1、产品质量检验管理制度1、为了满足生产过程质量检验和出厂检验要求，设置能独立行使检验职权的化验室，并直接受总经理领导。2、化验室配备专职化验员一名，经过专业质检机构培训，取得上岗操作资格，能独立完成生产过程质量检验和成品出厂检验工作。3、包装材料、消毒剂等辅助材料在入库前，均要依据相关产品技术标准要求进行观感检验和标识标签检查，有质量问题的不得投入使用。4、每年委托有检验资质的检验机构，依据 GB5794生活饮用水卫生标准 ，对源水进行两次以上的卫生质量化验工作。5、净水装桶前，依据 GB17323瓶装饮用纯净水标准，对色度、浑浊度、PH 值、电导率、嗅和味等指标进行检验，符和标准要求方可进行灌
2、装。6、每批成品水均要依据 GB17323瓶装饮用纯净水标准和 GB17324瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准进行抽样检验，符合要求方可出厂销售。7、依据瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则的要求，每年委托有资质的质检机构，对高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、至病菌、霉菌、孝母菌等十一项指标进行两次检验。8、生产过程质量检验和出厂检验，均要严格按照标准规定的检验方法进行检验，并要求做好原始记录。9、每年与上级质检机构进行一次对比试验，保证本企业检验结果的准确性。10、每批成品，经化验室检验合格后，均要严格按照标准要求，填写检验报告一式三份，存档一份，报告总经
3、理一份，销售部门一份。11、成品合格证的填写发放，由化验室试验员负责。（二）不合格管理办法为确保食品质量安全，杜绝不合格的原辅材料，包装材料投入生产，杜绝不合格的半成品进入下道工序，杜绝不合格的产品出厂销售制定本办法。1、所有外购物品均要进行验证，符合规定要求的才能入库。验证不合格的外购物品坚决退货，不得投入使用。2、操作人员进入生产车间前，严格按照卫生管理要求，穿戴好卫生防护用品，彻底清洗消毒。3、 桶 及 盖 在 灌 装 前 ， 严 格 按 照 工 艺 要 求 清 洗 消 毒 ， 灌 装 工 作 人 员 负 责 对 桶 及 盖 的 清 洗 消毒 质 量 进 行 检 查 ， 清 洗 不 净
4、或 没 有 严 格 按 照 工 艺 卫 生 要 求 操 作 的 不 得 投 入 灌 装 工 序 ， 并 重 新清 洗 消 毒 。4、纯净水在灌装前应对色度，浑浊度、PH 值、电导率四项指标进行检验，符合标准要求的进行灌装，不符合标准要求的进行再加工，达到标准要求后进行灌装。5、灌装车间的空气洁净度严格控制在 1000 级以内，灌装封口必须采用全自动封闭灌装，严禁手工灌装和封口，保证卫生指标符合卫生标准要求。6、出厂销售的成品，每批均必须严格按照标准要求进行出厂检验，符合标准质量要求的出厂销售，达不到标准质量要求的一律判废销毁。7、送水工在给用户送水前，严格检查，发现封口不严有漏水现象和水桶外表
5、不净，内部有可见物的，不得销售给用户，一律返厂。8、用户投诉产品不合格，应立即核实，投诉属实应向用户道歉，更换产品，查找不合格原因，及时采取纠正措施，消除质量隐患，确保食品质量安全。（三）关键质量控制点管理规定1、根据本企业生产设备、设施、工艺技术要求等情况，经过生产过程危害分析，确定本企业关键质量控制点为去离子净化和灌装。2、关键质量控制点主要控制纯净水电导率和菌落总数量两项质量指标。3、关键质量控制点质量指标的限值确定为：电导率（25C1C）/（S/cm）0.15Mpa；污染指数4；进水浊度1NTU；PH 值：2-11。正常运行时，应保证浓水流量不小于 63PM,浓于水压力不大于 1.1M
