1、巴东县土家土农业发展有限公司质量管理手册二 0 一 0 年八月目 录公司简介 企业文件企业组织机构图 质量方针 质量目标 一、岗位职责 1、总经理职责2、采购销售部销售人员岗位职责3、生产部部长岗位职责4、质检部部长岗位职责5、财务办公室主任职责6、生产负责人岗位职责7、设备负责人岗位职责8、化验员岗位职责9、文件管理员岗位职责10、采购员岗位职责11、检验员岗位职责12、库房管理员岗位职责13、司机岗位职责14、送货员岗位职责15、车间卫生员岗位职责16、人员卫生职责17、刷箱工岗位职责18、 包装操作工人岗位职责19、包装塑封工人岗位职责20. 销售人员岗位职责21. 维修工岗位职责22.
2、 监督员工作职责二、采购控制程序 三、卫生控制程序 四、设备使用、清理、维修、和保养程序 五、生产过程控制程序 六、检验控制程序 七、不合格品控制程序 八、产品召回控制程序 九、纠正和预防措施程序 十、包装、仓储、运输控制程序 十一、文件资料控制程序 十二、质量管理制度 十三、检测设备管理制度 公 司 简 介巴东县土家土农业发展有限公司是集一家开发、种植、生产、加工、销售恩施土家族苗族自治州和神农架林区特色农产品为主的实业企业。公司于 2010 年 3 月正式成立，注册资金100 万元，公司合作企业 3 家，创业团队 28 人，其中聘请产品研发、企业管理及产品营销专家教授顾问 6 人，产品生产
3、、种植、加工、质检等专业技术技能人员 10 人，养蜂专业合作社、蜂业技术协会发起人 12 人。巴东县土家土农业发展有限公司前身为巴东县土家土特产商行。商行自 2002 年 6 月创建以来，重点开发了茶叶、蜂蜜、葛粉、天麻、党参、木耳、花菇等特色富硒特产及西兰卡普、绣花布鞋、石磨、三峡石等民族工艺品，参加了北京中国活动网、湖北省旅游产品展销会、恩施州庆产品展销会、巴东三峡纤夫节产品展销会等产品推介活动，获得了广大消费者的一致好评。2006 年，土家土特产商行获得“巴 东县食品安全示范店” 称号。商行创始人、法人代表柳凌莉先后获得“巴东县首届十大外出务工返乡创业之星”、 “巴东县第七届政 协委会”
4、、 “恩施州百佳外出务工返乡创业之星”等荣誉称号。 2009 年，商行取得“ 土家土” 正式商 标，获 得 ISO9001 质量管理体系论证。巴东县土家土农业发展有限公司以“土家土：专业做特产”为宗旨，以“ 土家土：天地人合一，你我他健康” 为理念，以“土家土：公司+ 协会+ 合作社 ”为模式，以“土家土：原汁，原味，原生态” 为特色，重点打造“ 土家土”牌土蜂蜜、 “土家土” 牌山野菜、“土家土” 牌工 艺品三大品牌 产品，力争通 过五年努力，使“土家土” 商标跻 身“ 湖北省著名 商标”，使“ 土家土蜂蜜” 成为 “湖北省知名品牌” 。巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司
5、 文 件巴土农字20101 号关于成立质量安全管理领导小组和任命相关质量负责人的通知各部、室、车间：为确保蜂蜜生产加工质量，公司决定设立质量管理领导小组，负责质量管理体系的建立、实施和产品检验，对原料采购和产品的最终质量负全责，其主要职务和职责如下：组 长： 副组长： 成 员： 王勇 柳和开 邢艳质量管理领导小组主要职责：一、组长 对采购、运输、贮存、加工和销售各环节质量负总责。二、副组长李龙海负责监督原料库、成品库、检验室对原料及产品质量检查、检验的执行情况。三、王勇负责原料收购质量控制。四、邢艳负责蜂蜜加工质量控制。五、柳和开负责原料、包装物、产成品的验收和入库质量检验。领导小组下设办公室
6、在质检部办公，李龙海同志兼任办公室主任。质检部独立开展检验工作，认真落实检验制度，做到检验结果客观、科学、准确和可靠。巴东县土家土农业发展有限公司二一年八月三日主题词：成立 质量管理 领导小组 抄 送 ： 县 质 量 技 术 监 督 局 、县 商 务 局 、县 农 业 局 、信 陵 镇 人 民 政 府 。 巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8 月 3 日印发 共印 10 份巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司 文 件巴土农字20102 号关于产品质量公正性申明全体职工：为了切实履行生产企业法人是食品质量安全第一责任人的质量责任义务，确实保障我公司生产产品的质量，同时
