1、 1 沧州市“小微”企业(通用)安全生产标准化评分表自评单位：沧州市淮弘汽车销售服务有限公司自评时间：从 2013 年 9 月 20 日到 2013 年 9 月 22 日自评组组长：刘江仑 自评主要成员：王海涛一级要素二级要素 企业达标标准标准分值 评分方式 自评描述 扣分实际得分1.1 机构设置安全生产管理机构，或配备经县（市、区）培训取得合格证书的专(兼)职安全生产管理人员。4未制定年度目标、未设置机构或配备专兼职安全管理人员的，每项扣 2 分。制定年度目标，配备兼职安全管理人员 4一、组织机构与职责 1.2 职责 企业主要负责人应按照安全生产职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务
2、，每季度至少组织一次安全例会。2主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；无季度安全例会记录，每缺一项，扣 1 分。安全例会参加人员无签字 1 1小计 6 得分小计 1 5二、安全生产投入企业应完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。 4未按规定提取安全生产费用的，扣 2 分；相关票据与帐物要相符，一处不符或填写不规范扣0.5 分；无安全费用使用台帐的，扣 2 分。未按规定提取安全生产费用 2 2小计 4 得分小计 2 2三、制度建设3.1 规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，至少包括以下内容：1安全生产责任制度；2安全教育培训制度；3安全生产检查制
3、度；4特种设备及人员安全管理制度；5防火安全管理制度；6用电安全管理制度；7危险化学品管理制度；8职业病预防管理制度；9安全防护设备管理制度；10劳动防护用品管理制度；11事故应急管理制度。8每缺一项内容扣分；内容不符合规定或与实际不符，每项扣分。职业病预防管理制度，内容不符合规定 1 7 2 3.2 操作规程编制本单位各岗位安全操作规程，悬挂张贴在岗位易见处。 4无岗位操作规程不得分；岗位操作规程不齐全、不适用，每缺一项，扣 1 分；未悬挂张贴的缺一项扣 1 分。岗位操作规程悬挂张贴不全 2 2小计 12 得分小计 3 94.1 安全管理人员培训企业的负责人和专兼职安全管理人员，须经县（区、
4、市）安监部门考核合格后方可任职。4负责人和专兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗，扣 4 分。负责人、兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗4 0新员工、转岗员工、复工员工在上岗前必须经过安全教育培训 2上岗前未经安全教育培训，每人次扣 0.5 分 上岗前经安全教育培训 2四、安全教育培训 4.2 职工培训 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；聘用外单位人员负责从事特种作业，应有相关协议。4无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，每人次扣 2分；证书过期未及时审核，每人次扣 2 分；聘用外单位人员从事特种作业，无相关协议的，每人次扣 2 分。符合要求 4小计 1
5、0 得分小计 4 65.1 安全电压一般作业场所可选用开启式照明电器、移动照明电源及机床照明为安全电压，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。4 人工照明不符合要求，每处扣0.5 分。 人工照明符合要求 45.2 配电箱开关柜配电箱、开关柜无临时接线，移动维修设备有漏电保护装置，电线拉接穿管架设。 4配电箱、开关柜有临时接线，移动维修设备无漏电保护装置，每处扣 2 分，电线拉接未穿管，维修照明灯电压大于 36 伏的，每处扣 1 分。符合要求 4五、生产设备设施作业场所5.3 特种设备特种设备（锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内专用机动车辆）档案资料齐全（包括产品合格证、使用
6、登记证、年度检验报告）各项6档案资料不全，扣 2 分；各项安全附件不全，扣 2 分；无定期检维修记录，扣分。空压机档案资料不全 2 4 3 安全附件齐全，定期检验检测报告齐全，定期检维修记录齐全。5.4 剪、折、冲机械剪、折、冲机械离合器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠；各项防护装置齐全可靠有效；使用专用工具符合安全要求；机床PE 可靠，电气控制有效。4 一项不符合，扣 0.5 分 空项5.5 涂装作业场所涂装作业场所应实墙坚壁，单独开门，通风良好；油漆、油墨等危化品无库存；防爆电器选用依据爆炸和火灾危险环境电力装置设计规（GB50059-92)要求进行配置。4 一项不符合，扣 1 分。 空项5
7、.6 酸碱油槽酸碱油槽槽体坚固，不得渗漏；镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施；电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施；地下槽体必须在地面上设置防护围栏。2 一项不符合，扣 0.5 分 空项5.7 工业气瓶工业气瓶存放位置、间距、标志，作业现场的气瓶，同一地点存放量不超过 5 瓶，5-10 瓶时应有防火防爆措施，超过 20 瓶应建二级瓶库；防倾倒措施可靠，气瓶使用单位与产权单位签订使用协议，明确双方责任。4一项不符合，判该气瓶不合格；气瓶总数 1/3 不合格，此项不得分。无防倾倒措施；氧气瓶与液化气瓶之间间距不足；未与产权单位签订使用协议4 05.8 焊机焊机一次线不超过 3
