1、内部机构廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014 年 4 月 4 日名称 负责人工作职责承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容 镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责结合本乡镇总 体规划， 对建设单位实行选址、定点、放 样、 验线等工作；负责和管理村镇绿化和村容镇貌综合治理工作，做好集镇的环境卫生工作；承办党委、政府交办的其他事项。风险等级 高风险点 风险描述廉政风险1、项目登记。2、资料收集。3、竣工资料备案。4、证书发放。1、没有严格执行中华人民共和国城乡规划法。2、审批仓促、资料不够规范完整。3、把关不严、审查不细，影响工程整体
2、规划。4、审批程序不符合规定，违规操作。5、验收资料不齐全、不完备现象。风险防控措施1、严格执行中华人民共和国城乡规划法。2、明 确 岗 位 职 责 和 工 作 流 程 。按 照 “三 定 ”方 案 ，确 定 各 岗 位 工 作 职责 和 工 作 流 程 。3、落实公开制度。坚持公示制，公开 办事依据、办事程序和办事时限。4、严 格 按 制 度 办 事 ，规 范 监 督 执 法 行 为 。5、加强廉政检查，定期开展执法检查。加大政 务公开力度，提高办事透明度。分管领导意见同意登记上报2014 年 4 月 4 日组织审定 (盖章) 2014 年 4 月 4 日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土
3、和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014 年 4 月 4 日部门 国土和村镇规划建设服务中心姓名职务 主任岗位职责贯彻执行上级关于规划管理、房屋建设、工程质量、招投标、房屋管理等方面的法律、法 规及相关政策；全面负责本镇范围内的村镇总体规划、详细规 划的组织编制和 实施工作；负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建委核发村镇建设工程许可证的工作；负责本镇范围内的市政工程实施和市政设施管理等。风险等级 高风险点 风险描述岗位廉政风险1、项目登记； 2、竣工资料备案；3、证书发放；4、参与工程议价。1、没有严格执行中华人民共和国城 乡规划法； 2、审批程序不符合规定；3、验收资料不齐全
4、、不完备；4、在商定价格过程中不履行职责，造成损失。廉政风险防控措施1、严格执行中华人民共和国城 乡规划法；2 、明 确 岗 位 职 责 和 工 作 流 程 。按 照 “三 定 ”方 案 ，确 定 各 岗 位 工 作 职 责 和 工 作 流 程 。3、落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。4 、严 格 按 制 度 办 事 ，规 范 监 督 执 法 行 为 。5、加强廉政检查，定期开展执法检查。6、加大政务公开力度，提高办事透明度。所在部门意见同意登记上报2014 年 4 月 4 日分管领导意见同意登记上报2014 年 4 月 4 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 4
5、 日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014 年 4 月 3 日部门 国土和村镇规划建设服务中心姓名职务 村镇规划助理岗位职责在主任的统一领导下负责做好责任辖区村镇规划工作，服从工作安排，协助主任做好所在辖区内的各项建设活动的规划管理工作。风险等级风险点 风险描述岗位廉政风险1、办公经费各项开支；2、资产处置、资金管理、票证管理；3、财务报销、开支预算。1、办公经费开支出现虚报、 违规报账；2、资产处置程序不规范。廉政风险防控措施1、严格按照财务管理制度执行，依法 办事。2、严格遵守财务会计制度，不徇私情， 严格自律。所在部门意见同意登记上报2014 年
6、4 月 3 日分管领导意见同意登记上报2014 年 4 月 3 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 3 日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014 年 4 月 3 日姓名 部门 国土和村镇规划建设服务中心职务 工作人员岗位职责1、做好村镇规划工作信息上报；2、管理保存工程文件资料档案。3、印章管理。风险等级 低风险点 风险描述岗位廉政风险1、 档案管理不规范；2、 印章使用1、 保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；2、 使用印章不履行审批登记手续，私用、乱用、滥用印章，造成严重后果； 廉政风险防控措施1、严格执行行政机关公文处理规定和制度，规范工作程序；2、 加强公文日常交流管理，提高办文效率和时效。所在部门意见同意登记上报2014 年 4 月 3 日分管领导意见同意登记上报2014 年 4 月 3 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 3 日
