1、1、目的 确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交期等要求。2、适用范围 适用于公司采购的所有产品（物料、服务） 。 3、定义 3.1 物料：是指各种原材料、辅助材料、零附件、半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。 3.2 服务：是指外加工、热处理、电镀等。 4、职责4.1 技术部和生产部负责提供采购标准、材料规范。 4.2 生产部于每月 27 日前提出下月各种工具及合金材料的采购申请，报采购部。 4.3 本程序文件的责任部门为采购部。 5、程序 5.1 采购申请 5.1.1 生产部每月 27 日提交生产计划 ，采购员依据生产计划和库存情况提出采购申请，于每月 30 日前编制出下月采购
2、计划 ，并报采购部经理审核、财务部经理审核、总经理批准。 5.1.2 其它未列入采购计划的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写紧急采购申请单 ，报部门经理审核、物流部经理审核和财务部经理批准后交采购人员执行。 5.1.4 外协采购（包括模具外委加工） ，根据销售部订单，物流部经理和各相关部门经理审核批准填写合同审核表后由外协员签订采购合同 。 5.2 采购资料 5.2.1 对于采购计划外的采购申请，所需要部门填写紧急采购申请单 。 5.2.2 对于生产用物料，技术部和生产部应制订相应的主要原辅材料标准及其它标准，提供给采购员。 5.2.3 采购部经理负责在上述采购文件发放给采购员或分供方之
3、前，对规定的要求是否适当进行审批。 5.3 采购 5.3.1 采购人员根据经批准的采购计划进行采购。 5.3.2 采购人员在执行采购订单时，必须在合格分供方一览表中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。 5.3.3 有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。 5.4 采购合同 5.4.1 主要原料和辅料(原则上每批采购额大于 1 万元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/ 质量/到货期。 5.4.2 在执行采购计划前，采购人员必须按采购合同的要求与分供方洽谈有关合同条款，起草合同后报部门经理和相关部门经理审核后填写合同审核表 ，方
4、可与分供方签订供需合同。采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款。 5.4.3 对于低值易耗品的采购，直接执行采购计划 。 5.4.4 对于已经按采购合同签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行采购计划而不必再签供需合同。 5.4.5 采购人员根据经批准的采购合同和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。 5.5 对分供方调整合同时，采购人员应立即通知部门经理，并保存完整的原始资料。 5.6 采购文件控制 5.6.1 所有采购合同和采购计划 ，采购部留存一份原件，并送一份原件交财务部保存，以便核对发票和应付帐款。 5.6.2 凡需要外发的技术性文件，物流部
5、按工程技术文件管理办法执行。并做好采购文件发放记录表 。 5.6.3 物流部负责采购文件以及分供方资料的分类存档和管理。 物资入库验收制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 ） 、认真填写检验通知单 ，一式三联，并签署。 2 ） 、供货单位发票（符合国家税务规定） 。 3 ） 、发货明细表。 4 ） 、质保书。 5 ）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。6 ） 、使用说明书。 7 ） 、公司领导批准的采购计划。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完
6、全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。 5 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联
7、记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、 下列情况应严格把关，不准验收： 1 ） 、无公司领导批准采购的。 2 ） 、与合同订货单计划不符的。 3 ） 、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 ） 、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由
8、制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 二、物资保管与保养 1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”， “二齐”， “四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：
9、按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到“十不” ，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 ） 、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 ） 、凭单字据不清或被涂改 3 ）未验收入库物资 4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5
10、 ） 、先进先出，后进后出 4 、实行一料一单。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：1 ） 、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2 ） 、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3 ） 、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保
11、持平衡。 3 、每月 3 号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 ） 、各种包装物的回收 2 ）各种容器的回收 3 ）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4 ）不能再修复的工具、量具等 5 ）其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 ）实行交旧领新（工具、电器，电机等） ） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3 ） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 设备仓库管理制度
12、）每月 1-25 号是物品发放时间，其它时间是盘点、进货日，不发货。 ）每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责人签字后于 25 号前报送仓库。 ）购买医疗设备需填写 “ 医疗设备申请表 ” ，并由科室核心小组签字，经设备科长审核，院领导审批后方可购买。 ）采购员必须严格按本科主管领导审核批准后的计划清单集中购买，各科室临时急需用品，可请示主管领导后及时购买，保证需要。）凡购买的医用物资，仓管员应按计划清单认真核对入库，验收合格后在送货单上签字，并交会计入帐。 ）各科室领用物品时必须由科室主管领导负责领用，领用人在仓库选购物品后，由仓管员电脑录入打单，仓管员与领物人共同核对无误并签名后，方可提取物品出库。 ）各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮，经常进行质量检查，防止浪费和积压。 ）做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。 ）库存物资要定期盘点，做到帐、物相符 10） 符合报废条件的医疗设备，应及时办理报废手续。
