1、河南省合成氨企业现场环境监察模板（ 以煤为原料固定床制气工艺为例）项目 监察内容 备注审批验收情况检查并记录下列文件的名称、文号： 环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更环评批复、试运行通知文件、 环保竣工验收文件、下达限期治理、 环境综合整治及其验收文件、清洁生产验收文件等。此项为初次检查内容1、查阅企业生产基本情况资料 （1）查阅原辅材料、产品名称及特性：主要原料为煤，从环评报告和环评批复文件中查阅辅助材料、中间产品、主要产品的名称及特性，辅助材料、中间产品、主要 产品特性主要指其状 态（液态、固态、气态）、毒性、易燃性等。 （2）查 阅 生 产 工 艺 及 设 备 资 料 ：从
2、 环 评 报 告 和 环 评 批 复 文 件 中 查 阅 生 产 工 艺 、设 计 生 产 规 模 、主 要 生 产 设 备 名 称 、规 格 及 数 量 。 （3）从生产报表中查实际产品种类和产量（吨氨耗原料煤约 1.1-1.3 吨，1 吨合成氨相当于 1 吨甲醇，1 吨合成氨可以生产 1.6-1.7 吨尿素）。主要生产设施建设及生产情况 2、检查企业的生产状态 检查合成氨、碳铵、联醇、尿素、纯碱等工段或生产车间处于正常生产状态还是停产状态。1、检查造气洗气水处理设施 （1）处理规模应符合要求（每万吨合成氨应建设处理规模约为 80-100m3/小时造气洗气水处理设施）。 （2）造气洗气水处理
3、设施一般应有平流沉淀池、微涡流澄清器、污泥（煤泥）浓缩池及污泥干化脱水设施。 （3）造气洗气水应闭路循环，不外排。2、检查尿素工艺冷凝液处理设施 一般采用高压蒸汽水解后综合利用，或除铁除氧后返回造气夹套作软水综合利用。 污水治理设施建设运行及主要污染物排放情况3、检查甲醇精馏残液处理设施应建设甲醇精馏残液的收集与输送设施，将精馏残液送往造气炉夹套或将甲醇残液加入污水生化池。污水治理设施建设运行及主要污染物排放情况4、检查终端废水处理设施（1）查阅终端废水处理基本情况资料：从环评批复（或下达限期治理）文件中查阅终端废水处理设施设计处理规模、处理工 艺（一般采用 A2/O 和 A/O 及其改进工艺
4、、SBR 工艺），实际日处理量查阅设施运行记录。（2）检查调节池运行情况：调节池中废水的 PH 值一般为 6-9。（3）检查生化池运行情况好氧池中曝气 应均匀，活性污泥的颜色应为黑褐色。污泥浓度 应在正常范 围内（一般为 2500-4000mg/L），取样观测污泥沉降比，正常应为 30%左右。好氧池溶解氧 为 1-3mg/L（若采用 SBR 工艺，溶解氧为 3-5mg/L）。缺氧池中 污水应缓慢翻 动。（4）检查二沉池运行情况检查刮泥机是否运行。从污泥回流 泵铭牌上 查其功率，从 污泥回流泵运行记录中查阅其运行时间及污泥回流流比（一般为 50%-100%）。 1从观感判断排泥是否正常（池中有成
5、团污泥或浮渣上升，出水混浊，有较多悬浮颗粒，则表明排泥不畅）。（5）污泥脱水设备运行情况查看絮凝 剂储备种类 和储备量，查阅絮凝剂购买票据及添加状况。检查污泥脱水 设备是否运行，并查阅其运行记录：污泥产生量（处理每万吨污水产生含水率 80%的污泥量为 0.5-2 吨）。污泥临时 堆放应符合 “三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求；处置方式应符合要求（掺入锅炉燃烧或安全填埋等），污泥外运应实行五联单制度。 （6）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便于采集样品、计量监测、日常监督检测，排 污口标志牌应立于明显位置。（7）检查进出口自动监控设施运行情况检查自动监 控设施取 样位置（从自动监控基站
6、验 收资料中查阅）是否合理。自动监控 设施应正常 显示实时数据，能正常抽调历史数据。是否经过 有效性审核，有无比对检测、维护、巡视记录等。（8）检查主要污染物排放情况检查排水 观感情况：排水 应透明度很高， 悬浮颗粒很少，颜色略带黄色，无气味。查阅 COD、氨氮在 线监测数据和监督性监测数据：通过查阅 COD、氨氮在线监测数据和监督性监测数据，判定是否达标排放。从合成氨工业水污染物排放标准（河南省地方标准 DB41/538-2008）和环评批复中查阅排水污染物排放标准。1、检查煤场“三防”措施是否完善煤场有防扬散、防流失、防渗漏措施等。 2、检查造气炉吹风气处理设施运行情况造气炉吹风气一般采用
