1、发货出厂评审检查表项目负责人： 项目名称和编号：一项目检查表检查对象 检查内容 检查结果与签字采购单提交及时？要求的“货物需求日期”是否留出合理的采购周期？型号规格是否明确？必要的图纸等附件是否完整并经过审批？采购时的特殊要求是否说清楚了？如低温、语言要求、出口包装等。大批量采购提前通知生产部门准备耗材。是否考虑了可用的积压库存？ 项目采购每次采购的检查项目是否已经完成了全部采购？A 无差错，B 有小差错，未造成影响，C 有差错，造成一定损失。主管领导：图纸设计、归档是否及时（符合计划要求，为生产留出足够的周期）？设计、校对人员是否负起了相应责任？是否核对过图纸设计规范？（质量要求：设计错误更
2、改1 次/每个项目）设计的合理性是否得到相关方（如用户）的认可，完全满足现场需求？是否已经完成了全部图纸设计？图纸生产每次图纸的检查项目是否按时完成了生产、质检工作？A 无差错，B 有小差错，未造成影响，C 有差错，造成一定损失。主管领导：下位机程序开发进度是否正常，是否符合FAT 出厂验收计划的要求？下位机程序功能开发是否完整，规范？是否编制好寄存器点表 ，用于对外的接口？下位机程序检查下位机程序是否进行了完整的功能测试？并完成了测试记录？上位机组态开发进度是否正常，是否符合FAT 出厂验收计划的要求？上位机组态功能开发是否完整，是否符合公司通用组态规范？软件开发上位机组态检查上位机组态是否
3、进行了单机测试、联调测试？测试是否完整？是否完成了测试记录？主管领导：发货申请单：发货清单是否核对清楚，没有错、漏问题？到货时间是否满足合同/技术协议要求？是否留出必要的运输周期？发货及中转通知是否发送？发货地址、收货人是否得到确认？货运公司是否联系清楚，货物件数、发货/货运/收货人员对接清楚？是否是全部发货？遗留设备的处理？发货单提交对于项目变更或意外，是否能够及时妥善地应对？主管领导：项目发货 设备出厂验收交接定制产品：生产记录，质检记录出厂验收报告外购产品：产品说明书，合格证，质检报告配套软件，配套附件A 资料基本齐全，B 主要资料齐全C 关键资料短缺主管领导、QA：硬件设计、生产、质检
4、： A 全部完成， B 主体部分完成，C 硬件不合格是否具备出厂/出差条件？软件开发，程序下载，出厂参数及密码设置，功能测试A 基本全部完成，或者主体部分完成，B 仅仅部分完成，C 基本未完成D 不需要主管领导：软件开发和设计文档，现场安装调试指导（用于项目委托调试的情况）：A 基本全部完成，或者主体部分完成，B 仅仅部分完成，C 基本未完成D 不需要项目出厂资料检查整理对照资料策划及检查表 、 施工组织设计 、 FAT 出厂验收计划表：项目负责人：自检查质量管理（QA）人员：进行资料复核。QA：遗留问题汇总 后续落实情况本阶段遗留问题及措施计划是否需要补充评审、计划时间二发货出厂评审 是否需要组织项目评审会议? A 需要 B 不需要（评审记录另见附页）
