1、修 改 状 态 0深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 页 码 1/6环境因素识别与评价程序SZHT/MSP03/2005（A）版 次： A 受控标识： 发布日期： 2005 年 月 日实施日期： 2005 年 月 日编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 发布单位：深圳华泰企业公司版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 环境因素识别与评价程序 页 码 2/61、目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要的环境因素，以对其进行管理。2、适用范围本程序适用
2、于公司生产活动、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3、职责 3.1、管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2、各部门负责本部门环境影响的初步评价。3.3、工程部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4、工作程序4.1 初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审内容主要有：a) 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；b) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等；c) 环境因素识别和重大环境因素的确定；d) 对所有现行环境管理活动与程序的审查；e) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，
3、包括环境事故，环境处罚等的调查；f) 公司所在地区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；g) 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境评审报告、验收报告等。版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 环境因素识别与评价程序 页 码 3/6初始环境评审的过程和结果，由工程部整理成书面报告，提交管理者代表。4.2、环境因素识别与评价的时机：a) 以公司的全体部门为对象，每年 2 月份在设定目标、指标前进行；b)公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；c)在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的施
4、工项目和服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.3、环境因素识别与评价的步骤4.3.1、各部门使用环境影响评价对象一览表 ，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、施工、调试、储存、运输、销售、绿化、维修、动力供应等多方面。4.3.2、在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a) 由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b) 公司原材料的供给者、合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方施加影响管理程序
5、） ；c) 正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d) 以往遗留的、现场的、现有的污染和环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3、各部门使用环境影响评价清单确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响：a) 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅助、包装材料及其他（如版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 环境因素识别与评价程序 页 码 4/6服务等） ；b) 环境影
6、响因素主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因素；c) 输出栏对应环境影响因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4.3.4、各部门按照环境影响评分基准对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将评价结果提交工程部。 （此方法非唯一，适用时可使用“头脑风暴法”等将容易区别的环境因素直接列入相对应的范围）初步评价按两组评价因素分别评分：a) 第一组因素包括：发生的概率、发现/预防的可能性、影响程度，分值为三个因素的乘积；b) 第二组因素包括：法规的符合性、监控措施、事故/投诉，分值
7、为三个因素的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准） ；c) 具体评分依据环境影响评分基准的各项标准进行。4.3.5、工程部按照环境影响评分基准确认各部门的评分结果，并进行综合评价，确定重要环境影响因素，登录于重要环境因素及其影响一览表 （其中综合评分为 A 级的直接列入，B 级经讨论后决定是否列入，C 级暂不列入） 。该一览表报管理者代表批准后发至各职能部门。4.3.6、对公司用地、用地边界（含周围地区） 、共有环境设施、设备、建筑物及其周边地带的环境影响a）生活小区由物业管理部进行评价。b）工程公司项目部由工程公司相关负责科室进行评价。c）公司直属项目部由工程部会同项目
8、部进行评价。深 圳 华 泰 企 业 公 司 版 次 A一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 环境因素识别与评价程序 页 码 5/64.4、环境因素的更新在法律、法规的变更或追加，涉及到新的施工项目和服务，以及相关方要求的情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.5、重要环境因素的管理对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等因素暂时无法实施的、要制定具体的实施计划。4.6、记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由贯标办及其他部门各保存一份
9、，有效期限为三年。5、相关文件5.1对相关方施加影响管理程序5.2环境影响评分基准6、相关记录6.1 环境影响评价对象一览表6.2 环境影响评价清单6.3 重要环境因素及其影响一览表版 次 A深 圳 华 泰 企 业 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 修改状态 0标 题 环境因素识别与评价程序 页 码 6/6环境因素影响评分基准 第一组评价因素及评分标准（m 1m 2m 3= m）发生的频率 m1 分值 影响范围 m 2 分值 影响程度 m 3 分值已经发生（经常发生，每日不低于 1 次） 5 全球受影响 5 影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生或偶然发生）
10、4 大范围受影响 4 影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3 周边受影响 3 影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3发生的可能性小 2 员工受影响（10 人以内） 2 影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1 本人受影响（1 人） 1 根本没有影响 1第二组评价因素及评分标准（n 1+n 2+n 3= n）法规的符合性 n1 分值 监控措施 n 2 分值 事故/投诉 n 3 分值超标/违规 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2没有规定 0 公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0综合评分等级对照表第二组分值 nm 2112 118 74 3012540 A A A A3618 A A A A169 A A A A第一组分值 81 B B B B注：A 级为重要环境因素，环境影响较大；B 级为一般环境因素，环境影响一般； C 级为一般环境因素，环境影响忽略不计。
