1、1关于院务部物资、服务采购的现状与思考为进一步加强院务部物资、服务采购工作，理顺采购体制，规范采购程序，强化采购监督，提高采购效益，根据部首长指示，由审计处牵头，会同院务部相关业务处专门组成调查组，采取各单位自查、调查组重点抽查、赴相关医院参观，学习相关制度等方式，对院务部各业务处、幼儿园、招待所等五个单位的物资、服务采购情况进行调查，对北京协和医院、武汉总医院、福州总医院、成都军区 42 医院、白求恩国际和平医院等 9 家单位的采购改革经验做法进行了分析研究。一、基本情况（一）采购法规情况。院务部根据军队现行的物资采购管理规定 、物资招标管理规定 ，分别制定了物资、服务采购管理办法、招标管理
2、办法、评标办法、专家库管理办法等 7 项制度。各业务处还制定了出入库管理、采购员岗位职责、会计员岗位职责、库保员岗位职责、采购操作流程、物资盘点操作规程等 48 项内部制度和细则。（二） 物资库房情况。院务部现有各类库房 42 个，物资存量 548.03 万元，其中军务处 3 个库房，军需物资处 29 个库房，基建营房处 3 个库房，幼儿园 3 个库房，招待所 4 个库房。完全手工记账的库房 26 个，占 61.90%，采取计算机记账或计算机、手工并行记账的库房 16 个，占 38.10%。（三）物资采购情况。院务部现有物资采购包括主副食品、卫生被服、厨具设备、营具、五金水暖、车材配件、客房用
3、品等 33 类 3247 个品种，预计年采购量 4995.5 万元。从供应商看，现有 99 家供应商中沿用历史供应商（使用期超过 1 年）的 63 家，占 63.64%；当年采购确定的供应商 36家，占 36.36%。从采购预算看，纳入预算的采购 3186.32 万元，占 63.78%；未纳入预算的采购 1805.08 万元，占 36.22%。（四）服务采购情况。院务部现有服务采购包括车辆维修、保险、消防2维保、锅炉维修、保洁保安等 17 类 32 项，预计年采购量 512.64 万元。从供应商看，现有 29 家供应商中，沿用历史供应商（使用期超过 1 年）的 23 家，占 79.31%；当年
4、确定的供应商 6 家，占 20.69%。二、现状分析近年来，院务部在物资、服务项目（不含基建工、营房维修工程，下同）集中采购制度改革方面进行了许多有益的探索，从完全分散采购到 “部采购办公室”集中采购，再到现在的各处“采购小组”集中采购体制，总体看，现行采购体制在充分发挥各处采购专业性优势，适度批量规模集中采购，提高采购反应速度，便于临时、特殊以及急需物资采购等方面发挥了积极作用，但在也面临着一些矛盾和薄弱环节。（一）部分人员存在模糊认识。有些同志，包括一些领导同志，还不同程度存在“有钱谁都能买东西；自己的钱让别人去采购不方便” ；工作忙、任务急、规定程序越简单越好等模糊认识。（二）采购体制与
5、采购规模不相适应。现行的机关各处集中采购体制，未单独设置统一的采购机构，机关各处各自集中、各自操作。从统计情况看，我部现行采购涉及物资 33 类 3247 个品种，服务项目 17 类 32 项目，年采购量 5508.14 万元。如此繁重的采购任务占用了各处相当大的人力、物力和时间，各处的政策法规水平、采购专业知识还不能完全满足采购工作需求，现行采购体制与完成大规模的采购任务不相适应。（三）采购领导机构职责落实不够。根据 2006 年 4 月下发的院务部物资、服务采购管理办法 ，采购工作遵循“统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密”的原则，并规定部采购领导小组和各处采购小组为相应的领导
6、和承办机构。但实际工作中，这两个小组的人员组成、工作职责、例会制度未得到真正落实，仍由各处按机关助理员分管范围，分别负责自行采购，采购结果仍按行政隶属关系上报审批，造成上述两个小组形同虚设。（四）采购职能分散，权力过于集中。目前的采购格局是，各处自行集中、3自行操作，集中采购的规模有限，统一性、计划性、规范性不强，从采购的需求立项、经费计划、采购实施到验收使用均由各处掌握，不能真正形成计划、采购、结算、使用“四权分立、多家管”的格局，使得纪委、审计、财务“三位一体” 、相互制约、共同负责的监控体系很难完全独立运行，存在既当裁判员，又当运动员的现象。（五）政策法规掌握不全面，做法不统一，程序不规
