1、 广州矮岭石场建材有限公司金属非金属露天矿山安全生产标准化自 评 报 告广州矮岭石场建材有限公司2013 年 02 月 28 日参加安全生产标准化评估的企业自评小组成员确认表自评企业单位 广州矮岭石场建材有限公司自评小组组长 严三运自评小组成员 严银润、陈善通、周兴隆茹土清、梁国隆、邓神兴报告编制人 陈善通报告审核人 严银润报告批准人 严三运广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 1 页 ， 共 26 页目 录1 企业简介 .21.1 企业性质、地理位置 .21.2 矿区范围及生产能力、规模 .31.3 从业人员 .31.4 主要生产工艺、生产方式 .31.5 主要设备设施表
2、 .31.6 安全标准化创建及运行 .42 相关证照及人员持证情况 .62.1 相关证照 .62.2 人员持证情况 .73 安全管理机构及人员配备 .74 安全生产管理制度 .95 安全生产教育与培训 .106 安全生产投入与安全设施“三同时” .116.1 安全生产费用的提取 .116.2 安全费用的使用 .116.3 安全设施“三同时” .116.4 工伤保险 .117 事故与应急管理 .127.1 事故、事件管理 .127.2 应急管理 .128 主要生产及辅助系统风险辩识及可靠性分析 .128.1 危险、有害因素辨识 .128.2 安全对策措施 .139 安全生产绩效 .1510 参评
3、单元介绍 .1611 自评结论及申请考评等级 .25广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 2 页 ， 共 26 页1 企业简介1.1 企业性质、地理位置广州矮岭石场建材有限公司（以下简称：本公司） ，经营范围：开采建筑用花岗岩；销售建筑材料。法人严三运，注册资本 20 万元。设计生产规模为年产 30.00 万立方米/年，矿区面积 0.2358km2，位于从化市街口340方向 13km 处，行政区划隶属于从化市城郊街矮村管辖。矿山附近交通网络发达，县道 X286 从石场西南部约 2.2km 通过，有简易公路与其相接。沿县道向东南 9km 到从化市区，可与 S355 省道、10
4、6 国道连接；沿县道向西 8km 与京珠高速公路连接，且距石场南部 640m 规划的街东高速公路往西接京珠高速公路，往东接规划的街良高速公路，可快速到达广州城区、清远市及韶关市，交通便利。企业经济类型：有限责任公司。企业基本情况见表 1-1。表 1-1 企业基本情况表企业名称 广州矮岭石场建材有限公司 邮政编码地址 广州市从化城郊街矮岭村法人代表 严三运 主要负责人 严三运联系人 严三运 电话 13503031606开采情况开采矿种 建筑用花岗岩 开采方式 露天开采生产规模 30.0 万立方米/年 矿区面积 0.2358km2采矿许可证有效期限 2012 年 12 月 29 日至 2017 年
5、 12 月 29 日安全生产许可证有效期限 2012 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 5 日广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 3 页 ， 共 26 页1.2 矿区范围及生产能力、规模1、矿区范围本矿区范围由 5 个拐点圈定，矿区面积 0.2358 平方公里。2、生产能力本公司生产能力为 30.0 万立方米/年，服务年限约为 6.97 年。1.3 从业人员现有职工 32 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 3 人，包括矿长 1 人，安全管理人员 2 人。1.4 主要生产工艺、生产方式本公司采用山坡露天台阶式开采方式采剥并举、剥离先行，并自上而下，中深
6、孔爆破方式进行，作业程序为：钻孔平台场地准备、测量定位、爆破设计与布孔、凿岩、爆破、装运和边坡管理。其具体工艺如下：1、开拓、开采工艺根据矿区矿体的赋存条件，选择采用开拓方式为公路开拓、汽车运输。开采方式为露天开采。废石、土由装载机装车运至排土场排弃，其中地表土单独排放。2、开采工艺其工艺流程图如下：剥离工作 穿爆工作 采装工作 运输工作 排土工作采矿工作 穿爆工作 采装工作 运输工作 破碎工作露天开采运输工作采装工作穿爆工作掘沟工作广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 4 页 ， 共 26 页1.5 主要设备设施表矿山主要设备表设备名称 型号规格 数量 功率 KW潜孔钻机
7、 ZQ-100K 3 台 -手持式风动凿岩机 SY26 型 4 台 -装载机 厦工 ZL50 型 1 台 -PC400-6 3 台 -液压挖掘机卡特 320 1 台 -自卸汽车 10t 8 台 -颚式破碎机 PE-9001200 1 台 110圆锥破碎机 PYB-1750 1 台 30圆锥破碎机 PYD-1200 2 台 30振动筛 6 台 15输送带 18 条 5.5变压器 1600KVA 1 台柴油罐 20t 1 个 -水泵 2 台 7.5砂轮机 M3030 2 台 1.5照明 150洒水车 1 台 -1.6 安全标准化创建及运行1.6.1 安全标准化建设根据国家安全监管总局关于加强非煤矿