7、，接受全公司职工的监督，对我公司产品质量检验公正性申明如下：检验室应以国家法律、法规为准绳，严格执行质量手册中的相关要求，认真履行检验人员的工作职责。本公司从总经理、生产厂长以及质量管理人员均不得干扰检验人员的正常工作，不得干扰检验人员出具产品质量检验结论。检验人员必须以科学、严谨的态度对待检验工作，严格按照检验规程要求进行检验，确保检验数据科学、准确、公正，坚持正义，保证检验结论不受任何行政干预。巴东县土家土农业发展有限公司二一年八月四日主题词：产品 质量 公正性 申明 抄 送 ： 巴 东 县 质 量 技 术 监 督 局 、公 司 各 部 门 巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8
8、月 4 日印发 共印 10 份巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司 文 件巴土农字2010 3 号关于质量手册的发布通知公司各部门：食品质量安全市场准入制度的建立和实施，对于广大消费者，广大食品加工企业是一件大事也是我国食品质量安全监管工作一个重大举措。实施食品质量安全市场准入制度是提高食品质量安全水平，为消费者创造满意的消费环境起到了重大作用，是今后企业发展方向和具体指导性文件，执行本标准事在必行。为了认真贯彻落实食品的质量安全市场准入制度本着从食品源头抓起的原则，企业编制了质量管理相关文件，作为本企业质量管理的依据，文件中对生产过程、出厂检验、生产环境、人员、设备进行了相
9、关规定，要求全体职工认真学习，并贯彻执行，确保企业质量体系运转有序、有效。各项管理制度从公布之日起生效。二一年八月八日主题词：质量手册 发布通知 抄 送 ： 县 质 量 技 术 监 督 局 、县 商 务 局 、县 农 业 局 。 巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8 月 8 日印发 共印 10 份任 命 书各单位：现任命李龙海为企业管理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持企业的质量管理体系；2、向厂长报告质量管理体系业绩和改进的需求；3、通过培训不断提高员工满足顾客要求的意识；4、代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面联络工作。望全厂有关人员服从协调，共同履行质量职能，
10、以确保质量管理体系有效运行。此令自签发之日起生效。总经理：二一年八月十日企业组织机构图总 经 理负责全面工作供销部生产部财务部质检部化验室生产厂长副总经理负责全面工作、质量工作办公室研发部库管为增强公司的产品质量和员工的质量意识，符合国家对 QS 认证管理体系的要求，结合工厂的实际情况和产品特性，建立 QS 认证管理体系文件，编写 QS 质量手册，本公司实施并保持管理 QS 认证体系质量手册。质量方针：遵守法纪法规忠实履行合同关注产品质量追求顾客满意研发一流产品创建一流体系质量方针体现了我厂“以人为本、科技创新、回报社会、造福人民“的宗旨。以市场为中心，不断调整产品结构，强化质量意识，提高产品
11、品质，深化市场精耕细做，提升企业品牌形象，科学决策，民主管理，加速企业成产化步伐。以诚信取信消费者，达到顾客满意，以科学管理强化产品质量，以持续改进质量管理体系推动公司发展，增进顾客满意度。实现质量方针，努力提高产品质量，为市场提供合格优质的食品，为顾客提供满意、安全、放心的产品。促进我厂整体管理水平和产品质量的不断提高，以满足并超越顾客的要求。质量目标：投产原材料合格率 100%出厂产品合格率 100处理顾客投诉及时率 100%质量目标分解：1、采购部负责原材料采购查验进场材料手续，负责各种进场材料的质量检查并做出评价及建立档案。2、出厂产品由化验室化验后并出具检查报告方可出厂。3、销售部负
12、责调查客户的满意度。负责与顾客的沟通，及时反馈市场和顾客的意见和建议4、生产部严格按照操作规程进行生产，负责生产出合格产品。一、岗位职责1. 总经理职责1.1 负责全面工作。1.2 负责任命各部门管理者。1.3 负责建立组织机构，明确各部门岗位职责和权限。1.4 负责贯彻国家有关法律、法规和有关部门发布的质量、卫生规定及相关标准。按中华人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国食品卫生法制造、销售本企业的产品。1.5 负责配备必要的资源、基础设施、生产环境、满足 GB 148811994食品企业通过卫生规范的要求。1.6 任命“李龙海”为质量负责人，负责全面质量工作及质量事故分析、处理，负责建立
