1、2017 年度李沧区发改局部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的方针政策；提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划的建议，衔接、平衡各主要行业的发展
2、规划。受区政府委托，向人大做全区国民经济和社会发展计划报告。（二）组织实施国家、省、市经济结构调整政策，提出全区经济结构调整指导意见的建议，提出全区二产、三产可持续发展的战略目标和政策措施的建议，提出区域经济联合与经济协作的发展建议，引导和促进区域经济结构合理化和经济协调发展。负责组织实施市确定的区对口支援地区的帮扶工作，牵头组织实施总部经济定向招商工作。（三）综合分析全区国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势和发展情况，负责组织全区经济运行工作，进行宏观经济的预测、预警和监测，协调解决全区经济运行中的重大问题，研究提出促进经济发展的政策建议。负责大企业的联系工作。（四）指导和管理全区固定
3、资产投资工作，负责对权限外的审批类、核准类项目进行初审和转报，负责对权限内的项目进行核准或备案；负责市级重点项目的预审和进展情况的监督检查。指导和协调国内招商工作，对全区国内招商项目进行认定。（五）贯彻落实国家、省、市有关中小企业发展的方针、政策和法律、法规，组织拟订全区中小企业的发展战略和中长期发展规划，提出扶持中小企业发展的政策措施建议并组织实施。负责全区民营经济发展的指导工作。（六）贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策，监督指导全区经济体制改革工作，组织实施经济体制改革试点方案。（七）负责全区价格监督管理工作。监督执行国家、省、市政府和上级业务部门制定的商品（服务）价格和收费
4、标准。负责全区行政事业单位收费的年度审验，负责市场价格行情的监测和价格鉴证工作，组织实施价格行政执法检查，维护市场价格秩序。（八）负责全区能源管理、资源节约、综合利用、环保产业发展等工作。负责做好全区重点用能企业监测工作。指导节能产品的宣传和推广使用工作。（九）负责对企业技术中心、技术进步成果进行审核和推荐，指导和推动技术创新机制的建立及产学研联合。负责市级品牌的审核与上报工作。负责有关行业办公室和行业协会的相关工作。（十）负责推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业的发展。促进信息化和工业化融合。（十一）协助市有关部门对区域内石油、天燃气管道
5、设施实施保护。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成李沧区发改局部门决算包括：局本级及下属事业单位决算。李沧区发改局系全额拨款机关单位,根据上述职能设以下职能科室: 办公室、 经济运行科（加挂油区办牌子）、投资管理科、重大项目办、改革和企业服务科、物价检查所。第二部分2017 年度部门决算表详见附件。第三部分2017 年度部门决算情况 和重要事项说明一、2017 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年度收入总计 8487.25 万元，支出总计 8502.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4545.25 万元、4467.54 万元，分别增
6、长 115.30%、110.72%。（二）收入决算情况2017 年度本年收入 8487.25 万元，其中：财政拨款收入 8452.45 万元，占 99.59%；其他收入 34.8 万元，占 0.41%。（三）支出决算情况2017 年度本年支出 8502.54 万元，其中：基本支出1609.30 万元，占 18.93%；项目支出 6893.24 万元，占 81.07%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年度财政拨款收入决算总计 8745.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8452.45 万元，占 96.65%；年初财政拨款结转和结余 293 万元，占 3.35%。2017 年度财
7、政拨款支出决算总计 8745.45 万元，其中：一般公共服务支出 5042.93 万元，占 57.66%；科学技术支出 1480万元，占 16.92%；文化教育与传媒支出 105 万元,占 1.2%；社会保障和就业支出 211.83 万元，占 2.42%；城乡社区支出 300万元，占 3.43%；资源勘探信息等支出 511.65 万元，占 5.85%；商业服务等支出 812.94 万元，占 9.3%。年末财政拨款结转和结余 281.10 万元，占 3.21%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 8464.3
8、4 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 4667.14 万元，增长 122.91%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7000.25 万元，支出决算为 8464.34 万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因为存在部分上年结转结余、市专款及追加资金等。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。主要反映用于法律咨询支出。年初预算 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务支出（类）发展和改革事
9、务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政人员工资福利、办公费、差旅费、其他交通费等支出。年初预算 1164.94 万元，支出决算为 1175.74 万元。完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因为存在部分上年结转结余。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要反映用于产业发展规划、调整相关支出。年初预算 539 万元，支出决算为 546.66 万元。完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因为存在部分上年结转结余。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）。主要反映用于办公费、差旅费、公务用车运行维护、公务接待等支出。
10、年初预算 40 万元，支出决算为 41.67 万元。完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因为存在部分上年结转结余。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要反映用于规划编制、医改、化工企业三评级一评价等支出。年初预算 10 万元，支出决算为 65.55 万元。完成年初预算的 655.50%。决算数大于预算数的主要原因为存在部分上年结转结余及追加资金。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）经济体制改革研究（项）。主要反映用于对口支援、中小企业公共服务中心运行支出。年初预算 2943 万元，支出决算为 2477 万元。完成年初预算的 84.2%。一