7、范。现行的院务部采购管理办法、招标管理办法、供应商库管理办法、评委专家库管理办法、评标办法等制度在内容上比较系统、规定上比较全面，但受现行采购体制制约，加之各处“采购小组”人员不固定，各处对法规掌握和理解不全面、执行不到位，知道大致采购程序，具体流程不严谨。并且各处的采购各具特殊性，有的采购金额不大，物资较为零散；有的鲜活物资多，规格型号特殊；有的总量金额大，应急采购多。这就造成在采购信息公告、资格预审、招标文件制定、采购方式选择、评委专家组成、开标现场组织、招标结果确定与公示等环节各有做法，有的程序比较规范，有的比较随意。（六）供应商审核与考评不到位，影响采购工作质量。采购信息公告内容不规范
8、，发布范围有限。供应商了解信息不全面，供应商报名未实行集中专人登记制度，部分项目供应商的综合实力参差不齐，加之对报名供应商的资格审查手段不多，审查内容不全面、不细致，造成了既影响招标结果和采购质量，又容易产生矛盾纠纷的局面；同时，正在使用的供应商合同期满的考核评价制度不落实，既使对部分需要续签合同的供应商进行了考核，考评也仅由使用单位人员自行实施，人员组成缺乏独立性，考评内容缺乏全面性。（七）合同签订与履行不到位，采购档案管理分散。调查发现，有的采购项目未签订合同，仅凭报价资料作为依据；有的合同格式不规范、条款不完整、表达不确切，违约责任认定和处理不明确。对跨年度长期使用的供应商，未建立年度考
9、核制度并对合同履行情况进行评价。普遍未建立采购档案管理制度，采购资料分散在承办助理员手中，没有集中建档管理，有4的资料不完整或丢失。（八）采购预算不细，采购目录制度不落实，经费支付审核不全。当前，各处因年初编报的采购预算项目不细，使得各处每年初编制集中采购目录制度无法落实，经调查，除幼儿园、招待所、军需物资处的主副食结算在基层财务中心办理外，其他单位的物资、服务项目结算均在财务处集中办理， 基本做到了财务部门集中支付。但结算支付时，有的无采购合同、无验收凭证，既使有采购合同也未事先报财务部门备案，有的采购项目年初无经费预算计划、临时采购项目无补充预算计划，使得财务部门在结算报销时，对预算计划、
10、合同文件、采购目录的审核不全面，有的仅凭供应商发票付款。三、经验借鉴我们认真学习 2001 年 11 月中央军委批转的总后勤部关于深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案和 2007 年 12 月总参、总政、总后联合下发的关于深化军队院校、医院、科研机构、机关直属单位等非作战部队物资采购改革的通知的精神，综合分析北京协和医院、武汉总医院、福州总医院、成都军区 42 医院、白求恩国际和平医院等 9 家单位的采购改革经验做法，认为军队有关文件规定明确，部分单位的做法值得借鉴。（一）上述两个文件的主要内容1、明确提高认识，增 强采购改革的紧迫感。要求各单位一定要站在国家发展大局和军队建设全局的高度，
11、统一思想认识，坚定改革信心，加大改革力度，增强责任感、使命感和紧迫感，加快建立具有我军特色的新型采购制度。2、明确采购改革的原则和目标。要求坚持集中采购原则、集中支付原则、公开透明原则、安全保密原则、积极稳妥原则，基本实现采购活动规范化，采购队伍专业化、采购管理信息化，初步建立起具有我军特色的采购制度框架体系。53、明确采购组织机构的设立。各单位要树立“党委既要理财又要管物”的思想，成立在本单位党委领导下的“采购工作领导小组” ，统一领导采购工作，设置“采购管理办公室” ，作为采购管理部门，负责汇总审定采购计划、采购方式、采购任务、监督合同履行、指导协调采购实施等工作，下设采购机构，负责采购的
12、组织实施等具体操作。4、明确集中统管的采购运行机制。要求实行多部门采购需求集中、多渠道采购经费捆绑，按物资使用部门提出采购需求，采购管理办公室汇总编报采购计划、采购领导小组审批采购计划、采购机构实施集中采购、财务部门集中支付经费、纪检监察和审计部门实行监督的运行机制。做到采购目录完备，集中采购限额标准明确。5、明确采购监督机制。要求建立共同参与、分段负责、相互制约的采购监管机制，采购领导小组要加强组织领导、科学决策、从严管控；采购管理办公室要发挥专职管理部门职能，加强对各业务处、使用单位和采购机构的协调指导和监督检查；财务部门严格审核和集中支付经费；纪检审计部门要加强采购全过程监督；采购机构严