7、水洗除尘后送燃气炉燃烧处理。 3、检查净化工段脱硫设施运行情况：一般采用硫泡沫回收制硫磺方法，查阅溶硫釜排出硫磺的记录（硫磺的产生量可根据煤质中硫份的高低来判定，一般煤质中硫份越高，硫磺 产生量应越多）。4、检查合成氨驰放气、放空气处理设施运行情况采用氨回收或膜提氢方法回收氨水。 废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况5、检查纯碱煅烧尾气处理设施运行情况一般采用袋式除尘器，应定期进行反吹， 检查袋有无破损、漏灰等 现象和反吹记录。 6、检查锅炉废气处理设施运行情况（1）检查烟气处理工艺和设施是否按环评批复及环保部门的要求建设。（2）检查除尘设施运行情况 一般采用电除尘、水膜除尘、布袋除 尘等
8、）方法。 对电 除尘器，检查各电场是否投运，电场电压是否在正常范围内（约 4-6 万伏），电流是否稳定；对水膜除尘，检查除尘器是否运行及除尘水的去向；对布袋除尘器，检查定期反吹记录，袋有无破损、漏灰等。（3）检查脱硫设施运行情况：一般采用双碱法脱硫，检查脱硫设施入口、出口 PH 值是否在正常范围内（一般入口在 10 左右，出口在 6 以下）。废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况 7、检查废气排放口设置情况 （1）检查排气筒建设情况：检查排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求。 （2）检查采样孔、采样监测平台的设置情况：采样孔、采样监测平台的设置应当符合 H
9、J/T379 的要求。8、检查烟气自动监控设施运行情况检查烟气自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等。 废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况9、主要污染物排放情况 （1）检查各种锅炉废气排放情况：查阅 SO2、氮氧化物和烟尘的在线监测数据、企 业自测数据或监督性监测数据，判断污染物排放是否达标。主要污染物排放标准从锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2001），火电厂大气污染染物排放标准（GB13223-2003）和（GB13223-2011）中查阅。（2）检查特征污染物氨的排放情况 查阅企业自测数据或监督性监测数据，判断厂界氨排放是否达标。氨无组织排放厂界浓度
10、标准 1.5mg/m3，从恶臭污染物排放标准（GB14554-93）中查阅。固体废物处理处置情况1、检查一般固废处理处置措施落实情况（1）了解产生一般固废种类及名称：企业产生的一般固废主要有造气炉灰渣、锅炉灰渣、盐泥、氨 泥、蒸 发废渣（纯碱工段产生）、生化污泥等。 （2)检查 固废临时堆场“ 三防 ”措施：一般固废临时堆场应采取防扬散、防流失、防渗漏措施。 （3）查阅固废产生量、堆存量及外运记录。固体废物处理处置情况2、检查危险废物处理处置情况（1）了解产生危险废物种类及名称：企业产生的危险废物主要有废催化剂、杂醇油、废润滑油等。 （2）检查厂区危险废物临时贮存场所：危险废物临时贮存场所应设
11、置明显标志，边界应采取封闭措施，应有防扬散、防流失、防渗漏措施，应符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001) 要求。 （3）查阅危险废物产生量、贮存量、 贮存期限记录（期限不得超过 1 年）。 （4）检 查 危 险 废 物 处 理 处 置 情 况 ：处 理 处 置 危 险 废 物 的 单 位 应 取 得 危 险 废 物 经 营 许 可 证 资 质 ，应 执 行 危 险 废 物 转 移 五 联 单 制 度 。污 染防 治设 施停 运（或 擅自 拆除 、闲 置 、关 闭 ）情 况检查污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关 闭）情况 （1）检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关 闭）情况：