11、般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。主要反映用于物价检查所人员经费、价格认证中心经费补助支出。年初预算 184.87 万元，支出决算为 181.67 万元。完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算基本持平。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。主要反映用于下属全额拨款事业单位人员经费支出。年初预算 64.90 万元，决算数 64.90 万元。完成年初预算的 100%。一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要反映用于中小企业公共服务中心租赁补贴、信用体系建设、输油管道和成品油监管、价格认证中心经费补助等支出。年初预算
12、 498.74 万元，支出决算为481.74 万元。完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算基本持平。（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于百度创新中心运营补贴支出。年初预算为 1480 万元，支出决算为 1480 万元。完成年初预算的100%。（3）文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于政府投资项目概算审核费、政府投资项目库维护费支出。年初预算 105 万元，支出决算为 105 万元。完成年初预算的 100%。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于养
13、老、医疗、生育、失业等保险缴费支出。年初预算 200.28 万元，支出决算为 200.24 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于政府投资项目专家评审费支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元。（6）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要反映
14、用于输油管道隐患整治支出。年初无预算，支出决算为 8.27 万元。决算数大于预算数，原因为该项资金为市专款。资源勘探信息等支出（类）支持中小企业管理和发展支出（款）中小企业发展专项（项）。主要反映用于鼓励小微企业创业创新扶持奖励支出。年初无预算，支出决算为 450 万元。决算数大于预算数，原因为该项资金为市专款。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）。主要反映用于企业扶持奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元。决算数大于预算数，原因为该项资金为上年结转。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要
15、反映用于 2016 年中小企业创新转型项目扶持支出。年初无预算，支出决算为12.38 万元。决算数大于预算数，原因为该项资金为上年结转结余市专款。（7）商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映用于支持企业发展奖励支出。年初无预算，支出决算为 812.94 万元。决算数大于预算数，原因为该项资金为后期追加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1609.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1542.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工
16、资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我单位 2017 年度无政府性基金预算。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公 ”经费 支出情况及增减 变动原因我单位 2
17、017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 20.47 万元（含局单位机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.58 万元，公务接待费 7.89 万元。2017 年“三公 ”经费 决算比年初预算数减少 4.53 万元，主要原因是进一步加强对公务用车使用及运行维护的管理。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.42 万元、公务接待费减少 2.11 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强对公务用车使用及运行维护的管理。公务接待费减少的主要原因是严格把控接待次数及标准。2、“三公 ”
18、经费 支出相关情况 说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年我单位未产生此类费用。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费12.58 万元。主要用于车辆加油、维修保养、缴纳保险等。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费 7.89 万元。主要用于对口支援、招商引
19、资等，共计接待 85批次，1105 人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017 年度，发改局机关运行经费支出 66.46 万元，比 2016年增长 28.76 万元，增长 76.29%，主要涉及差旅费、劳务费、委托业务费、车改补贴、其他商品和服务支出等。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购金额 1936.26 万元，其中：政府采购货物金额 14.59 万元、政府采购服务金额 1921.67 万元。授予中小企业合同金额 1936.26 万元，占政府采购总额的100%。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 辆、一般
20、执法执勤用车 3 辆；无单位价值 50 万元、100 万元以上通用设备。（四）预算绩效管理工作开展情况说明本单位强化全口径预算，统计口径为用所有财政资金安排的经费支出，包括本年预算、专户资金、上级补助、往年结转结余资金等。细化公开到支出功能分类项级科目，并对增减变化的原因进行说明。细化公开还包括“公务用车购置费” 和“公 务 用车 运行费” 。公 务用车购置数及保有量， 严格按照区财政局要求，明确责任，不折不扣地执行预决算公开工作要求，系统性展开工作，随时与财政部门沟通，及时作出有效回应。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款
21、包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业 收入”、 “经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因
22、公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
