1、QC 组长/IQC/OQC6-01 品质异常状况项目 查询是否有异常项目是 否6-01 品质异常状况项目新增QC 组长/IQC/OQC6-03 品质异常处理单 2纸质单立填“ 明细资料2”责任部门纸质单流转填写原因分析、纠正措施、预防措施相关部门纸质单流转 填写相关意见、负责人签名品管经理纸质单流转副/总经理审批、签名品管文员6-03 品质异常处理单填“ 明细资料3”品管经理填写相关意见、负责人签名纸质单流转决责任部门客诉处理业务跟单员6-04 客户投诉处理 立填“客诉”品管 QE6-04 客户投诉处理 填“判定”责任部门纸质单流转填写原因分析、纠正措施、预防措施品管 QE纸质单流转品管经理纸
2、质单流转 填写审核意见、签名副/总经理副 总经理副/总经理纸质单流转 填写审核意见、签名品管 QE纸质单流转6-04 客户投诉处理填写 “成效跟踪”品管经理纸质单流转6-04 客户投诉处理审决责任部门本厂特采或意见不一致及委外不合格单本厂意见相同纸质单流转审填写“判定” “纠正措施” “预防措施”ERP 系统流程图品管部品质异常处理来料、委外加工品质异常处理IQC6-01 品质异常状况项目 查询是否有异常项目否 是新增资材部入库6-03 品质异常处理单 2纸质单品管负责人根据订单交期判断PMC是否为客供物料否 是业务部资材部品管部与外发商、供应商沟通总经办结果特采 生产部挑选 退货生产部报消耗工时按 AQL 是否达到标准扣供应商工时否 是生产部自行挑选 资材部将消耗工时折率为扣款外加工商 供应商协商一致总经办资材部财务部结案月结扣款
