1、重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告重庆市某地良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告1目 录第一章 总 论 .1一、项目概况 .1二、编制的依据 .2三、投资估算与资金筹措 .2四、主要技术经济指标 .3五、结论 .6第二章 项目承担单位基本情况 .8一、项目建设单位（法人）基本情况 .8二、专业技术水平及技术开发能力 .10第三章 项目建设的必要性和可行性 .12一、项目背景 .12二、建设的必要性 .13三、建设的可行性 .17第四章 市场供需分析及预测 .20一、产品市场供需现状分析与预测 .20二、产品目标市场分析 .2
2、4三、价格情况分析与预测 .29四、产品市场竞争分析 .30五、产品市场定位 .33第五章 建设目标、规模与方案 .36一、建设的指导思想与任务 .36二、建设目标 .36三、总体建设规模与方案 .36第六章 项目建设内容 .41一、饲草保障项目 .41二、饲料加工项目 .43三、良种奶牛养殖项目 .48四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目 .62五、乳制品加工项目 .65第七章 项目建设地址 .72一、饲草保障项目 .72二、饲料加工项目 .72三、良种奶牛养殖项目 .72重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告2四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目 .73五、乳制品加工项
3、目 .73第八章 生产工艺技术方案分析 .74一、饲草保障项目 .74二、饲料加工项目 .76三、良种奶牛养殖项目 .79四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目 .82五、乳制品加工项目 .86第九章 项目投资估算及资金筹措 .89一、投资估算 .89二、资金筹措 .91三、资金使用计划 .91第十章 建设期限和实施进度安排 .92一、施工组织管理 .92二、建设进度安排 .92第十一章 环境保护与安全生产 .94一、环境保护 .94二、安全生产措施 .99第十二章 项目组织管理与运行 .104一、项目实施组织管理 .104二、项目经营组织模式 .104三、项目组织结构 .111四、项目人力
4、资源配置 .115五、项目运行机制 .117第十三章 效益评价与风险分析 .123一、财务效益评价 .123二、经济效益评价 .125三、社会效益评价 .126四、生态效益评价 .128五、风险分析 .128第十四章 结论和建议 .132一、研究结论 .132二、建议 .133重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告1第一章 总 论一、项目概况1.1 项目名称：重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目1.2 项目性质：新建1.3 建设单位：重庆 xxxx 有限公司1.4 法人代表：xxxx1.5 建设地点：重庆市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红豆村三口堰塘湾、油溪镇金
5、刚社区 4 社斗套坪、油溪镇金刚社区 5 社瓦厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结湖；1.6 建设内容：建立牧草示范场 1 个，饲料加工厂 1 个，良种奶牛繁育场 1 个，奶牛养殖示范场 5 个（其中 2 个为受体牛场转产场） ，特色奶牛养殖场 2 个，有机菌肥厂 1 个，乳制品加工厂 1 个，以及奶牛技术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中心各 1 个，带动发展江津区奶牛养殖片区 3 个、养殖小区 6 个。1.7 建设规模：牧草种植示范场 3500 亩，牛场周围草场 3000 亩，年加工青干草 2000 吨，带动农户种植牧草 4.6 万亩；年
6、加工精饲料 5.29 万吨；示范养殖奶牛6000 头，带动周边农户饲养奶牛 9000 头，年产原奶 6 万吨；年产有机菌肥 3.5 万吨；年加工原奶 10 万吨。1.8 建设期限：项目准备期 1 年，建设期 3 年。1.9 项目建设负责人：曾凡宇1.10 技术负责人：乔璋1.11 技术依托单位：新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰 XCELL 牛类出口有限公司、西南大学、重庆大学。二、编制的依据2.1 中共中央文件中发20071 号文及国家关于农业发展的产业政策；重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告22.2 国务院文件国发200731 号文国务院关于促进奶业持续健
7、康发展的意见；2.3 重庆市十一五奶业发展规划 （2005-2010 年） ； 2.4 某地经济社会发展规划 （2004-2020 年） ； 2.5 财政部财企2006382 号文某地产业发展基金使用管理办法 ；2.6 国家“优势农产品区域布局规划（2003-2007 年） ”；2.7 国家发改委发改农经20061652 号文件“关于中外合资某地良种奶牛及综合加工项目核准的批复” ；2.8 某地良种奶牛养殖与综合加工项目项目核准申请报告；2.9 重庆市委、市政府“十一五”在库区发展草食牲畜养殖业的指导目标；2.10重庆市某地全面建设小康社会总体发展规划纲要 ；2.11重庆市人民政府关于贯彻某地
8、经济社会发展规划的实施意见 ；2.12重庆市某地产业发展基金项目管理办法 ；2.13重庆市某地产业发展基金使用管理办法 ； 2.14全国食品工业“十一五”发展纲要 ； 2.15全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年） ；2.16全国畜牧业发展第十一个五年规划 ； 2.17 项目区提供的有关基础数据、技术资料等； 2.18 历年中国奶业年鉴 ；2.19 相关的标准与规范。三、投资估算与资金筹措3.1 投资规模项目估算总投资 48662.21 万元，构成如下：1、工程建设费用：38903.06 万元，其中：土建投资：13513.11 万元设备购置及安装费：16130.95
9、万元其它基建费：9259.00 万元（引种费 3470.00 万元，土地使用费 5789.00 万元）2、工程建设其它费用：1398.54 万元重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告33、预备费：1813.57 万元4、建设期利息：2592.51 万元5、铺底流动资金：3954.54 万元3.2 资金筹措项目建设总投资 48662.21 万元，资金筹措方式为：申请银行中长期贷款30800.00 万元；项目业主单位自筹资金 17861.21 万元。根据国务院批准执行的某地经济社会发展规划及财政部“财企2006382 号财政部某地产业发展基金使用管理办法文件精神，项目拟申请某地产业发展
10、资金 9172.83 万元。由于某地产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。四、主要技术经济指标表 11 主要技术经济指标序号 参 数 单 位 指 标 备 注一 建设规模 1 饲草保障项目1.1公司实施部分牧草示范场 亩 3500 其他草场 亩 3000青干草加工 吨 2000 1.2 带动农户种植草场 亩 46000 带动当地农民种植2 饲料加工项目年产精饲料 万吨 5.293 良种奶牛养殖项目 3.1 公司实施部分奶牛存栏 头 6000 含犊牛、育成牛、青年牛等，下同生产原奶 万吨 2.4出售母犊牛 头 1260出售公犊牛 头 1800出售性控胚胎 枚 10000淘汰母牛 头
