1、 深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页最新发行日期 分 发部 门总经理 管理者代表（副总经理） 行政部 品管部 生产部 采购部 销售部 财务部 设计部 总经办版本 改订日期 改订履历 作成 确认 承认 生效日期 备注1.0 20101206 新规制定 高佳 陈奕华 杨魏 20101208合议总经理 副总经理 行政部 设计部 品管部 生产部 采购部 销售部 财务部深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限
2、公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页批 准 令本手册是依据 ISO9001(2008)质量管理体系要求标准编制的，是公司质量管理的纲领性文件。它阐述了公司的质量方针和质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，是公司对所有客户的承诺，是公司各部门和各类人员必须遵守的质量法规，现予以颁布。本手册第一版自 2010 年 12 月 08 日起执行。深圳市银通商智能卡有限公司总经理：日 期：深 圳 市 银
3、 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页0.1 目录 ISO9001(2008)标准条款对照0.1 目录 0.2 公司概况 10.3 管理者代表任命书 20.4 质量手册说明及管理 4.2.2 31.0 公司组织机构 42.0 公司质量管理体系结构 53.0 质量管理体系过程职责分配 64.0 质量管理体系 4.1、4.2 74.1 文件控制 4.2.3 84.2 质量记录控制 4.2.4 95.0 管理职责 5.1、5.
4、2 105.1 质量方针 5.3 115.2 策划 5.4、5.4.1、5.4.2 125.3 职责、权限和沟通 5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3 135.4 管理评审 5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3 146.0 资源提供 6.1、6.3、6.4 156.1 人力资源 6.2 157.0 产品实现 167.1 产品实现的策划 7.1 177.2 与顾客有关的过程 7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3 187.3 设计和开发 197.4 采购 207.5 生产和服务提供 7.5、 7.5.1、 7.5.2、 7.5.3、 7.5.4、 7.5.5 217.6 监视和测
5、量装置的控制 7.6 228.0 测量、分析和改进 8.1 238.1 顾客满意 8.2.1 248.2 内部审核 8.2.2 258.3 过程和产品的监视和测量 8.2.3、8.2.4 268.4 不合格品的控制 8.3 278.5 数据分析 8.4 28深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页8.6 改进、纠正及预防措施 8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3 299.0 质量管理体系文件一览表 0.
6、2 公司概况深圳市银通商智能卡有限公司成立于 2009 年 01 月 23 日，主要从事 PVC 卡的研发、生产和销售，公司现任总经理由杨魏先生担任。深圳市银通商智能卡有限公司位于深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园第 15 栋厂房 4 楼，厂房面积达 5000 平米，拥有净化车间，引进了行业尖端技术的自动化、半自动化的生产设备和全套国外进口的最先进的印刷设备，公司拥有一支卡行业经验丰富的技术队伍和管理团队，为本公司产品从技术到生产提供根本保障。公司以品质第一，客户至上，全员参与，持续改善，作为公司最高经营宗旨，一直以人性，团队，合作，进取的管理理念和员工一起成长。由于银通商智能卡的
7、快速扩张和不断壮大，过去着重于产品生产和行销的管理制度已不符合公司整体发展需要，因此，本公司决定于 2011 年 04 月 08 日全面导入ISO9001(2008)品质保证体系。按 ISO9001 的要求，建立和完善公司质量体系，以实现公司质量方针和目标。公司地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园第 15 栋厂房 4 楼电话：0755-2 9681246传真：0755-29516256邮编：518108网址：http:/深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01
8、制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页0.3 管理者代表任命书因推行和维护 ISO9001(2008)的需要，现任命陈奕华先生为公司管理者代表，其职责如下：1.按照 ISO9001(2008)标准建立、实施和维护本公司质量体系；2.主持内部质量体系审核,向公司管理层报告质量体系的运行情况和任何改进的需求。3.就本公司质量体系运行的有关事宜和外部各方联络。4.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。深圳市银通商智能卡有限公司总经理:年 月 日深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .L
9、TD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页04.质量手册说明及管理1.质量手册说明1.1 本质量手册是 PVC 卡产品的实现及服务的全过程开展质量管理和质量保证活动的纲领性文件,阐述了参与体系活动和与质量有影响的相关职能部门、人员需要开展的质量活动。1.2 手册的编写依据是采用 GB/T24001-14001:2004 ISO9001(2008)质量管理体系要求的标准,并遵循标准的八项质量管理原则。1.3 质量手册适用于深圳市银通商智能卡有限公司 PVC 产品的产品实现及服务的全过程,用以向顾客和第三方证实并满足合同要求的规定。1.4
10、 手册经总经理批准后生效,各相关部门都应遵守本手册的规定。1.5 本手册分受控和非受控二种。用于体系内部和提供给第三方审核的手册属受控范围,用于提供给顾客的手册属非受控范围。质量手册在按规定程序进行更改时,非受控手册不属更改范围,发放时注有“非受控文件”标识。2.质量手册的管理2.1 本手册由文控室统一编号,并由专人负责管理。2.2 受控的质量手册按规定进行发放。2.3 非受控的质量手册需由管理者代表批准登记后才能准予发放。2.4 “受控”质量手册应在手册的封面上予以标识提示。2.5 手册的修改按文件控制程序规定执行。2.6 手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹,未经管理者代表批准不
11、得将手册提供给公司以外人员。调离工作岗位时，应将手册交还文控室，办理回收手续。3.名词定义: 公司、企业、组织：深圳市银通商智能卡有限公司用户、客户 顾客体系 质量管理体系品管部 品管部供应商 等同于 ISO9001(2008)中所使用的术语“供方”深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页1.0 公司组织结构深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMAR
12、T CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页2.0 公司质量管理体系结构图总经理副总经理兼管理代表生产部 行政部研发部档案文印销售部 财务部 ISO 委员会品管部 采购部深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTONGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页3.0 质量管理体系过程职责分配职责分配条款号ISO9001体系要求总经理管理代表品管部文控室生产部设计部行政部采购部财
13、务部销售部4.质量管理体系4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.管理职责5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.资源管理6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.产品实现7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 深 圳 市 银 通 商 智 能 卡 有 限 公 司SHENZHEN YINTO
14、NGSHANG SMART CARD CO .LTD文件编号 YTS-QM-01 制定部门 品管部质量手册版 本 号 A1 页 数 共 40 页第 页说明: 为责任部门 为协作部门职责分配条款号ISO9001体系要求总经理管理代表品管部文控室生产部设计部行政部采购部财务部销售部7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.测量分析和改进8.1 总则 8.2 测量分析和改进8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 说明: 为责任部门 为协作部门