6、pa。反渗透装置必须保持湿润状态，RO 元件不得失水。4、臭氧杀菌工序工艺要求：在灌装前，必须经臭氧杀菌处理5、桶和盖清洗消毒工序工艺要求：a、桶和盖必须彻底清洗干净，充分消毒使其符合卫生质量要求。b、桶的清洗消毒操作程序：回收桶-去桶盖-检查桶的外观质量-清水清洗外表- 清水反复冲洗内部-二氧化氯消毒液冲洗-纯净水冲洗-纯净水冲洗-沥干水桶备用。 C、盖的清洗消毒操作程序：清水洗-纯净水洗-扣小盖和防尘盖-进消毒柜消毒-备用。6、自动灌装工序工艺要求：a、全自动灌装机需安装在封闭的车间内，全自动灌装机在运行前用臭痒杀菌 30 分钟，同时开启紫外灯杀菌。b、启动空气净化装置，使室内空气洁净度达
7、到 1000 级时，方可进行全自动灌装 。c、桶和盖必须经上道工序严格清洗消毒后的备用品，未经严格清洗和消毒的桶和盖不得使用。d、在全自动灌装机运行状态中，一、二位用消毒液冲洗 30 秒，第三位用纯水冲洗 30秒，第四位用纯净水喷洗 7 秒，第五位将桶沥干。e、调整注水量使每桶纯净水净含量达到 189L,并要求每班对净含量进行不少于 2 次的测定。f、本工序为关键质量控制点，要严格按照监控程序要求，对桶和盖的清洗消毒和空气洁净度进行监控。7、感观质量检验（灯检）工序工艺要求：在成入库前，必须对每桶水进行感观检验，检验其是否有可见异物，是否有封口不严有漏水现象，凡不符和质量要求的一律不得入库销售
8、。一、 各生产工序质量考核办法1、各工序的操作工要严格按照各工序工艺要求和操作规程进行操作，并按要求做好操作运行记录。2、每天由生产负责人对操作运行记录进行一次检查，并不定期对设备运行情况进行检查，发现不按要求填写设备运行记录或设备运行不正常的，均要记入考核记录内，并在月底汇报总经理。3、凡缺少运行记录一次，罚责任人 5 元，设备带病运行一次，罚责任人 50 元；电导率等 9 项出厂检验指标有一项次不合格，罚责任人 100 元，每月累计有三次不和格者，待岗学习。4、每月操作工做到了设备运行良好，操作记录齐全，个人卫生清洁，无违纪违规者，奖励 100 元。5、凡上道工序的质量责任，下道工序没有发
9、现纠正的，责任由下道工序承担，下道工序能及时发现并采取措施纠正的，每次奖励 10 元（五）采购质量管理制度为了保证企业原辅材料、包装材料及时对外委托项目的质量处于受控状态，满足食品质量安全管理的要求，制定本制度。1、本企业外购的原辅材料、包装材料、试验试剂，对外委托检验项目均要在受控状态下运行，确保采购质量。2、外购物品均要有采购计划，其内容包括采购物品名称、数量、技术要求、质量标准、采购日期、交货方式等。3、采购计划必须经经理批准后，方可实施。4、水桶、桶盖、标签和消毒剂等物品，采购均要对供方进行评价，并应有采购合同书。5、对供方进行评价的内容主要包括：供方的营业执照、组织结构代码证、采购物
10、品的技术标准、质量检验报告等内容，并要求供方提供相关证明材料的复印件，建立供方档案。6、对外委托检验项目的检验机构，必须是省级质量技术监督部门批准的承担食品生产许可证发放检验的质检机构，并有委托合同。7、对采购的物品均要进行验证或试验，以证明满足采购质量要求。验证方法一般检查物品的厂名、厂址、质量合格证等标签、标识和外观、感官检验，并对照采购计划核对是否符合要求，特殊情况下可抽样化验，验证要有记录。8、采购计划、采购合同、验证记录要妥善保管。（六）技术文件管理为了使企业有效组织和指导生产，保证生产过程处于良好的受控状态，特制定本制度。1、 本 企 业 的 技 术 文 件 由 化 验 室 负 责