8、 米，且不得拖地或跨越通道，二次线接头不超过 3 个，每年定期检测绝缘电阻值，阻值不少于 1 兆欧，焊机外壳 PE 线接线正确、可靠，焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物，严禁利用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。4 一项不符合，不得分；总台数1/3 不合格，则此项不得分。 符合要求 4 4 5.9 手持电动工具使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE 线连接可靠。定期测量绝缘电阻类电动工具不小于 2 兆欧；类电动工具不小于 7 兆欧；类电动工具不小于 1 兆欧。电源线必须用护管软线，长度不得超过 6 米，无接头及破损。防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关灵敏、可靠。
9、 （类、类、类见备注）2任意一条不合格，则判该台为不合格；总台数 1/3 不合格则此项不得分。手砂轮无防护罩 1 15.10 移动电气设备电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 6 米；防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关应灵敏、可靠；绝缘电阻定期检测，阻值不小于 1 兆欧， PE 线连接可靠。2任意一条不合格，则判该台为不合格；总台数 1/3 不合格则此项不得分。符合要求 25.11 砂轮机安装地点要保证人员和设备的安全，有防护设施(挡屑板、防护罩、托架、法兰盘及软垫)；PE 线连接可靠。2 有一处不符合要求，扣 0.5 分。 空项5.12 金属切削
10、机床防护罩、盖、栏完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；设备配用的防跳动、防弯曲、防过热等装置安全可靠；机床 PE 连接规范可靠。4 有一处不符合要求，扣 0.5 分。 空项5.13 其他设备设施安全防护装置齐全可靠，电气线路安全可靠。符合“六有六必” （见备注）要求。 2 有一处不符合要求，扣 0.5 分。 符合要求 25.14 安全通道消防疏散通道畅通，无杂物占用现象 2 有一处不符合要求，扣 1 分。 符合要求 2小计 46 得分小计：空项分 16 分，扣分 7 分，得分 23 分 7 23六、劳 6.1 防护 为从业人员配备与工作岗位相适应
11、的符合 2 购买、发放、使用合格劳动防 符合要求 2 5 用品的发放与使用国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。护用品，不符合有关规定的，每项扣 1 分；员工未正确佩戴和使用，每人次扣 1 分。动防护6.2 健康监护从事职业危害作业人员建立健康监护档案；从事职业危害作业人员应定期体检。 2未建立健康监护档案，每人次扣 0.5 分；无定期体检记录，每人次扣 0.5 分。3 人无定期体检记录 1.5 0.5小计 4 得分小计 1.5 2.57.1 消防器材的配备消防器材设置地点应为易见、易取处，数量符合要求，成对配置，并在有效期内。 4有一处不符合要求，扣
12、 0.5 分。 符合要求 4七、安全警示标识 7.2 警示标识重要部位、危险点应设置警示标识、有防控措施；疏散标识明显、有效。 2 有一处不符合要求，扣 1 分。 符合要求 2小计 6 得分小计 68.1 隐患排查按要求进行现场排查摸底，排查摸底情况有记录；采用综合检查、月检查及节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作，排查记录齐全。4隐患排查每月至少记录一次，未记录、无记录的，每次扣 1分。符合要求 48.2 隐患治理与评估企业应根据隐患排查的情况进行有效治理，建立隐患排查台帐，并对治理情况进行安全评估。4未建立隐患排查台帐的，扣 2分；无隐患整改措施的，未有效治理和评估的，扣 2 分。符
13、合要求 4八、安全检查隐患治理8.事故上报了解事故报告程序；及时报告各类事故。4不了解事故上报程序的，扣 1分；未按规定上报事故的，扣2 分。符合要求 4小计 12 得分小计 12合计 100 得分总计：空项分 16 分，扣分 18.5 分，得分 65.5 分 18.5 65.5 6 附件 3自评扣分点及原因说明汇总表序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值1 一、组织机构 与职责 1.2 职责企业主要负责人应按照安全生产职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务，每季度至少组织一次安全例会。安全例会参加人员无签字 12 二、安全生产投入 企业应完善和改进安全生产条件，按
14、规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。 未按规定提取安全生产费用 23 3.1 规章制度 建立健全安全生产规章制度，内容符合规定并与实际相符。 职业病预防管理制度，内容不符合规定 14三、制度建设3.2 操作规程 编制本单位各岗位安全操作规程，悬挂张贴在岗位易见处。 。 岗位操作规程悬挂张贴不全 25 四、安全教育 培训 4.1 安全管理人员培训 企业的负责人和专兼职安全管理人员，须经县（区、市）安监部门考核合格后方可任职。 负责人、兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗 46 5.3 特种设备 特种设备档案资料齐全 空压机档案资料不全 27 5.7 工业气瓶工业气瓶存放位置、间距、标志，防倾倒措施可靠，气瓶使用单位与产权单位签订使用协议，明确双方责任。无防倾倒措施；氧气瓶与液化气瓶之间间距不足；未与产权单位签订使用协议48五、生产设备设施作业场所5.9 手持电动工具手持电动工具防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关灵敏、可靠。 手砂轮无防护罩 19 六、劳动防护 6.2 健康监护 从事职业危害作业人员建立健康监护档案；从事职业危害作业人员应定期体检。 3 人无定期体检记录 1.5 7 合计扣分 18.5
