1、 报价控制程序_ 1 目的规范产品报价流程，提高报价的准确性与效率，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于工位器具产品报价，其它产品报价参照本程序流程。3 职责3.1 采购部为本程序的归口管理部门，负责收集报价的相关信息，包括外部客户的信息和内部的信息传递；负责材料的询价并提供最新价格信息给财务部；协助提供外购件的供应商及相关信息给技术部；根据财务部提供的必要税费、利润等，确定最终价报给顾客。3.2 技术部、生产部、财务部为本程序的相关部门。3.2.1 技术部负责提供报价所需的落料明细表、外购件明细表、产品概念图、需模具加工成型零件图等技术资料；外部客户提供的技术资料，负责进行技术资料转化，输
2、出可用于报价的资料信息。3.2.2 生产部负责提供报价需要的工时（实际制作工时） 。3.2.3 财务部负责提供固定资产折旧、税费、管理费、利润等相关数据。3.3 报价评审组由采购部经理/主管任组长、财务部、技术部和生产部相关人员组成，是本程序相关的非常设机构，负责召开报价评审会议及评审相关报价。4 工作程序4.1 报价信息的传递4.1.1 产品报价信息由采购部首先下达设计通知单给技术部,再以报价通知单的形式下达给生产部。报价通知单一式三份，采购部留存一份，其余两份分别送达生产部工艺组，要求各部门在规定的时间内完成各项报价准备工作。4.1.2 一体化获得了报价信息，需将报价信息传达至采购部，采购
3、部根据信息按上述流程报价。4.2 报价流程4.2.1 技术部根据设计通知单上的内容，准备落料明细表 、概念图、模具成型相关资料。并将上述资料传递给采购部。4.2.2 采购部将资料传递给生产部工艺组。生产部工艺组以相关资料（落料明细表 、概念图、机加工零件图、模具成型图）为依据进行工艺的核定及工时的评估，形成生产工时定额评估表 。并及时将生产工时定额评估表电子版以邮件的形式传递给采购部。4.2.3 采购部对所需材料用量进行核算。4.2.4 采购部报价员根据相关报价资料（材料费用、工时费用、管理费、相关税费、固定资产折旧费等）进行成本核算，输出成本表和基本利润报价表，发给采购部相关业务人员。4.2
4、.5 采购部业务谈判人员在不低于财务基本利润报价基础上，把握顾客对价格的感受，调整报价表以福宝公司报价表对外报价。4.3 紧急报价和特殊报价a) 客户要求报价时间紧急的情况下，技术部接到报价通知单后，判断如不能在要求时间内完成报价所需技术资料准备，则技术部根据客户提供的概念图、数模或零件或采购部给出的信息，经内部评审后给出类似已有的料单及图纸，加注特殊说明，将上述资料传递给采购部，后面程序按 4.2.2-4.2.5 执行。b) 客户特殊需求报价（如协助报价等） ，采购部可根据具体情况报经总经理批准后由相关部门配合进行报价。4.4 代销产品报价a) 代销产品：指非本公司制作，直接从供应商处买回并
5、销售给客户的产品，如塑料箱等。b) 采购部根据产品采购价格在不低于财务部规定的利润率基础上，进行对外报价。 4.5 报价评审4.5.1 所有产品报价需由财务部加盖“报价章”后才能生效。4.5.2 以下情况，采购部需组织报价评审，填写报价评审记录 ，并归档。a) 单个品种批次的合同金额超过 10 万元时；b) 海外产品报价；c) 新开发的产品类型，无论金额多少均应经过报价评审组评审。4.6 管理规定4.6.1 技术部出具的概念图及料单，在预算价报价阶段，必须要有设计人员签名；在采购报价阶段，必须要有设计、校对及审核三个签名，社会客户的报价需要有设计、校对两个签名。4.6.2 技术部所开具的落料明
6、细表中，产品名称、规格型号须统一。4.6.3 技术部所开具的落料明细表中对需特殊加工处理的材料必须备注说明，注明必须统一。 落料明细表中需要 “模具成型”的要特别进行备注说明。4.6.4 采购报价时，采购部报价员应将成本价及附加的基本利润点分别计入福宝公司报价表 。若采购部预计对外报价的利润高于基本利润点，则采购部业务员可自行对报价进行适当调整，并报给顾客；若采购部业务员预计对外报价低于基本利润点，则需经过采购部经理审核、主管副总经理/总经理批准后，方可报给顾客。 4.6.5 商务/财务部对外协加工的产品价格应建立完整的数据查询库，以此对外协加工的产品进行价格控制与核算。5 相关文件无6 相关记录6.1设计通知单 6.2落料明细表6.3报价通知单 6.4生产工时定额评估表 6.5询价表 6.6报价评审记录 6.7福宝公司报价表 附加说明：本程序由采购部编制/修订；本程序由分管副总审核；本程序由总经理批准。
