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类型陈元光文化旅游区建设项目可行性研究报告.doc

  • 上传人:无敌
  • 文档编号:722990
  • 上传时间:2018-04-19
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  • 页数:79
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    陈元光文化旅游区建设项目可行性研究报告.doc
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    1、陈元光文化旅游区建设项目可行性研究报告固始县工程咨询公司二 一五年六月目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 项目编制情况 .31.3 结论与建议 .5第二章 项目承办单位概况、建设背景及必要性 .72.1 承办单位概况 .72.2 项目建设的背景 .72.3 项目建设的必要性 .11第三章 项目选址和建设条件 .143.1 项目选址 .143.2 自然地理状况 .143.3 旅游资源现状 .163.4 项目建设情况 .17第四章 项目建设规模和内容 .18第五章 项目旅游市场预测与分析 .205.1 固始县旅游发展布局 .205.2 项目区功能布局 .205.3 项目区旅游资

    2、源构成 .225.4 综合因素预测 .235.5 高峰人数预测 .24第六章 项目建设方案 .266.1 总体规划 .266.2 建筑规划 .286.3 结构方案 .406.5 供排水规划 .416.5.1 设计依据 .416.6 供电规划 .42第七章 环境保护与消防安全 .447.1 环境保护措施 .447.2 消防安全措施 .45I第八章 文物保护 .478.1 文物概况 .478.2 文物价值 .478.3 保护区划 .488.4 文物保护措施 .50第九章 项目管理与劳动定员 .559.1 项目管理 .559.2 劳动定员 .55第十章 节能建设方案 .5610.1 必要性 .561

    3、0.2 节能措施 .5610.3 节水措施 .5710.4 节材措施 .5710.5 能源管理 .57第十一章 项目实施计划 .5811.1 项目建设周期 .5811.2 进度实施计划 .58第十二章 招投标方案 .6012.1 项目招标范围及招标组织形式 .6012.2 投标、开标、评标和中标程序 .6012.3 评标委员会的人员组成和资质要求 .61第十三章 拆迁补偿及安置方案 .6213.1 制订依据 .6213.2 征地拆迁工作的组织实施 .6213.3 安置补偿方案 .63第十四章 投资估算和资金筹措 .6514.1 投资估算编制的依据 .6514.2 投资估算 .6514.3 资金

    4、筹措 .69第十五章 财务评价 .7015.1 财务评价基础数据与参数选取 .7015.2 总成本估算 .7115.3 营业收入估算 .72II15.4 经济效益分析 .7215.5 财务评价结论 .73第十六章 风险评价 .7516.1 概述 .7516.2 社会稳定风险识别 .7516.3 项目合法性、合理性、可行性分析 .7716.4 项目可控性分析 .7716.5 社会稳定风险综合评价 .7816.6 风险防范措施 .79第十七章 结论与建议 .8117.1 结论 .8117.2 建议 .81附表:1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2、总成本费用估算表3、工资及福利费估算表4、

    5、固定资产折旧费估算表5、无形资产和其他资产摊销费估算表6、项目投资现金流量表7、项目资本金现金流量表8、利润与利润分配表9、财务计划现金流量表附图:1、项目盈亏平衡分析图2、陈元光祖祠保护规划图3、陈元光祖祠保护规划总平面图4、项目平面布置图5、项目地理位置图附件:河南省建设厅、河南省文物管理局关于公布全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知(豫文物2004330 号)0第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称陈元光文化旅游区建设项目1.1.2 项目性质本项目是新建项目1.1.3 项目建设地点固始县陈集镇1.1.4 主要建设内容及规模本项目主要建设内容包括修

    6、缮、扩建陈元光祖祠、新建陈元光将军府及新建陈元光祖庙,总建筑面积为 162258.98,其中新建面积 161164.48,修缮面积 1094.5。1、陈元光祖祠:扩建面积为 14987,其中扩建将军祠二进院 260,三进院 220;新建面积 8400,其中香樟广场 3400,旅游古街 5000;修缮面积为 1094.5,其中修缮原将军祠 656.7,修缮原西花园 437.8。清理保护月牙塘 5200;配套小型停车场 907。2、陈元光将军府:总建筑面积为 47610,其中陈元光将军府建筑面积8762,校场建筑面积 2908,书院建筑面积 5193,八十七姓纪念馆中名人馆建筑面积 3000,博物

    7、馆建筑面积 3000,水调歌头码头演艺中心建筑面积 1000,特色购物中心 2000,仿古商业街建筑面积 21747。3、陈元光祖庙:总建筑面积为 98567.48,包括新建八大功能区,修1缮七星拱月墓园区,并配套祖庙内部广场、水系、绿化等基础设施。项目建成后,年均接待游人数 13.41 万人,对固始县及河南省的经济社会发展具有重大意义。1.1.5 投资估算与资金筹措项目总投资 60135 万元,其中工程费用 54466.34 万元,占总投资的90.57%;工程建设其他费用 3916.99 万元,占总投资的 6.51%;预备费用1751.5 万元,占总投资的 2.92%。资金全部为承办单位自筹

    8、解决。1.1.6 项目建设期限本项目建设期为 6 年,拟从 2015 年 6 月至 2021 年 5 月,计划分三期建设。1.1.7 经济效益分析经测算,本项目年均营业收入 18526.48 万元,平均年利润总额11200.53 万元(税前),投资利润率 11.48%,财务内部收益率(所得税前)为 10.12%,投资回收期 11.48 年(税前、含建设期 6 年)。项目在财务上可行的。1.1.8 社会效益分析固始自古文风昌盛,历史文化积淀深厚,为“河南省十大文化强县”之一。因历史上有四次较大规模人口南迁,其后裔又逐渐播迁至闽、台、粤、港、澳、东南亚和欧美各地,固始又有“唐人故里闽台祖地”和“中

