1、采 购 管 理 制 度一、目 的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。三、职责1.采购供应部负责采购的控制。并组织相关部门对供方进行评价。2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；c）具备所需的特殊工种岗位技术
2、证书及相应生产许可证。2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按 4.1.1 的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录：a) 已经取得质量管理体系认证的企业；b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价；b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评
3、价（用于对原供方的重新评价）；d) 对比类似产品的试验结果。e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间门监督抽查结果等。3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。6.合格供方的控制。a) 建立档案：产品部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；b) 及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈
4、情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；c) 供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序 4.2 条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写供方变更表，经采购供应部审核，报总经理批准生效。（三）、采购1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。采购文件一般是指采购清单、采购合同。采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。2.当采购资料发生变化时，采购供应
5、部应及时与供方协调，明确变更内容。3.采购产品的验证由质检部按产品监视和测量控制程序进行验证。4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。五、采购作业细则（一）、申 购申购部门的划分各项材料的申购部门如下：常备材料：生产管理部门预备材料：物料管理部门非常备材料：
6、订货生产用料：生产管理部门申购单的开立、递送申购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单” 送采购部。 需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏” 注明原因，以急件递送。申购核决权限1.原物料：1.1 申购金额预估在 1 万元以下者，由采购经理核决。 1.2 申购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由副总经理核决。1.3 申购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：2.1 申
7、购金额预估在 2000 元以下者，由采购经理核决。2.2 申购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由副总经理核决。2.3 申购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。3. 申购物品的撤销 3.1 申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。3.2 采购部办妥撤销后，依下列规定办理：3.3 采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。3.4 原“ 申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。3.5 原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。（二）
8、、 采 购1.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.1 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。1.2 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。2. 采购作业处理期限 采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制
9、采购作业进度。采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。3.询价、比价、议价3.1 采购经办人员接获“申购单 ”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，
10、不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。3.2 若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单” 上予以证明，经经理核发后，先与使用部门或申购部门签注意见后呈核。3.3 属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过申购量 )，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏” 中注明，经主管签认后呈核。3.4 对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。3.5 采购部门接到申购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到申购单后，按一般采购程序优先办理。4. 呈核及核决 采购员询价完成后，于“申购
11、单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限 ”需经理审核，并依申购核决权限呈核。5. 订购5.1 采购经办人员接到核决后的“ 申购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单” 上注明“包装方式 ”。5.2 若属分批交货者，采购经办人员应于“ 申购单”上注明 “分批交货” 以资识别。 6.整理付款6.1 物料管理部门应按照收料的“ 申购单”连同“材料检验报告表 ”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单注明“免填材料检验报告表”)送采购部门，经与发票核对无误，由采购经理审核后送财务部门。财务部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者
12、，“申购单”的会计联须于第一批收料后送财务部门。6.2 短交应补足者，申购部门应依照实收数量，进行整理付款。6.3 超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。（六）、进料验收管理办法1. 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资进仓质量关。2.待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3. 收料3.1 材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送
13、交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单” ，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。3.2 如发生变更等事项，应通过采购人员向供应厂商联系要求变更事宜。3.3 如发觉所送来的材料与“ 采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单” 上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并
14、告知采购部。4. 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。5. 超交处理 交货数量超过“订购量” 部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。6. 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联
15、络供应商处理。7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。8. 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。9. 材料检验结果的处理 9.1 检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。9.2 不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通
16、知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表” 呈经理签认后，并通知采购员退换货。六、发料作业管理办法1.领料1.1 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“ 领料单 ”经主管核签后，向仓库办理领料。1.2 领用工具类材料时，领用人应填写“ 工具借用单 ”到仓库办理领用手续。2.发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。3. 退料3.1 使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于“退料单”内，
17、再连同料品缴回仓库。3.2 材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“ 退料单 ”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。3.3 对于退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购员协调供应商处理。七、设备引进管理规定 原则1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。3.引进设备必须遵循本公司的有关规定。4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”
18、四个方面，要竞争，择优选取。5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。 机构1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总经理主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由动力设备部、质检部、采购部、生产部派代表参加。2.动力设备部是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。 方法和程序1.设备引进项
