1、岗位说明书部门 人力资源部 岗位名称 薪酬福利1、负责对公司员工的考勤进行管理，并 负责进行检查、落实和考核。2、负责办理员工的转岗、转 正定级考评工作以及待遇的确定。3、负责每月员工工资表的编制及发放工作。4、负责公司节日福利统计发放及奖金发放工作。5、负责员工物品占用金管理，实现员工零风险管理。6、负责员工个人岗位绩效考核工作。7、负责修改薪酬管理办法、 考勤管理制度等制度。8、负责养老、失 业保险的扣除工作以及工 伤保险申报工作。岗位职责9、负责员工人事档案管理及劳动合同的管理工作，并做好人事档案 动态调整工作。收集考勤资料-审核考勤资料- 确定员工待遇-录入考勤-录入考核-工资变动情况
2、- 审核工资-审批工资表- -a.报送银 行-银行回执- 发放工资卡-b.转 交 财务-开具收据-下发收据1、收集考勤资料：根据考勤管理制度规定，按时收集各部门考勤、交接班记录、作业卡、日清考评表， 绩效考核表及各种考核资料。2、审核考勤资料：根据考勤管理制度规定，审核考勤、交接班记录、作业卡、日清考评表等，并通报所出现的问题及责任人。3、办理员工岗位变动、转正定级手续，并确定员工待遇。岗位工作流程4、录入考勤：根据员工考勤情况录入考勤（出勤天数、加班、缺勤）。5、录入考核：录入各部门上报考核以及代扣款项（绩效考核、各种罚款、扣款以及代扣保险、物品占用金等）6、工资变动情况：整理当月工资需要调
3、整人员，录入工资标准及变动岗位。7、审核工资：调整工资计算方法，核对录入的各种数据，确保录入的准确性，各种数据的平衡性，完成工资表的编制。8、审批工资：每月 18 日前，完成工资表编制之后，经过部门经理审核、总经理审批后，确定本月实发工资额。9、a、报送银行部分：根据报送银行汇总表，扣除停 发人员工资、个人借款等项目后，确定银行实发工资额，到财务部开具转账支票，报送银行。 b、转交财务部分：将编外人员工资单以及工资中扣除的物品占用金、住宿押金、冲个人借款等需要财务开具收据的明细帐转交财务部。10、a、银行回执：银行发放工资后，取回银行回 执单及新办理的工资卡，并核对银行是否发放准确。b、 财务
4、部根据编外人员工资额发放编外人员工资，并根据当月开具收据的明细帐开局财务收据。11、发放工资卡（收据）：根据银行新办工资卡，统计整理新办工资卡账号，通知本人携带身份证来人力资源部领取工资卡；财务部开完收据后转交人力资源部，通知本人领取。工作项目 标准员工考勤 1、对各部门的员工考勤表进行严格审查，统计、登记，漏检率：0%，正确率：100%。2、严格控制各部门的加班，加班制度落实率 100%岗位工作标准 薪酬制度 1、薪酬制度落实率 100%，员工工资计算差错率 3。2、岗位变动后，及时执行新标准，不得延误或故意拖延。员工定级 对实习合格的新员工按规定时间转正定级 100%。工资表的编制 每月二
5、十日前（节假日顺延）完成工资编制、报表审批以及报送银行工作，并负责为新员工办理工资卡。风险管理 加强员工风险管理，正式员工物品占用金缴纳率 100%，或合格学历证书代为保存率 100%。员工签约率 落实劳动合同，公司正式员工劳动合同签订率 100%。人事档案 人事档案建档率、审核率 100%，做到不漏人、不漏项，且更新及时，达到人事信息动态调整。保险 确保工伤保险缴纳人员为公司重要岗位，养老、失业保险扣除率100，准确率 100。福利奖金 根据集团公司要求发放福利、奖金，准确率 100。岗位绩效考核 岗位绩效考核比例分配表准确率 100任职资格1、从事管理工作 3 年以上，具备一定的管理知识和
6、丰富的管理经验。2、具备良好的道德素质，有一定的语言表达和写作能力 3、有较强的独立完成工作能力，协作意识强。4、正规全日制专科以上，人力资源、工商管理等相关专业物品占用金管理流程1、 确定物品占用金扣除人员：抵押毕业证人员不在扣除物品占用金，其他人员均属于物品占用金扣除范围（但营销人员即抵押毕业证，又扣除品占用金） 。2、 确定物品占用金总额：员工转正定级时工资标准的 2 倍为物品占用金总额。3、 确定工资中物品占用金需扣除金额：物品占用金总额-上岗时已缴纳金额=需要从工资扣除金额，并根据需扣除金额分 3-4 次从工资中扣除，直至扣完为止。4、 登记物品占用金台帐：工资发放后，根据每月从工资
7、扣除金额登记物品占用金台帐。5、 退还物品占用金：a、员工正常离职时：从物品占用金扣除各种扣款后，经部门经理签字确认后，到财务部领取现金；b、抵押毕业证者：抵押毕业证后，可凭毕业证抵押收据退还物品占用金。奖金发放流程：1、 根据奖金发放要求，制定发放办法。2、 根据发放办法，确定发放人员。3、 根据发放办法，确定发放金额。4、 编制奖金发放明细表。5、 审批奖金发放表：部门经理审核、总经理审批。6、 发放奖金：奖金发放表审批后，转交财务部，进行发放。福利发放流程1、 根据集团福利发放要求，制定发放办法2、 根据发放办法，确定发放人员3、 根据发放办法，制定福利发放明细表4、 报采购计划，进行发
8、放。人事管理流程1、 新员工入厂时，登记新员工基本信息，并对新员工进行员工编号，同时发放员工登记表，告知新员工注意事项（7 天适应期、劳动合同、工资卡的办理、员工登记表的填写等） 。2、 7 天适应期后，经双方协商一致签订劳动合同，同时交回员工登记表、招聘程序表、工资卡帐号。3、 补充员工信息 4、 收集员工各种信息，对员工各种资料进行汇总整理归档；同时修改补充员工信息。人员统计工作流程1、复制上次人员统计情况；2、根据离厂手续卡从部门人员中去除（薪酬专员负责） ；3、根据岗位变动审批表对岗位变动人员进行调整（各部门报送） ；4、根据入厂人员台帐，把新入员工加入相应部门（岗位）中去（招聘专员负责开调令） ；5、根据调入（出）调令对部门间调动人员进行调整（招聘专员负责开调令） ；6、汇总各部门人数，制作汇总表。人事信息分析报告工作流程： (管理流程)1、据目前最新岗位人员情况调整员工情况登记表（各部门人数、岗位等） ；1、 整理人事信息分析报告所需要的指标名称（部门人数、学历、年龄、引进、流失、人员调配等） ，并根据指标名称筛算所需数据；2、 整理人事信息分析报告提纲；3、 编制人事信息分析报告；4、 部门经理、公司领导进行审核；5、 将人事信息报告下发到各部门。