12、检查设施停运（或擅自拆除、 闲置、关闭）具体部位， 查阅设施停运记录。 （2）查阅设施停运（或擅自拆除、闲置、关 闭）申请及批准情况：查阅企业停运（或擅自拆除、 闲置、关闭）设施的书面申请资料，环保部门批准文件的时间及文号。 （3）检查污染物处理方式：设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）后污染物处理方式。环境应急1、检查企业环境应急预案管理情况 （1）检查企业环境应急预案编制、修订情况 此项为初次检查内容管理情况 重点检查预案中甲醇、液氨等危险化学品泄漏，水 污染超标排放，危 险废物意外事故等环境风险防范及应对措施。企业环境应急预案应当每三年修订一次；生产工艺和技术、周围环境或环境敏感点、应急组
13、织指挥体系发生变化时应及时修订预案。 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织有关专家、人员对预案进行评估。 （3）检查企业环境应急预案演练、培训情况：企业每年应至少组织一次预案培训和演练。 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应将预案备案报当地环保部门，国控、省控企业环境应急预案应当在省环保厅备案。2、检查企业主要环境应急措施落实情况 （1）检查事故应急池建设使用情况：检查企业是否按环评报告或批复要求建设事故应急池，非事故状态时事故应急池是否空置。（2）检查事故应急池辅助设施配备情况：检查废水收集管道是否完备，是否配备事故泵。 （3）了解事故废水处理方式及去向：了解事故应急池使用
14、后所收集废水的处理方式及去向。 3、检查企业其他环境应急防范措施、设施 按照环评报告、批复要求以及企业环境应急预案中所列事项进行检查。环境应急管理情况4、企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况。 此项为初次检查内容综合 1、检查企业执行排污许可证制度、排 污申报登记制度、排污收费制度、清洁生产审核制度等情况。 此项为2、检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况；环境监测制度、污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台 账制度等各项环境管理制度制定情况；检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况；危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案。性环境管理情况
15、3、检查厂区环境综合管理情况 检查生产过程中是否存在跑、冒、滴、漏现象；检查厂区道路硬化、厂区绿化情况。初次检查内容1、了解被环保部门查处情况 是否被挂牌督办、列入黑名单、立案 处罚或要求限期整改等。最近一次检查发现的环境问题整改落实情况2、检查企业被查处环境违法问题整改落实情况 是否摘牌、解除黑名单，立案处罚是否到位， 环境问题 整改是否落实到位。现场 应对企业的环保审批验收情况、生产设施建设及生产状态、污染防治设施建设及运行情况、主要 污染物排放情况、 环境应急管 监察结论理情况、综合性环境管理情况、检查发现的环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况给出明确的判定结论。（企业存在污染防治
16、设施不正常运行行为的，应明确设施名称和判别依据；使用在线监控数据或便捷式监测设备判断超标排放污染物的，应载明取样点位置、取样时间、超 标污染物名称、 浓 度值或超标倍数（自动监控数据还应注明是否经过环保部门有效性审核）；建设项目违法建设的，应明确项目名称、建 设进度；未发现环境违法行为的， 应在记录中载明“现场未 发现环境违法行为” ）1、归纳并记录企业的环境问题 企业的环境问题主要指现场检查发现的污染治理设施运行不正常、管理不规范问题，污染物超标排放问题，应急管理、危险废物管理、综合性环境管理等方面存在的问题等。企业环境问题及处理整改建议2、提出处理整改建议 针对企业存在的环境问题，依法依规
17、提出整改要求。环境保护厅（局）现场核查表（合成氨企业）第 页共 页检查时间受检单位受检单位地址法定代表人 联系电话被检查人 部门职务 联系电话检查人 执法证号 工作单位记录人 执法证号 工作单位一、审批验收情况1、环境影响报告书（表）审批时间 及文号：2、规模工艺发生重大变更环评 批复时间及文号：3、批准试运行时间及文号：4、环保竣工验收时间及文号：5、下达限期治理或环境综合整治 时间及文号：限期治理或环境综合整治验收时间及文号：6、清洁生产验收时间及文号：二、主要生产设施建设及生产情况1、主要生产原辅材料、中间产品、产品名称及特性：2、设计生产规模实际中间产品及产品产量：3、主要生产工艺：4