11、540重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告4表 11 主要技术经济指标序号 参 数 单 位 指 标 备 注3.2 带动农户部分奶牛存栏 头 9000生产原奶 万吨 3.6带动农户饲养奶牛4 有机菌肥加工项目生产有机肥 万吨 3.5生产沼气 万m 3 1955 乳制品加工厂液态奶 万吨 10二 劳动定员 8701 饲草生产加工示范场 人 332 饲料加工厂 人 553 良种奶牛养殖项目 320良种奶牛繁育场 人 56 含奶牛研究中心良种养殖示范场 人 196 不含带动农户人数特色奶牛养殖场 人 814 乳制品加工厂 人 449 含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心三 占地面积
12、81901 牧草种植示范场 亩 3500 1 个2 其他草场 亩 3000 8 个3 饲料加工厂 亩 40 1 个4 良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场 亩 515 含 1 个良种繁育场、2 个受体牛场和1 个奶牛技术研究中心良种养殖示范场 亩 245 3 个（不包含 2 个受体牛场）特色奶牛养殖场 亩 2105 有机菌肥厂 亩 80 1 个6 乳制品加工厂 亩 600 含乳制品研发中心、人才培训与技重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告5表 11 主要技术经济指标序号 参 数 单 位 指 标 备 注术服务中心四 建筑面积 1392341 饲草生产加工示范场 平方米 100182 饲料
13、加工厂 平方米 88923 良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场 平方米 36145 含 1 个良种场，2 个受体牛场及奶牛技术研究中心良种奶牛养殖示范场 平方米 21755 3 个（不包括 2 个受体牛场）特色奶牛养殖场 平方米 13720 2 个4 有机菌肥厂 平方米 15814 1 个5 乳制品加工厂 平方米 32890 1 个含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心五 总投资 万元 48662.211 建设投资 万元 42115.16 2 建设期利息 万元 2592.513 铺底流动资金 万元 3954.54 六 资金来源 建设单位自筹资金 万元 8689.38 申请某地产业发展基金 万元
14、9172.83开发银行中长期贷款（5 年以上） 万元 30800.00 七 年销售收入 万元 85659.69 正常年份八 利润总额 万元 11212.65 正常年份九 财务效益1 借款偿还期 年 5.30 2 投资回收期 年 5.50 3 财务净现值 万元 76780.09 基准折现率为 8%4 财务内部收益率 26.58重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告6五、结论5.1 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的某地经济社会发展规划 （2004-2020）年和重庆市十一五奶业发展规划 ，是国家对某地重点支持发展的农业产业化项目，对于改善某地产业空虚化、调整库区产业结构、
15、带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用；对于某地移民安置、提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。5.2 项目建设将培育和发展规模化、标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和重庆市发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入 CDM 清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展；项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力
16、强；项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧草，降低饲料成本。5.3 项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理；通过示范场、特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区、养殖片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化、标准化、机械化作业，从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖的经济效益。符合重庆市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民收入水平；项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产
17、业化经营，降低农民经营风险。5.4 本项目业主重庆 xxxx 公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力；其 5 家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。5.5 项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、可靠。5.6 项目建设所需投资 48662.21 万元，工程占地 8190 亩，总建筑面积 139234平方米，年产鲜奶 6 万吨（带动农户鲜奶产量 3.6 万吨） ，饲料 5.29 万吨，有机肥3.5 万吨，加工原奶 10 万吨。计算生产期内年销售收入 85659.69 万元，年总成本费用 69906.23 万元，年上缴营业税金及附加 4540.81 万元，所得税 280
18、3.16 万元，利重庆市某地良种奶牛养殖与综合加工项目可行性研究报告7润总额 11212.65 万元。总投资收益率为 21.86%，项目投资财务内部收益率为26.58%，高于基准折现率 8%，项目投资财务净现值为 76780.09 万元，投资回收期5.50 年（含建设期） 。可见，该项目的财务效果明显。5.7 项目贷款偿还期为 5.30 年（包括建设期） ，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 36.26%，表明该项目只要达到生产能力的 36.26%，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著。实施该项目一是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；二是有利于加快推进规模化、标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量；三是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制；四是有利于优化奶业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质；五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序；六是有利于积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。
