1、初次审核时最高管理者接受检查、回答问题的内容摘要一、 询问最高管理者申请军品质量管理体系认证的目的是什么？答：一方面，为了通过贯彻 GJB9001B-2009 国军标，进一步规范公司的各项工作，提高员工的质量意识和军品意识，使员工确立军品质量无小事，必须确保产品质量满足部队使用要求和法律法规要求的思想，提高公司的质量管理水平，确保生产出顾客满意的产品，以求得公司的生存和发展，另一方面，我们的直接顾客和军代表也要求我们贯彻国军标，申请第三方认证。二、 公司如何按 GJB9001B-2009 标准要建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性？公司的体系是否适宜，充分，运行是否正常？答：总公司
2、于 2007 年开始贯彻 ISO9001 标准，并于 2005 年底通过美国 ABS 公司的质量体系认证， 2005 年 7 月获得证书。2010 年底，公司又决定贯彻 GJB9001B-2009 标注，组织进行国军标的培训，并组织人员编写质量手册、程序文件和第三层次作业文件，于 2011年 3 月 25 日正式实施。4 月，公司派出了 2 人参加了内审员培训，又组织进行了体系文件的宣传贯彻、培训，10 月 18-20 日进行了内审和 11 月 3 日管理评审。管理体系是完整的，质量职责都得到充分落实，贯彻 1 年来，公司各方面工作进一步上了轨道，规范有序，取得了明显的成效，公司交付的产品，得
3、到了顾客的一致好评。2011 年公司的销售额度达到了 260 多万。因此，总的来说，公司建立的体系是适宜的，充分的，运行是正常有效的。三、 询问总经理，你作为最高管理者的质量职责和管理承诺有哪些，履行情况怎样？答：我作为最高管理者的质量职责和管理承诺主要包括：1. 领导建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进体系的有效性；2. 组织制定公司的质量方针和质量目标，并批准发布；3. 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律要求的重要性；4. 主持每年一次的管理评审，确保二次管理评审的时间间隔不超过十二个月；5. 确保公司的组织机构和岗位设置，规定部门和岗位人员的职责、权限，并进行充分沟通；6. 确保质
4、量管理部门（质量保证部）独立行使职权，并对公司的最终产品质量和质量管理负全责；7. 为使公司体系正常、有效的运行及保证产品质量和进度，使顾客满意，而配备必要的资源，包括人力资源、生产设备、检测设备、厂房设施、工作环境、资金、信息等；8. 任命管理者代表。我认为我已较好的履行了上述质量职责和管理承诺。四、 公司体系对标准要求有哪些删减，理由是什么？答、公司体系文件无删除，公司产品均按国家标准生产。五、公司是否识别了外包过程，是否在经过批准后实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程是否经顾客同意？答：在公司质量手册 4.1 中识别了外包过程：部分零件的生产加工、部分试验、产品运输及监视测量
5、设备的周期检定，均经过评审，并经我总经理批准后实施，并进行了监控。对外包过程，顾客未提出要求。五、 公司是否以顾客为关注焦点，如何确保顾客要求得到确定并予以满足，如何监视、测量顾客的满意度，测量的结果如何？答：公司领导密切关注海军部队和各总配套单位对连接器产品的要求，愿意为海军舰艇多提供产品，为部队、为国防建设作贡献。2011 年，公司从产品的设计研发到批产，投入了大量的人力物力。做了大量试验，就是为了让提供的产品能满足客户的需要，让顾客满意。因为我的产品质量稳定，七一六所和三六八厂都表示满意，开始了长期合作。现在，公司又开始组织人员进行市场调研，了解航海、航天等相关配套单位对电连接器的要求，
6、再着手开发新的产品，以满足这些单位的需要，为我们国家武器装备建设作出更大的贡献。2011 年进行了顾客满意度测量，顾客的满意度达到了 98%。六、 公司的组织机构和岗位设置是否合理、充分，职责、权限是否得到明确规定，并充分沟通：内部沟通是否正常，有效？答：公司设置了销售部、生产部、技术部、质量部、采购部、财务部和综合办公室六个部门，一位管理者代表，职责、权限规定明确，得到落实，岗位人员的职责权限也是明确的，做到事事有人做。内部沟通主要采用会议方式和现场口头沟通，也采用质量信息传递记录单。沟通是及时和有效的。七、 公司的质量方针及其含义，如何确保员工都理解并贯彻质量方针？答：公司的质量方针为“质
7、量第一，用户至上，科学管理，持续改进其含义是a) 质量第一：产品质量是公司立足市场之本，公司当竭尽全力、严格管理、加强过程控制，确保研制、生产出优质、可靠的产品，满足顾客的需求。b) 用户至上：对顾客的产品要求，公司当千方百计、不遗余力的满足，并做好售后服务工作，做到急顾客之所急，帮顾客之所需，确保服务工作主动、及时、到位。c) 科学管理：公司按照 ISO9001：2008 及 GJB9001B-2009 先进的管理模式，来建立、实施、保持公司的质量管理体系、规范各项工作，提高工作效率，确保产品质量。d) 持续改进：持续改进是公司永恒的主题，全体员工将以满足顾客需求为己任，不断寻找改进机会，使
8、质量管理体系得以完善，产品质量精益求精，从而不断增强顾客的满意程度。八 公司质量目标的制定和分解情况，实施情况如何，是否进行了评价？答：2011 年公司的质量目标为：产品检验一次合格率大于等于98%，合同履约率大于等于 98%；顾客满意度大于等于 95%；顾客重大投诉为零。已将公司质量目标分解展开到了各个部门，形成了文件。今年 1-10 月份，质量目标完成情况比较好。在管理评审会议中对质量目标进行了评价。八、 管理评审实施情况如何？答：今年 10 月 3 日，公司进行了管理评审，由我总经理主持。管理评审的目的是评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及质量方针和质量目标的适宜性，并且要寻
9、找体系中存在的主要问题，明确改进方向，作出改进决定，通过改进措施的实施，使体系得到改进和完善。管理评审计划、输入文件和评审报告都保存在质量管理部。这次评审找出的主要问题是三个：（见质量部管理评审资料）十一、资源配置能否满足质量管理体系运行及保证产品质量和进度的需要？答：公司现在员工 118 人，其中与军品有关的为 85 人；有生产设备80 多套，其中用于军工产品的 60 台套；有检测设备 4 台。占地面积 150 亩，现有厂房建筑面积 13000 多平方米。目前，资源配置满足需要。为了满足国内市场对产品的需求， ，公司决定再投资 5500万元，建设新的办公大楼和厂房，宿舍、食堂等。继续扩大生产经营规模。十二、如何策划、实施证实产品和体系的符合性及改进体系的有效性所需要的监视、测量、分析和改进过程？答：质量手册 8.2 及相关的程序文件和第三层次作业文件，规定了证实产品和体系的符合性及改进体系的有效性所需要的监视、测量、分析和改进过程。公司已按上述文件的规定实施了，你们通过检查上述文件的实施情况就清楚了。十三、有无顾客投诉或申诉，如何处置？答：，没有发生过顾客的投诉和申诉。十四、上否进行过国家质量技术监督部门的质量监督抽查，结果如何，有问题时如何处置？十五、近二年是否法发生过重大质量问题和安全事故？如何处置？