18、、主要生产设备规格及型号：5、各生产工段或车间生产情况 （记录检查当天的情况）：三、污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（记录距此次检查一个月期间的情况）（一）污水处理设施建设运行及水污染物排放情况1、造气洗气水处理是否按环评要求建设处理设施： 设施是否运行： 处理后是否闭路循环：2、尿素工艺冷凝液处理 是否按环评要求建设处理设施： 设施是否运行： 处理后是否综合利用：3、联产甲醇工段甲醇精馏残液去向 :4、终端废水处理设施建设运行情况处理工艺： 是否符合环评要求：设计日处理量： 实际日处理量： （1）调节池建设运行情况调节池容积： 调节池中污水的 PH 值：（2）生物处理池建设运行情况污
19、泥沉降比（SV）： 氧化池溶解氧（DO）： 水温： （3）二沉池建设运行情况水质观感（是否有死泥或悬浮物）： 刮泥板是否完整： 刮泥机运行时间：污泥回流泵运行时间： 污泥回流比：（4）污泥脱水设备建设运行情况 使用药剂名称： 处理万吨水絮凝剂添加量： 处理吨水产生污泥量： 污泥含水率： （5）排污口规范化整治情况及排水去向：（6）自动监控设施建设运行及主要污染物排放情况取样位置是否符合要求： 是否在有效性审核期限内：检查时排水量在线监测数据：检查时 COD 浓度在线监测实时数据： COD 超标浓度及时间：检查时氨氮浓度在线监测实时数据： 氨氮超标浓度及时间： 监督性监测 COD 浓度： COD
20、 执行标准值： 监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：5、排水分流情况是否实行清污分流： 是否实行雨污分流：（二）废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况1、煤场“三防”措施是否完善：2、造气炉吹风气是否按环评要求 处理：3、净化工段脱硫处理设施建设 运行情况脱硫处理工艺： 是否符合环评要求：硫磺产生量： 硫磺贮存方式：4、合成氨驰放气、放空气是否按环评要求进行氨回收：5、纯碱煅烧尾气袋除尘器运行情况是否定期反吹： 有无破损漏灰或堵塞现象：6、锅炉废气处理设施建设运行情况锅炉吨位：除尘工艺： 是否符合环评要求：电除尘各电场电压或电流： 水膜除尘设施是否运行： 除尘水去向： 袋除尘器是否定期反吹
21、、有无破 损漏灰或堵塞情况： 脱硫工艺： 是否符合环评要求：脱硫剂名称： 脱硫剂消耗量： 脱硫设施产生废水是否按环评要求处理及去向： 7、废气排放口规范化整治情况排气筒高度：采样孔、采样监测平台的设置是否符合要求：8、在线监测设施建设运行及污 染物排放情况取样位置是否符合要求： 是否在有效性审核期限内：烟气 SO2 在线监测实时数据： SO2 超标浓度及时间： 烟尘在线监测实时数据： 烟尘超标浓度及时间： 监督性监测烟气量： 监督性监测 SO2浓度： SO2 执行标准值： 监督性监测烟尘浓度： 烟尘执行标准值：监督性监测 NOX浓度： NOX执行 标准值：9、特征污染物氨的排放情况 企业自测数
22、据： 监督性监测数据：特征污染物氨的执行标准； （三）固废处理处置设施建设运行情况1、一般固废处理处置措施固废名称：临时堆渣场的“三防” 措施是否规范：现有贮存量： 处理处置方式：2、危险废物处理处置措施是否设置专用贮存场所：是否设置明显标志： 边界是否采取封闭措施：是否有防扬散、防流失、防渗漏措施：现有贮存量： 已贮存时间：处理处置方式： 是否按要求办理危险废物转移五联单：（四）污染防治设施停运（或擅自拆除、 闲置、关 闭）情况设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）部位：起始时间：向环保部门递交书面申请时间：批准的环保部门： 批准时间及主要内容：产生污染物处理方式： 四、环境应急管理情况1、环境