11、 管 理 ， 技 术 文 件 包 括 产 品 技 术 标 准 ， 试验 方 法 标 准 ， 生 产 工 艺 技 术 要 求 和 其 他 技 术 文 件 。2、本企业所使用的标准，应是现行有效标准，化验室应及时寻求使用标准的最新版本，确保所使用标准的有效性。3、生产工艺技术文件的实施，须经过生产负责人批准，并要发放记录。4、及时回收作废的技术文件，确保技术文件的唯一性和正确性。（七）职能管理制度一、 经理岗位职责1、 全面负责公司的生产经营管理等活动，制定企业发展规划，决策企业重大的经营活动。2、 对本公司生产的产品质量负责，主管企业质量管理工作、负责制定企业质量方针和质量目标，并发布实施。3、
12、 采取有效措施，确保企业食品生产质量安全，认真贯彻国家食品质量安全和食品卫生方面的法律法规、政策和技术规范。4、 做好企业内部机构人员之间的协调和沟通工作，提高企业效率。二、 生产负责人岗位职责1、 负责企业的生产技术设备管理工作。2、 负责组织生产操作人员执行工艺文件和生产过程作业指导书，确保生产过程受控和产品质量稳定。3、 负责生产设备的日常维修和保养，确保设备的完好运行。4、 制定并贯彻落实企业生产过程的程序性文件和相关规章制度。5、 负责企业技术改造工作的具体实施。6、 负 责 将 企 业 的 质 量 指 标 分 解 落 实 到 生 产 工 序 的 每 个 岗 位 。7、 负责企业的卫
13、生管理工作，并负责日常监督检查。8、 负责完成经理交办的其它工作。三、 销售负责人岗位职责1、 负责企业产品销售日常管理工作和采购管理工作。2、 及时准确掌握销售中各个环节情况。督促检查销售计划和任务的实施及完成情况。3、 搞好市场开拓、用户回访和售后服务工作。4、 负责销售环节的卫生管理工作和监督检查工作。5、 负责对外购物品计划的制定和物品计价工作。6、 负责完成经理交办的其他工作。四、 化验员岗位职责1、 在经理的直接领导下，独立行使检验职责权。2、 负责原辅材料、包装材料、生产过程和成品出厂质量检验工作，对检验结果负责。3、 负责考核企业各个环节质量指标完成情况。4、 负责对有毒有害物
14、品和消毒灭菌物品和消毒灭菌物品的保管和发放、并做好发放记录。5、 负责外购物品质量的验证工作，并做好验证记录。6、 负责成品出厂合格证的填写发放工作。7、 负责配置消毒剂等化学药品，并监督使用情况。8、 负责对有害物质残留量和微生物的检验化验工作。9、 负责完成经理交办的其他工作。五、 水处理操作岗位职责1、 熟悉并掌握水处理生产工艺流程和技术要求，能熟练按照设备操作规程要求操作设备。2、 对水处理设备，仪表，管道正确使用、精心维护、使其保持良好状态。3、 按期对生产场所和生产设备设施进行清洗消毒，保持生产环境卫生符合要求。4、 严格按照个人卫生管理规定，穿戴好劳动防护用品，保持个人卫生符合要
15、求。六、 灌装操作人员岗位职责1、 熟悉全自动灌装机工艺流程，熟练掌握设备操作规程，并按其要求操作设备。2、 严格按照灌装关键质量控制点作业指导书对桶及瓶和盖的清洗和空气净化装置进行监控。3、 做好全自动灌装机的维护保养工作，使其经常保持良好状态。4、 严格对灌装车间进行空气净化和对全自动灌装机进行清洗消毒，确保生产环境卫生符合要求。5、 严格按照个人卫生管理规定，穿戴好劳动防护用品，保持个人卫生符合要求。6、 负责对桶及瓶和盖的清洗、消毒工作。七、 清洗工岗位职责1、 严格按照桶及瓶的清洗消毒程序对桶进行逐个清洗消毒。2、 按照对清洗车间空气、生产场所及设施进行消毒，保持好生产环境卫生。3、
