1、文 件 控 制 过 程 流 程 图设 计 开 发审核可行国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；产品、技术、质量、价目和材料等工具图书、参考手册和专业杂志、书籍质量管理体系文件要求：质量手册、程序文件、作业规范、质量记录；顾客工程规范及时评审、分发回收、更改、使用、保管保存和保密规定；顾客和体系的沟通，标识、可追溯性要求；类似产品信息：过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料；公司文件资料、工程规范的管理和编码规定文件资料编制、审核、批准、分发回收、版本、更改处置和销毁规定；质量记录标识、储存、保护、检束、保存期和处置规定。处 置 销 毁 记 录保 密 规 定总经理负责质量手册等公司
2、纲领性文件的批准；管理部（文控中心）负责：质量管理体系文件、工具图书参考手册及公司各类管理文件资料的接收、分类、登记和编码；对新增、更改的上述文件分发回收，受控文件给予受控标识；及时更新工具图书一览表、体系文件一览表，控制公司文件的使用动态；确定文件的保存期限按规定对弃用受控文件提出处置、销毁申请；对作废文件明显标识，防止作废文件的非预期使用；实施双人销毁，并记录销毁文件实情。商务部负责：接受并及时传递、沟通顾客的工程规范技术部负责：及时（不超过 2 周）评审顾客的工程规范，提出和记录评审意见；接收、复制和再制作工程规范；按照保密规定，对工程规范（含外部和内部）进行明显标识别，控制发放到相关职
3、能部门；技术文件，负责分发回收和监视现场文件使用、保存状况。质量部负责：制作、审核、批准质量监视规范文件；建立质量记录，保持清晰，并易于索取生产部负责：按控制计划、作业指导书规定填报质量记录，保持清晰，并易于索取；在使用年期间保存质量记录。物流部（采购）负责对供应商的技术文件的发放和及时回收。体 系 文 件 一 览 表输 入 操 作 输 出 职 责编制： 审核： 批准：接口的程序文件业务计划控制程序 管理评审控制程序 顾客满意控制程序信息管理控制程序 监视与测量控制程序记 录 控 制 过 程 程 序人 力 资 源 控 制 程 序 改 进 过 程 控 制 程 序产品设计开发控 制 程 序过程设计
4、开发控 制 程 序接口的程序文件文件评审记录工程规范一 览 表文件更改记录与顾客有关的过程程序工具图书参考手册发布、分发、使用文件分发、回收记录标 识 和 编 码 规 定NY工程规范接收NY图 书 资 料 一 览 表文件适宜保存和防护质量管理体系文件需要更新Y文 件 保 存 期 规 定起草、编制过程编 制 过 程登 记 编 码工程规范一览表N文 件 控 制 过 程 程 序版本审核采 购 控 制 过 程顾 客 提 供职 权 批 准编 制 过 程及时审核保 密 要 求工具图书一览表 体系文件一览表类 别 区 分版本状态识别 识别和控制分发 作废处置易于得到保持清晰职 权 批 准更新者的背景条件审核可行双 人 销 毁 过 程适 当 的 标 识防止非预期使用回 收 过 程保存期确定文件适宜保存、防护供 应 商 技 术 文 件 分 发 回 收 记 录