23、应急预案管理情况预案名称： 预案编制或修订时间： 预案评估时间：最近一次预案演练时间： 最近一次预案培训时间： 备案时间及备案部门：环境应急预案中是否包括针对甲醇、液氨等危 险化学品泄漏，水污染超标排放，危险废物意外事故等环境风险的防范、应对措施：2、主要环境应急措施落实情况事故应急池的的建设是否符合要求： 事故应急池是否满足正常使用条件： 事故废水收集管道是否完备： 事故泵是否配备：事故应急池的容积： 事故应急池使用后所收集废水的去向及方式：3、其他环境风险防范措施、设施落实情况：4、企业环境风险隐患排查治理制度建 设及落实情况是否建立环境风险隐患排查治理制度： 最近一次自查时间及检查范围：
24、自查时发现问题及整改措施： 整改措施是否落实到位：环境风险隐患排查治理台账是否齐全：五、综合性环境管理情况1、企业排污许可证、排污申报、收费等制度执行情况:2、企业环境监督员制度执行情况 :企业减排档案建立情况：环境监测制度建立情况：污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况：检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况：危险废物管理计划制定情况，是否 报所在地县级以上环境保 护主管部门备案：3、厂区环境管理情况:六、最近一次检查发现的环境问题整改情况:七、现场监察结论:八、企业环境问题及处理整改建议:被检查人（签字） 检查人（签字）备注：表中未列事宜可根据现场检查
25、情况进行记录环境保护厅 （局）日常现场检查记录表（合成氨企业）第 页共 页检查时间受检单位受检单位地址法定代表人 联系电话被检查人 部门职务 联系电话检查人 执法证号 工作单位记录人 执法证号 工作单位一、生产情况各生产工段或车间生产情况（记录检查当天的情况）：二、污染防治设施运行及污染物排放情况（记录上次检查至此次检查期间的情况）（一）污水处理设施运行及主要污染物排放情况1、造气洗气水处理设施运行情况处理设施是否运行： 处理后的水是否闭路循环：2、尿素工艺冷凝液处理情况处理设施是否运行： 处理后的水是否回用：3、联产甲醇工段甲醇精馏残液去向：4、终端废水处理设施运行情况实际日处理量： （1）
26、调节池中污水的 PH 值：（2）生物处理池运行情况污泥沉降比（SV）： 氧化池溶解氧（DO）： （3）二沉池运行情况污泥回流量： 水质观感（是否有死泥或悬浮物）：（4）污泥脱水设备运行情况 絮凝剂添加量： 污泥产生量： 污泥含水率： （5）自动监控设施运行及污染物排放情况是否在有效性审核期限内：检查时排水量在线监测数据：检查时 COD 浓度在线监测实时数据： COD 超标浓度及时间：检查时氨氮浓度在线监测实时数据： 氨氮超标浓度及时间： 监督性监测 COD 浓度： 监督性监测氨氮浓度：（二）废气处理设施运行及主要污染物排放情况1、造气炉吹风气是否经水洗后送燃气炉燃 烧：2、净化工段脱硫处理设施
27、运行情况设施是否运行： 硫磺贮存方式：3、合成氨驰放气、放空气是否经氨回收：4、纯碱煅烧尾气袋除尘器运行情况是否定期反吹： 有无破损或漏灰现象：5、锅炉废气处理设施运行情况电除尘各电场电压或电流： 水膜除尘设施是否运行及除尘水去向： 袋除尘器是否定期反吹、有无破 损漏灰或堵塞情况： 脱硫剂消耗量： 6、在线监测设施运行及污染物排放情况是否在有效性审核期限内：烟气 SO2 在线监测实时数据： SO2 超标浓度及时间： 烟尘在线监测实时数据： 烟尘超标浓度及时间： 监督性监测 SO2浓度： 监督性监测烟尘浓度： 监督性监测 NOX浓度：（三）固废处理处置设施运行情况1、一般固废处理处置措施临时堆渣
28、场的“三防” 措施是否完善：现有贮存量： 处理处置方式：2、危险废物处理处置措施现有贮存量： 已贮存时间：处理处置方式： 是否按要求办理危险废物转移五联单：（四）污染防治设施停运（或擅自拆除、 闲置、关 闭）情况设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）部位：起始时间：向环保部门递交书面申请时间：批准的环保部门： 批准时间及主要内容：产生污染物处理方式： 三、环境应急设施情况1、主要环境应急措施落实情况事故应急池是否满足正常使用条件： 事故废水收集管道是否完备： 事故泵是否配备： 事故应急池使用后所收集废水的去向及方式：2、其他环境风险防范措施、设施落实情况：四、最近一次检查发现的环境问题整改落实情况:五、现场监察结论：六、企业环境问题及处理整改建议:被检查人（签字） 检查人（签字）备注：表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录
