1、1宁卫规财 201823 号宁德市卫计委关于 2017 年爱国卫生及健康教育经费的绩效评价报告市财政局：根据宁德市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年中期财政规划和 2018 年部门预算的通知(宁财预2017 60 号)要求，现将我委 2017 年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况市卫计委为宁德市政府的组成部门，在市委、政府的领导下，做好全市卫生和计划生育工作。贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草并2组织实施卫生和计划生育工作的地方性政策，研究提出全市卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协
2、调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。（二）项目基本情况1.项目立项依据：福建省爱国卫生条例福建省省级卫生城镇管理办法宁德市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见宁德市爱卫会关于印发宁德市城乡环境卫生整洁行动方案（20162020 年）的通知。2.项目主要内容：市本级每年预算安排一定的专项经费，主要用于组织除“四害 ”活动，做好宣传 、组织健康教育大型活动以及开展健康教育宣传爱国卫生月活动等。3.项目涉及范围：2017 年健康教育宣传及爱国卫生工作。4.项目总体目标：组织除“四害” 活动，做好宣 传、组织健康教育大型活动以及开展健康教育宣传爱国卫生月活动等。二、项目实施
3、基本情况（一）项目组织管理情况财政年初预算爱国卫生及健康教育经费，用于完成 2017年健康教育宣传及爱国卫生工作，为了确保项目资金专款专用，卫计委专人监管资金使用，明确用途。3（二）项目财务管理情况爱国卫生及健康教育经费 20 万，资金到位率 100%，资金使用率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1.选用的评价指标和评价方法。本次评价主要采用公众评价法，选用评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、
4、社会效益、服务对象满意度。2.检查、核实的情况。我委把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。3.项目绩效自评得分和自评等级。总权重 100，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况 2 分、项目立项 12 分、资金落实 16 分、业务管理 10分、财务管理 9 分、会计信息管理 10 分、产出数量 14 分、产出质量 6 分、项目效益 20 分、总得分 99 分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况41.投入目
5、标完成情况（1）时效目标。财政经费下达时间绩效目标是 2017 年 1月 20 日，实际下达时间 2017 年 1 月 20 日，目标全部完成。项目完成时间绩效目标是 2017 年 12 月 31 日，实际完成时间 2017 年 12 月 31 日，主要完成健康教育宣传及爱国卫生工作，目标全部完成。（2）成本目标。该项经费绩效目标 20 万元，实际完成 20万元，目标完成 100%。2.产出目标完成情况（1）数量目标。组织动员活动及开展除四害培训绩效目标 1 次及以上，实际完成 1 次，目标完成 100%；年度开展爱国卫生活动及环境整洁除四害绩效目标 1 次及以上，实际完成 2 次，目标完成
6、100%。（2）质量目标。年度城乡环境整洁行动督查通过率绩效目标 100%，实际通过率 100%，目标完成 100%。3.效益目标完成情况（1）社会效益目标。绩效目标增强人民群众防病的意识，防控传染病，提高居民健康水平，目标全部完成。（2）可持续影响目标。绩效目标卫生健康文明水平不断提高，目标全部完成。（3）服务对象满意度目标。群众满意率绩效目标 95%及以上，实际未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象5满意度 100%。（三）项目绩效分析1.投入指标体系满分 30 分，得分 30 分，其中：（1）时效情况满分 2 分，得 2 分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。（2）项目立项方面满分
7、 12 分，得 12 分。绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配得 3 分；能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 3 分；绩效指标全部完成得 3 分；项目立项规范得 3 分。（3）资金落实方面满分 16 分，得 16 分。资金全额及时到位，且全部使用完毕。资金到位率 100%得 4 分；到位及时率大于 90%得 4 分；资金使用率 100%得 4 分；财政投入乘数达到预期得 4 分。2.过程指标体系满分 30 分，得分 29 分，其中：（1）业务管理方面满分 10 分，得 10 分。已制定合法、合规、完整的业务管理制度得 4 分；
8、制度执行有效得 3 分；项目质量得到控制得 3 分。（2）财务管理方面满分 10 分，得 9 分。有效管理资金，符合项目预算批复的用途，并且没有截留、挤占、挪用等情况存在。管理制度较健全得 3 分；资金使用合规得 3 分；确保项目资金安全得 3 分。6（3）会计信息管理方面满分 10 分，得 10 分。会计核算符合规范要求得 5 分；相关资料完整得 5 分。3.产出和效益指标体系满分 40 分，得 40 分,其中:（1）产生数量方面满分 14 分,得 14 分。组织动员活动及开展除四害培训 1 次，得 7 分；开展爱国卫生活动及环境整洁除四害 2 次，得 7 分。（2）产出质量方面满分 6 分
9、，得 6 分。年度城乡环境整洁行动督查通过率达 100%，得 6 分。（2）项 目 效 益 方 面 满 分 20 分 ，得 20 分 。增强人民群众防病的意识，防控传染病，提高居民健康水平，得 7 分；卫生健康文明水平不断提高，得 7 分；群 众 满 意 率 100%，得 6 分 。四、项目存在的问题和改进措施（一）目前存在问题1.近些年来，随着机构改革，爱国卫生机构、机制总体极大削弱，特别是市、县两级爱国卫生队伍不稳定，凝聚力不足，执行力削弱。2.对落实项目工作效果上示范效应弱，仅满足于落实指标任务，创新性不足。3.爱国卫生工作投入激励性资金不足，特别是除四害经费与相应工作要求明显不匹配，影
10、响除四害效果及受益面，与群众日益增长对生活卫生环境的需求明显不相称。7（二）项目改进措施1.根据新机构体制改革精神，从人员、编制上稳定爱国卫生队伍；2.进一步加大宣传动员力度，争取广大社会群众、单位，特别是让更多基层乡村参与到爱卫活动中；3.在争取加大除四害工作投入的基础上，提高除四害经费在专项经费中的投入比例。五、下一步改进工作的意见和建议深入贯彻十九大精神，落实中央开展爱国卫生运动的号召，按照宁德市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见 宁德市爱卫会关于印发宁德市城乡环境卫生整洁行动方案（20162020 年）的通知等文件要求，深入开展整洁行动，提升城乡环境卫生整洁面貌，提高虫媒等传染病防治水平，为建设“新宁德”做出更大奉献。建议财政加大爱国卫生工作的投入，以满足广大百姓对日益增美好生活及更高卫生健康保障需求，并将除四害经费单列骤升，确定每年度各地在落实除四害任务的奖励资金，确保各地切实落实城乡环境整洁任务，更广泛、有效地控制虫媒传染病。8附件：1.项目支出绩效自评表2.项目基本信息表和绩效目标表宁德市卫生和计划生育委员会2018 年 5 月 30 日宁德市卫生和计划生育委员会 2018 年 5 月 30 日印发