16、 负责定期对更衣室、垃圾桶、厕所进行保洁消毒。4、 严格按照个人卫生管理规定，穿戴好劳动防护用品，保持个人卫生符合要求。八、 送水员岗位职责1、 熟悉送水区域单位和社区居民的基本情况。2、 工作期间着装要整洁，用语要文明，进户要敲门，等用户许可方可入内。3、 及时、安全、准确地将水送到用户目的地，确保产品不损坏、不污染，不符和质量要求的产品绝不送给用户。4、 给用户安装水桶时要将桶盖处的合格证标签剥干净，要定期帮助用户清洗饮水机，有故障要及时给予排除。5、 回收空桶时要认真检查、发现损坏的应当面向用户提出，并讲明赔偿规定，否则责任自负。6、 热情服务，与用户搞好业务往来关系，及时把用户的意见反
17、馈给销售负责人员 。7、 定期对送水车辆进行保养清洗消毒工作，保持好车辆卫生和运行情况。8、 遵守交通法规，注意交通安全，确保安全运输。九、 送水调度员岗位职责1、 接收送水信息，发出送水指令，准确掌握当天的销售数量，统计整理当天的销售情况，及时反馈给销售负责人。2、 文明用语、礼貌待客，详细记录送水情况。接听电话必须使用标准用语：“您好，老龙泉纯净水公司。 ”3、 接待来客要热情，对用户谈话要客气，解答用户询问要耐心、细致。4、 管好门市库存实物，出入实物要登记，空桶回收要检查，发现问题要按规定处理。5、 管好销售热线电话，严禁非本公司业务使用，确保用户要水电话畅通。6、 坚守工作岗位，不得
18、擅自离开岗位。7、 注意销售数量动态变化，做好每月销售统计工作，及时把统计结果上报给经理。十、 采购员岗位职责1、 严格按照采购计划或采购合同采购原辅材料、包装材料及其他物品。2、 负责对供方资料挡案的建立和保管。3、 熟悉企业常用原辅材料、包装材料的技术要求和质量要求。4、 与供方建立良好的合作关系，协调处理好外购物品的质量问题。十一、保管员岗位职责、负责原辅材料和成品保管工作，对入库的原辅材料进行验证。2、对入库的各种物资要按不同种、规格和要求存放，做到堆放整齐、材料不混、数量准确、卫生清洁、存放方便。3、负责库房物资的安全，做好防火、防盗、防鼠。4、负责建立库房物资的台帐，并做到帐物相符
19、。（八）检测设备的管理制度为了使检测设备、计量器具能满足对原铺材料、生产过程质量和成品质量的检验要求，确保检验、试验设备和计量器具始终处于良好状态，制定本制度。二、 检验、试验和计量设备设施的配备依据瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则和纯净水技术标准的要求，结合本企业生产的产品品种和规模大小，配备如下检测设备和设施。1、面积为 20 平方米的化验室一间（其中包括无菌室） 。2、配备灭菌锅，微生物培养箱、生物显微镜、浊度仪、计量容器、电导率仪、分析天平各一台。仪器设备的规格型号、检定周期见附表一。3、配备能满足检测要求的试验玻璃器皿及计量仪器。规格、数量、检定周期见表二。4、依据检验标准要求，配
20、齐实验所需要的试剂。三、 检验、试验和计量设备设施的使用、维护和保养1、化验室配备的测试仪器设备必须请专业技术人员进行验收、安装、调试。2、建立测试仪器、计量器具的台帐和档案，其内容包括：仪器设备名称、规格、型号，制造者名称、地址，仪器设备使用说明书，校准或检定日期、结论、检定证书及下次检定时间，维修记录和保养计划。3、所有测试仪器设备、计量器具在投入使用前均要校准或检定，符合要求方可使用。4、测试仪器设备，计量器具损坏者或检定不合格者，超过检定周期的不得使用。5、检测试验人员经专业人员培训合格者方可操作仪器设备，其他人员一律不得操作试验仪器设备。6、保持化验室、仪器设备清洁，试验仪器设备不使