19、目由动力设备部提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织动力设备部及有关技术人员进行项目的招标和谈判。2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。动力设备部制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。 5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。 纪律注意事项1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和
20、机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。 其他技术培训、验收的名单由动力设备部与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。八、物资采购供应工作制度1.签订合同的物资由供应部根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。2.为掌握瞬息万变的市场经
21、济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。3.物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。4.加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。 5.认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收
22、以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。6.执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。7.严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。采购部岗位职责：1、 采购员根据 材料计划表 ， 拟定材料采购数量和规格， 经材料部经理审批后，方可通知
23、厂家送货。 2、 材料员对合同执行情况进行登记， 发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施， 并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求， 同时报送材料部。 3、 出现需修改采购合同情况时， 材料员应协助经营部根据材料计划表 和实际情况在与供应方协商一致的情况下， 签订采购合同补充协议， 并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。 4、 项目部急用材料设备需要采购， 单价已经年度招标的, 项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后， 直接进行采购， 然后补办有关手续。 5、 公司材料设备需要采购， 不在年度招投标范围内， 由材料部信息组进行市场调查， 填写材料购进价格调查参考表
24、， 并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。 如有急用材料必须经过审批方能采购， 审批权限如下： 1000 元以内公司经理审批； 10000 元内由材料管线总审批， 50000 元内由公司总经理审批； 50000 元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料： 10 万元以上由公司各部门材料管线总经理、 公司总经理签审定后， 上报审批。 设备采购主管岗位职责1、 负责各种设备采购 2、 根据采购部需求开发合格的供应商， 不断降低成本 3、 根据公司整体计划， 负责设备采购项目按时完成 4、 了解供应商及市场的情况 5、 结合生产部、 销售部、 市场部的需求和物流部的库存制定相应的原
25、材料及设备的采购计划及预算， 撰写相应的采购合同 6、 供应商联系， 洽谈相关事宜 7、 财务部配合协调， 尽量降低采购成本 8、 对本部门员工制度执行情况负责。 9、 对本部门员工的专业知识培训负责。 10、 对员工进行严格管理， 根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议供应部工作职责和工作标准一、目的作用：1.1 可作为供应部开展工作的规范依据。1.2 可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。1.3 可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。三、工作职责1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品
26、需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：2.1 负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。2.2 认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3 及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2.4 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。3、采购物资的入库与结算：3.1 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2 对
27、不合格产品及时退货。4、供货单位的质量审核：4.1 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。4.2 加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3 负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4 建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。5、负责企业外委托加工的出入库业务。6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。7、完成公司领导交办的其他工作任务。四、职责权限：4.1 对于未经批准的计划有权拒
28、绝供应。4.2 有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3 采购权：4.3.1 食堂用具的采购权。4.3.2 办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3 卫生用品、用具的采购权。4.3.4 公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5 检验用品及用具的采购权。4.3.6 企业用燃料的采购权五、工作标准5.1 坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。5.2 根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。5.3 严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供
29、应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。5.4 与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。5.5 根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。5.6 对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7 对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。5.8 日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。5.9 与其他部门在工
30、作上能较好地沟通和协作配合。供应部工作流程供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
31、月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。供应部管理制度直接上级：总经理； 部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：合理地组
32、织采购，并及时供应生产所需的物资； 供应部职责：1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 2负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；3制订本部的工作计划和目标； 4了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；5调查研究本行业采购物资、备品的规律； 6采购方式设定； 7对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；8采购前要询价、比价、议价； 9合理编制采购计划、实施采购；10处理与协调和供应商之间的关系； 11组织对物资市场信息的搜集和分析；1
33、2检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；13完成临时交办的其他事项；1 供应部在职人员行为规范：1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。 1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。 1.3 与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。 1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （1） 操守廉洁 （2） 掌握市场 （3） 积极认真 （4） 适应性强（5） 精打细算（6） 精打细算2 采购程序 ：2.1 采购工作以“采购计划 ”和“认证结果”为依据。 2.2
34、采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。 2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及
35、时调整计划。2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。 2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方
36、可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 2.16 外协加工控制 a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； b)对重点
37、物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。 e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序 3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