8、山安全标准化建设的工作的通知 （安监总管一2011104 号） 、 关于进一步加强金属非金属矿山企业安全标准化工作的通知 （粤安监2010360 号）等文件的要求，按照金属非金属矿山安全标准化规范 导则 （AQ2007.1-2006） 、 金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南 （AQ2007.3-2006） 、 国家安广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 5 页 ， 共 26 页全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】177 号)等规范、标准、办法的要求，本公司于2012 年 8 月份开始创建安全标准化系统工作。在
9、原有管理体系的基础上，对其相关内容进行整合。2012 年 8 月，总经理任命安全标准化管理者代表，全权负责该项工作。成立了以主要负责人为组长，安全管理人员、各有关人员为成员的安全标准化系统工作小组，开始了安全标准化系统的创建工作。具体工作如下：1、软件方面根据金属非金属矿山安全标准化规范 导则 （AQ2007.1-2006） 、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南 （AQ2007.3-2006） 、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】177 号)、 金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）等一系列规范、规程、标准和
10、办法的要求，结合本公司实际情况开展安全标准化系统达标工作。遵循“两符合一提高” （符合国家标准的要求，符合本公司的生产实际，提高矿山安全生产管理水平）的原则，对原有的管理制度进行归并、修订、增补，形成符合本公司实际需要的安全管理制度、安全操作规程、相关记录表格（会议记录，培训记录，安全检查记录，安全隐患整改记录，纠正与预防措施记录，事故、事件记录等） 。2、硬件方面根据金属非金属矿山安全规程 （GB16423-2006） 、 国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 6 页 ， 共 26 页(安监总厅管【2
11、011】177 号)等相关规程、标准、办法和开发利用方案的要求，开展创建安全标准化系统达标工作。在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自己岗位存在的危险源，以及风险程度，如何采取相关措施防范，提出自己的意见，形成统一共识对生产现场进行整改。为开展标准化创建工作，调整了办公室，添置了沙发、办公桌、文件柜、电脑等相关办公用品，为本项工作的正常进行创造条件。按照相关标准要求，对作业现场进行规范化整改：对台阶进行规范；矿山边界设置围栏和醒目的安全警示标志；对边坡上的悬石、浮石、伞岩进行清理；各作业场所和各个作业点，运输道路，相关设备、设施等处设置、补充、完善了安全警示标志。1.6.2
12、安全标准化运行在半年多的试运行期间，未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常，对不正常的方面（责任制度、操作规程等）及时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。2 相关证照及人员持证情况2.1 相关证照表 2-1 企业相关证照表序号 证件名称 证件编号 发证单位 有效期至1 营业执照 440122000004051 广州市工商行政管理局 从化分局 2015 年 4 月 26 日2 采矿许可证 C4401002009127120050489 广州市国土资源和房屋 管理局 2017 年 12 月 29 日3 安全生产许可证 （粤） FM 安许证字【2012】Aa011I 广州市安全生产监督管
13、理局 2015 年 11 月 5 日广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 7 页 ， 共 26 页2.2 人员持证情况表 2-2 企业相关人员持证情况表序号 姓名 证件类型 证件名称号码 发证单位 有效期至1 严三运 主要负责人 12044030000152 广 东 省 安 全 生 产宣 传 教 育 中 心 2015 年 6 月2 严银润 安全管理人员 11044040000528 广 东 省 安 全 生 产宣 传 教 育 中 心 2014 年 12 月3 陈善通 安全管理人员 11044040000529 广 东 省 安 全 生 产宣 传 教 育 中 心 2014 年 1
14、2 月4 周兴隆 安全检查工 T440783197902252817 国家安全生产监 督管理总局 2017 年 3 月6 茹土清 爆破员 440184431000046 广州市公安局 /6 李全龙 电工 51180100005748 国家安全生产监 督管理局 2014 年 4 月7 邓神兴 保管员 440184433000026 广州市公安局 /3 安全管理机构及人员配备本公司设有总经理 1 名，矿长 1 名，专职安全生产管理人员 2 名；总经理任命了人事部负责人、财务部负责人、办公室负责人、供销部负责人、安全环保部、调度室、生产部负责人等，使安全生产得到了组织上的保障。3.1 广州矮岭石场建材有限公司组织机构拓扑图：广州矮岭石场建材有限公司露天矿山安全生产标准化自评报告第 8 页 ， 共 26 页总 经 理供销部 办公室采矿车间 安环部调 度 室人事部生 产 部财务部矿 长检验班出矿班爆破班维修班破碎班车队化验室仓 库3.2 广州矮岭石场建材有限公司安全生产管理机构图：总 经 理：严三运供销部 办公室采矿车间 安环部调 度 室人事部生 产 部财务部管理者代表：严银润检验班出矿班爆破班维修班破碎班车队化验室仓 库