21、用时，应遮盖防尘防潮。四、 检验、试验和计量设备设施的检定、校准及标识管理1、测试仪器设备、计量器具依据有关计量规程要求确定检定周期并按照检定周期进行检定或校准。2、计量器具检定或校准由榆林市计量检验所或榆林市质量技术监督局指定的计量检定机构承担。3、 计 量 器 具 到 检 定 周 期 的 前 一 个 月 向 计 量 检 定 机 构 申 请 检 定 。4、测试仪器设备，计量器具采用绿色合格证、黄色准用证和红色停用证管理。5、经检定合格者贴绿色合格证。6、仪器设备无法检定，经比对或检定适用者贴黄色准用证。7、仪器设备损坏者，计量检定不合格者，超过检定周期的贴红色停用证。化验室安全卫生要求及管理
22、制度一、化验室卫生要求：1、室内必须保持卫生、整洁。物品摆放整齐，无灰尘、无杂物。2、检验人员进入实验室必须穿工作服（鞋、帽等） ，严格执行个人防护规定。禁止穿污染过的工作服到室外活动。3、实验室设立安全卫生负责人，负责安全保障清扫卫生。建立定期及经常的室内清扫制度。二、化验员职责：1、严格遵守劳动纪律、坚守岗位、精心操作。2、实验人员必须学习安全防护及事故处理知识。3、实验人员必须熟悉各种仪器设备的安全使用规则和操作方法，认真填写使用记录，发现问题及时报告。4、加强对剧毒、易燃、易爆物品及贵重物品的管理。并设专人保管，要严格领用手续，并做好使用记录，不准在化验室内任意存放。5、实验室内各种仪
23、器设备应按要求放置在固定的处所，不得任意移动。各种试剂标签要保证清晰完整，避免拿错造成事故。6、用电、用气、用火时必须按有关规定操作以保证安全。7、实验室发生意外事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采取有效的措施及时处理，并上报有关领导。8、化验室应配置足够的消防灭火器材，实验室人员必须熟悉其使用方法，并掌握有关的灭火知识和技能。对消防灭火器材应定期检查，不任意挪用，保证随时均可使用。9、化验室内禁止吸烟、吃食物，存放与实验无关的物品。10、下班前应检查水、电、气和门窗等，以确保安全。11、禁止无关人员进入化验室。12、凡试验用过的菌种及带有活菌的各种器皿，应先高压灭菌后才能洗涤。清洗实验
24、室各种器皿时，不得把含有剧毒试液和有机溶剂的废液直接倒入下水道，必要应经过适当处理后再排放。可燃性有机溶剂应到焚化炉烧掉。13、进行高压灭菌的人在灭菌时，严格遵守规程，负责灭菌，过程中不准离开灭菌室。三、实验室仪器设备使用管理制度。1、精密试品及贵重器皿由专人保管，登记造册，建立档案，食品档案包括使用说明书。验收和调试记录，初始参数，定期保养维护、校准及使用情况的登记记录等。2、精密仪器的安装、调试和保养维护，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。3、使用仪器前，要先检查仪器是否正常，以期发生故障时，要查清原因，排除故障后方可继续使用。决不允许仪器带病运行。4、仪器用毕后，要恢复到所要求位置，做好
