办公文具申请流程第一步: 根据办公文具申请表填写次月部门所需文具。 （如申请表中没有所需文具，可在空白手工填写。 ）第二步：各部门将填写的办公文具申请表交给财务部-成控组审核（对于一不合理的文具或者不需购买的文具进行筛选并反溃回给各部门。 ）第三步：成控将已审核的申请表交给采购部进行汇总。第四步：汇总申请表经领导审批后统一采购。第五步：次月 5 日前到货，由总货通知各部门到仓库领货。
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