事故原因分析及改善对策恢复生产编号 FW-EWQ-001版本 A名 称 不合格品管控作业办法页次 6/6附件三：客诉 ROHS 不合格品处理流
10、程流 程 责任单位 相关要求及文件记录业务品保品保专案小组专案小组生产单位外发厂商仓库供应商专案小组专案小组专案小组客户投诉记录客户投诉记录品保主导专案小组1、库存品追溯，标示，隔离，报废。2、在线制成品，成品标示，隔离，报废。3、交货途中紧急回收，隔离，标示，报废。4、管理物质原料隔离，标示，报废。5、已购疑虑品的不合格范围确定。6、通知外发加工厂商或客户。7、属内部制程问题，制定改善措施。8、属来料问题，按进料检验 ROHS 不合格处理流程处理。9、涉及社会责任由公司，客户，供应商按责任分担。环境管理物质含量不符合ROHS 及 SS-00259 标准不良确认事故调查&紧急处理客户投诉成立专案处理 TEAM对策效果确认报告品保课长停止生产 制成品控制事故原因分析及改善对策回复客户恢复生产 /供货社会责任