25、清洁工作，盖好防尘罩。5、计量仪器（包括天平、砝码、滴定管、容量瓶等）要定期校验、标定、以保证测量值的质量。6、对实验室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。四、实验室化学试剂使用管理制度1、实验室内使用的化学试剂应专人保管，分类存放（如酸碱试剂必须封开存放） ，并定期检查作用及保管情况。2、易燃、易爆物品要放在远离实验室的阴凉通风处，在实验室内保存少量易燃易爆试剂要严格管理。3、剧毒试剂应放在毒品柜内，由专人保管。使用时要有审批手续，两人共同称量、以免污染。4、挥发性强的试剂必须在通风柜内取用。使用挥发性强的有机溶剂是要注意避免明火，决不可用明火加热。5、纯度
26、不符合要求的试剂，必须经提纯后再用。6、配制各种试剂和标准液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错。不得使用过期试剂。作业指导书灌装机操作流程开机前：提前 1 小时到岗，检查电、气、水、药。A、气压应达到 0.6mpa 以上，观察各气缸的动作，拔盖挡瓶气缸勿伸出，上挡瓶气缸勿伸出，上瓶气缸勿伸出，冲洗开降主气缸伸出，下瓶气缸伸出处于水平位置，下瓶气缸勿伸出，12 个灌注气缸在灌注区下降，非灌注区上升。B、检查内洗机、外洗机、洗盖箱的水位是否正常。C、检查水的同时看需要加药的水箱是否已加药。C1、如果是停机换水时，需加足量的药；C2、如果未曾换水，那要根据水中药的浓度酌量添加。
27、（加药量依据化验数据及鉴定报告）检查完后给碱水箱加热。 （各 50）开启加热后退出灌装间，开空净（开机前 30 分钟）开机生产中注意事项：开机：开启控制电源各开关，人机界面上出现“按此进入工作画面”提示，执行此指令即出现主控制菜单面，按“自动启动”按钮，开机生产。生产中注意事项：内洗机上瓶处的倒瓶、掉瓶现象；喷洗过程中的喷嘴顶桶现象；下瓶时拉瓶拉不下瓶的现象；下推瓶气缸推瓶不到位的现象；灌装机进瓶星轮的卡瓶现象；灌注阀不注水现象；压盖机理盖器内无盖现象；变形盖挤在理盖器内现象。停机：关闭电源，填写记录表，打扫卫生，退出灌装间。水处理操作规程一、正常生产生产前：1、电控柜送电;2、打开 plc
28、控制面板（自动或手动）;3、开源水泵（水池泵）;4、开空压机;5、检查各处阀门是否打开;6、开源水泵往成品水箱打水;7、待砂碳滤罐手动排气阀有水流出后将其关闭;8、开中间泵往臭氧塔打水;9、提前半小时开臭氧机;10、开始生产前检查各处阀门、水泵是否开启;生产中：1、开灌装泵、冲洗泵开始生产，检查源水泵、中间水泵是否开启;2、经常检查水泵是否正常运行，各处阀门是否打开;3、开机后 15 分钟测臭氧浓度，需不定期测量，定时记录各点压力表值，确定各种膜是否正常运行。4、每半小时检查 1 次冷干机、臭氧机是否有效运行。生产后：1、空桶出清水冲洗时停冲洗泵，出灌装间时停灌装泵。2、停臭氧机（先停高压，保
29、持低压 15 分钟，冲净臭氧机内残留气体）;3、停冷干机，关闭冷却水阀门;4、停空压机;5、放净滤器中水;6、打扫卫生;7、切断控制柜电源，关闭水处理各处用电设施;8、锁好门，离开工作岗位。二、工位清洗消毒砂碳罐消毒1、按一下砂或碳罐清洗（每次只可洗一个）2、在 251 分配器上设置清洗时间（每一小格 3 min） ，附 251 分配器清洗说明：0(1.4)正常运行1(3.5)排水排气(5-10 min)2(5.7)气擦洗(15-30min 气量开至 1/4)3(2.3)反冲洗(30-60 min)4(1.6)正冲洗(15-30 min)砂、碳罐消毒1、滤器中水放至一半；2、打开滤器上排气阀，按 0.5%比例加入双氧水浸泡半小时;3、降消毒液放净；4、用清水清洗干净（打开排水阀，按正常运行状态，也可进行反冲洗） 。精滤消毒1、放净滤器中水；2、按比例倒入消毒液；（ClO 20.2%；H 2O21%）3、浸泡 1530 分钟；4、用水冲洗干净。
