1、 第三节 授权体系供应循环业务授权，是指在公司内部各级管理人员和业务操作人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行采购及库存管理的项业务的发起、协商、审核和审批。供应循环业务授权详见下表。项目 发起部门 协商会签部门 审核部门 审批部门物料供应计划 计划员 计划成本主管 供应部经理、分管副总计划超预算说明 计划成本主管供应部经理 总经理物资请购 各部门 仓库管理员 部门主管 部门部长1 万元以下预算外请购 各部门 仓库管理员 部门主管 部门部长、分管副总1 万元以上预算外请购 各部门 仓库管理员 部门主管 部门部长、总经理自采权限首次分派 项目负责人 供应部经理、财务管理部部
2、长总经理自采权限年度审定、调整项目负责人 供应部经理、财务管理部部长总经理各部门零星备用金自采权确定各部门部长 供应部经理、财务管理部部长、结算中心负责人总经理项目自采询比价 项目自采人员项目二级财务人员 项目负责人 分管副总部门备用金自采询比价 部门内自采人员部门部长 分管副总自采不经询比价授权 项目部门自采人员项目负责人部门部长分管副总预算内项目自采 5 万元以下合同项目自采人员项目负责人预算内项目自采 5-10万元合同项目自采人员分管副总预算内项目自采 10 万元以上合同项目自采人员总经理预算外项目自采 1 万元以下合同项目自采人员分管副总项目 发起部门 协商会签部门 审核部门 审批部门
3、预算外项目自采 1 万元以上合同项目自采人员总经理项目自采大宗采购申请 项目自采人员项目负责人大宗采购标准制定 计划成本主管企业发展部、财务管理部供应部经理 分管副总符合标准但不实行大宗采购使用部门 企业发展部 计划成本主管 分管副总大宗采购合同期限标准制定计划成本主管企业发展部、财务管理部分管副总实际采购合同超期限标准招标管理员 使用部门、企业发展部分管副总大宗采购程序 计划成本主管供应部经理招标失败或无效的处理 使用部门 企业发展部、财务管理部计划成本主管 分管副总20 万以下物资大宗采购合同招标管理员 分管副总20 万以上物资大宗采购合同招标管理员 总经理固定资产和工程等项目大宗采购合同
4、招标管理员 分管副总、总经理定点采购标准制定 计划成本主管、采购主管供应部经理定点供应商名单确定 计划成本主管各使用部门 供应部经理 分管副总物资定点采购年度合同 采购主管 生产部、使用部门、质量技术部、财务管理部分管副总、总经理非生产性物资定点供货形式确定采购主管 供应部经理定点供应商汰换和取消定点资格采购主管 供应部经理 分管副总物资停止定点采购 使用部门采购主管供应部经理 分管副总固定资产请购 使用部门 部门部长5 万元以下固定资产预算外请购使用部门 部门部长 分管副总5 万元以上固定资产预算外请购使用部门 部门部长 总经理生产性设备采购合同 采购经理 供应部经理 总经理项目 发起部门
5、协商会签部门 审核部门 审批部门5 万元以下非生产性固定资产采购合同采购经理 供应部经理5-10 万元非生产性固定资产采购合同采购经理 供应部经理 分管副总10 万元以上非生产性固定资产采购合同采购经理 供应部经理 总经理使用部门与供应部共同采购固定资产使用部门 分管副总劳务及服务请购 使用部门 部门部长 分管副总、总经理10 万元以下劳务及服务采购合同采购经理 分管副总10 万元以商劳务及服务采购合同采购经理 总经理采购作业控制参数设定 计划成本主管供应部经理1 万元以下询比价申报单采购经理 成本控制员1 万元以上询比价申报单采购经理 采购主管 成本控制员新供应商开发 计划成本组 质量技术部
6、、企业发展部供应部经理供应商考评体系 计划成本组、采购组供应部经理供应商汰换 采购主管 供应部经理年度供货或服务协议 采购组 生产部、其他使用部门、质量技术部、财务管理部供应部经理 分管副总、总经理非年度供货或服务合同（关联供应商）采购组 供应部经理5 万元以下非年度供货或服务合同（关联供应商）采购组 供应部经理5-20 万元非年度供货或服务合同（关联供应商）采购组 供应部经理 分管副总20 万元以上非年度供货或服务合同（关联供应商）采购组 供应部经理 总经理变更和解除合同 采购组 供应部经理采购超指导价格 采购经理 供应部经理物资采购合同定价权：项目 发起部门 协商会签部门 审核部门 审批部
7、门单价 2000 元以下 采购经理 采购主管单价 2000-5000 元 采购经理 供应部经理单价 5000-20000 元以下采购经理 分管副总单价 20000 元以上 采购经理 总经理安全库存量设定 库存控制员 计划成本主管、采购主管供应部经理标准周转率制订 库存控制员 计划成本主管 供应部经理生产部门退料 生产车间 车间主任 质量技术部盘赢盘亏账务处理 仓库 仓库主管 供应部经理、会计部部长总经理不合格退料销毁 仓库 质量技术部、仓库主管供应部经理滞料销毁 仓库 仓库主管 供应部经理、会计部部长总经理物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条
8、 本公司采购物资用品包括：1 公司固定资产及低值易耗品；2 办公用品、电脑耗材等用品用具；3 工程部材料用品（另行规定） 。第二条 采购程序：1 每月 26 日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到采购员处；2 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理；3 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。4 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5 财务部备留 1 份后， 将剩余 2 份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6 行
9、政部经理按计划安排实施采购。7 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条 临时应急采购1应急采购，必须具备如下条件： 部门经理核实无误，行政部经理签字批准； 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2采购流程： 应急采购部门填写请购单交部门经理核实； 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准； 签字批准后交财务部，财务部备份 1 份，另 2 份分别交行政部和采购员。3采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。第四条 说明1 物资采购计划 月报表 。一式三份，采购员（行政部）1 份，财务部 1 份，部门 1份。2 物资库存数量表一式三份，行政部经理 1 份，库存 1 份，财务部 1 份。3 请购单一式 3 份，库管兼采购 1 份，财务部 1 份，部门 1 份。第五条 本制度自二 OO 三年一月一日起执行。解释权归行政部。