    9、原第一侨乡”之称,也是全球华人最向往的十大根亲文化圣地之一。项目的实施不仅可以改善陈集镇根亲文化旅游区综合环境,完善公共服务功能,提升土地利用价值,提高当地居民生活及收入,还促进了固始县根亲文化旅游的发2展,提升了固始根亲文化旅游资源的观赏能力,是河南省文化旅游的一个亮点。同时,该项目的实施,可以作为连接闽、台、港、澳以及世界华人缅怀故里的纽带,增进与客家人的交流,有利于中华民族传统美德的传扬。因此,项目实施的社会经济效益及社会可行性较好。1.2 项目编制情况1.2.1 编制依据(1)中华人民共和国城乡规划法(中华人民共和国主席令第 74 号);(2)中华人民共和国森林法;(3)中华人民共和国

    10、环境保护法;(4)旅游规划通则;(5)风景名胜区管理条例;(6)旅游区(点)质量等级的划分与评定;(7)国家发展计划委员会,国家旅游局(计社会 1999 年 522 号),国家计委、国家旅游局关于印发旅游资源开发与自然生态环境保护投资管理办法的通知;(8)河南省旅游管理条例(1996);(9)河南省建设厅、河南省文物管理局关于公布全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知(豫文物2004330 号); (10)固始县开漳圣王根亲文化产业园规划设计说明;(11)固始县旅游资源调查资料;3(12)承办单位提供的其它基础数据和材料。1.2.2 编制原则1、因地制宜原则。充分考

    11、虑当地经济社会发展状况及旅游业发展计划和城市发展计划。 2、政策符合性原则。紧扣国家及地方各级政府关于小城镇建设的相关要求及发展特色旅游小镇的有关要求。 3、发扬地方及民族特色文化的原则。本项目为旅游风区建设项目,可研编制过程中注重对当地文化的保护和发扬。 4、坚持保护环境及节约资源的原则。贯彻执行国家关于环境保护和节能减排的相关政策,分析并制定合理的环境保护和节能减排措施。 5、遵循可持续发展原则。从提高区域整体水平的角度出发提高区域基础设施水平和环境质量水平,遵循经济、社会、环境三个效益的统一。 6、从项目的实际出发,采取统一规划、分期实施、滚动发展的原则。1.2.3 编制范围本项目研究范

    12、围是对陈元光文化旅游区建设项目进行可行性研究,就项目建设的背景及必要性,项目的选址和建设条件,建设内容和规模,项目旅游市场预测与分析,项目建设方案,环境保护与消防安全,项目管理与劳动定员,节能建设方案,项目实施计划,招投标方案,拆迁补偿及安置方案,投资估算和资金筹措,财务评价,风险评价,结论与建议等方面进行合理分析,为上级决策部门提供可靠依据。1.2.4 编制单位及资质证书1、编制单位:固始县工程咨询公司42、资质证书:120200600211.3 结论与建议1.3.1 结论 1、本项目年均营业收入 18526.48 万元,平均年利润总额 11200.53 万元(税前),财务内部收益率(所得税

    13、前)为 10.12%,投资回收期 11.48 年(税前、含建设期 6 年),低于行业基准投资回收期,项目建设具有一定的盈利能力,从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力,因此项目从财务上讲是可行的。2、旅游是一个上层建筑,它承载着游乐之外的社会功能,寻根旅游是当今文明危机中人们确认自我身份、寻找自我认同和归属感、表达根情节的载体。寻根问祖是中国人、尤其是迁居他乡或飘零异国的炎黄子孙们永远割舍不断的历史情结。发展根亲文化、开展寻根旅游,不仅是时代的呼唤,而且对于固始、河南乃至国家和民族,都有着非常重要的意义。3、该项目的建设符合河南省旅游发展区域政策的要求,也符合固始县社会经济发展的目标要求,有利

    14、于将固始县丰富的具有特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势,有利于弘扬和传承传统文化、有利于增强中华民族的凝聚力,带动区域的经济发展,发挥旅游经济应有的效益,促进城市社会经济全面而迅速的向前发展。项目符合河南省旅游发展区域政策的要求,经济效益较好,社会效益及环境效益显著,项目是必要的,也是切实可行的。1.3.2 建议1、处理好项目建设和拆迁安置及迁坟的问题。本项目建设涉及到当地居民居住和生产生活,在土地征用及拆迁安置问题上,要严格按照国家有关5政策、法规执行,提前做好有关部门和住户的工作,妥善处置,并按全县规定的拆迁补偿标准执行。同时要做好拆迁及迁坟宣传工作,让群众尤其是拆迁户知晓、理解政府拆迁工作,把知情权还给群众,迁坟过程中应尊重地方习俗,充分体现对逝者的尊重。在拆迁方案制定中要善于听取群众意见,特别是被拆迁人意见,以保证项目能够顺利实施。2、旅游区开发应做到高起点、高品位。通过对国内外有关旅游地经验的借鉴,在项目硬件和管理策划软件上都尽快做到与国际接轨。3、由于本项目所涉及的区域较大,范围较广。要实施好本项目,尤其是涉及到基础设施建设、农民利益协调等方面,更需要地方各级政府的积极支持,要统筹规划、相互配合、分步实施,责任落实到位。4、加强工程项目管理,应注重安生生产,严防安全事故发生,保证工程质量、工程进度,做好成本控制。

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