13、格规范组织实施采购，定期向采购领导小组和采购管理办公室采购工作。6、明确加强采购业务建设。在采购人员素质上，要求经过专业培训，政策法纪观念强，会市场调查、组织招标、商务谈判、签订合同、操作采购信息平台，协调沟通能力强；在采购信息化建设上，要求利用局域网、军队物资采购网等组织采购；在采购基础建设上，要求采购工作条件完善，具有必要的采购办公室、洽谈室、资料室等场所，配备相应办公设备，建立保密安全、专人管理、专柜存放的采购档案管理制度，采购文件保管期限 15 年以上。（二）相关单位主要经验做法1、统一思想认识， 为采购改革创造舆论氛围。针对改革的思想顾虑和模糊认识，成都军区 42 医院认真学习法规，
14、利用院周会、交班会、知识竞赛、辩论会、板报等多种形式宣传采购政策。广州疗养院邀请军地采购6部门的领导和专家来院讲课。电子工程学院多次召开常委会统一思想，各级领导带头贯彻执行改革精神。2、成立采购领导机构和执行机构，为采购工作提供组织基础。上述 9家医院全部站在全院采购制度改革的高度，均成立了由院长、政委任负责，分管后勤首长任副组长，四部领导参加的采购领导小组，下设专门采购办公室、或采购管理办公室、或物资采购供应科等采购执行机构。3、完善法规制度， 为采购工作提供制度依据。上述 9 家医院为配合采购制度改革，均制定了采购改革实施办法、采购工作实施细则、集中采购目录管理办法、评审专家评审办法等系列
15、制度规定。4、规范操作流程， 为采购工作提供机制保证。吉林省军区按照“分段管理、分工协作、相互制约”原则，变“一家管”为“多家管” ，制定了事业部门提出需求、采购机构组织采购、财务部门集中支付、纪检审计部门全程监督的采购流程。广州总医院按照“三权分离、相互制约、全程监控”的思路，规范了“五步走”采购程序。广州疗养院建立了“负责计划的不管经费和采购、负责经费管理的不管采购和计划、负责采购的不管计划和资金结算”的“三权分离”机制。5、强化监督检查， 为采购工作保驾护航。 武汉总医院建立了“联合监督、专业监督、全员监督”三位一体的监督机制。福州总医院坚持做到“四个公开” （公开程序、公开项目、公开报
16、价、公开结果）和“四监督三把关” （主动接受纪检监督、供应商监督、专家监督、内部监督，把好供应商资质关、采购评审关、合同签订关） 。联勤十五分部变“一家统管”为“多家齐管” ，纪委、财务、军需物资、审计部门各负其责、相互配合，相互制约、共同把关。6、严格验收结算， 为节约开支提高效益把住关口。福州总医院坚持由财经中心集中支付，采购回来的物资先入库挂账，再由使用单位请领出库，并通过“军卫一号”系统直接进入科室成本，由财经管理中心进行核算。成都军区 42 医院先由财务部门审核采购合同、验收单据和结算申请，再7办理集中支付货款。电子工程学成立了由主管部门、采购小组、技术专家、物资使用单位组成的验收小
17、组，验收不合格的，限期进行整改，直至所供产品达到要求，否则不予付款。四、工作计划院务部采购制度改革拟从以下三个层面提出具体措施，安排工作。（一）提出院务部采购改革总体实施方案。结合薄弱环节，借鉴相关单位成功经验，论证提出院务部采购制度改革总体实施方案 ，包括明确采购性质、采购范围，制定采购领导机构和执行机构的组成与职责，规定采购流程、采购方式、合同管理、质量验收、结算支付、监督检查、供应商考核等内容。（二）细化提出各类采购具体操作办法。针对不同物资、服务类别，就采购程序和采购方式面对面与业务处座谈，抓住个性化、特殊性问题，从具体操作层面上分别提出具体采购操作办法，包括军务、军需、基建营房、幼儿园、招待所等物资及服务项目采购操作办法。常年使用、采购规模大、供应商多、市场供应充分、达到规定限额的项目，实行集中采购；对专业性强、标准特殊、市场供应少、临时、急需或特殊采购项目，重点就采购方式选择和权限划分等内容，与各处达成一致。（三）制定完善采购配套法规，分步实施。根据院务部采购制度改革实施方案和院务部各类项目采购操作办法,重新制订采购目录、采购信息公告、资格预审、采购招标、评委专家库、合同管理、质量验收、结算支付、供应商考核、采购档案等一系列配套实施细则，形成采购制度改革措施系列化，便于改革方案的落实。