13、质量管理体系，负责质量管理体系的实施，定期主持例会（月/次）主持质量分析会。1.7 负责内部质量管理体系有效运行，确保定期按食品质量安全市场准入审查通则及蜂产品生产许可证审查细则的要求进行监督检查。1.8 授权质检部门及化验员独立行使质量管理权力。2. 副总经理职责2.1 在总经理的领导下，完成公司交办各项工作。2.2 负责提名各部门管理者。2.3 负责建立组织机构，明确各部门岗位职责和权限。2.4 负责贯彻国家有关法律、法规和有关部门发布的质量、卫生规定及相关标准。按中华人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国食品卫生法制造、销售本企业的产品。2.5 负责配备必要的资源、基础设施、生产环境、
14、满足 GB 148811994食品企业通过卫生规范的要求。2.6 负责产品的质量。3.供销部人员岗位职责（采购+销售）3.1 负责原辅料的出入库管理工作。3.2 负责对原辅料的质量保证工作。3.3 负责对供方的评价工作。3.4 负责建立供方档案工作。3.5 参与原辅料不合格品的控制。3.6 负责产品市场销售、运输工作。3.7 负责收集市场信息和调查客户的满意率。3.8 负责与顾客的沟通，及时反馈市场和顾客的意见和建议。3.9 负责顾客投诉的处理和改进意见的提出等售后服务。4.生产厂长岗位职责1、责依据公司发展目标制定工厂工作计划目标并负责组织实施。2、责工厂内部各项管理制度、生产操作规程的制定
15、、监督执行、修改控制。3、负责对产品的生产流程、产品质量进行监督检查。4、负责对工厂人员进行定期相关专业知识、岗位技能培训、思想教育。不定期的人员思想素质、岗位技能培训；每周一次的生产系统培训（生产质量、工艺、设备等） ；每月一次的管理系统培训（人员管理、物料管理、工艺管理、质量管理、成本管理等） 。5、负责审核生产计划，组 织 生 产 预 算 的 编 制 和 控 制 ， 核定生产成本。6、负责设备安全、生产安全，落 实 安 全 生 产 措 施 ， 并 每月不定期进 行安 全 教 育 和 安 全 检 查 。7、负责协调生产、物控与其它系统的工作。负 责 技术革新。8、负责协助采购部对生产原料、
16、包装材料、宣传产品的采购、检验工作。9、负责外协产品的检验工作。10、负责协助综合部做好工厂的人员培养、选聘、培训、人员调整工作。及时组织学习公司的文件精神和管理规定，做好团队建设工作。并控制技术骨干人员的流失率不得超过 15。11、协助综合部对工厂员工进行定期全面考核、实施奖惩。12、负责工厂固定资产、办公用品、生活用品的管理。定期检查固定资产台帐及使用情况。13、定期参加公司的周工作例会，进行周工作总结和工作计划的汇报。14、负责工厂考勤的审核。15、完成总经理交付的其他工作。5.质检部部长岗位职责1、起草本岗位的相关文件。2、对请验的样品及时取样，严格按照质量标准及检验操作规程对原辅料、
17、包装材料、半成品、成品进行检验，并出具检验报告书，对取样的代表性、检验的真实性、结果的准确性负责，负责检验记录、报告的复核。不得弄虚作假，编造数据。3、严格认真执行质量文件，一旦发现与文件不符或有异常情况立即上报。4、熟练掌握所测检品的检验方法，熟悉试剂的性质，做有毒、易爆、易燃实验时，应在指定区域内进行，并注意安全操作，严防差错和事故发生。5、负责实验室化学试剂、易燃、易爆及其它危险品试剂、剧毒试剂的管理。6、负责标准溶液、滴定液的配制、标定、复标及定期复标和管理。7、负责培养基、检定菌、菌液的管理。8、负责实验室仪器、设备的保管、保养及其校验，爱护实验室的各类仪器、设施、设备、维护实验室的
18、清洁卫生。9、负责本岗位检验的统计和总结，随时作好信息反馈工作。10、负责本岗位各种记录、报告、台帐等的整理，并交档案管理员统一归档。11、参与公司或部门的各类培训、考核。10 帮助新员工熟悉岗位技能、流程。11、完成上级领导交办的其它工作。6. 财务办公室主任职责6.1 认真贯彻执行财务制度，负责本厂的财务管理6.2 制定本厂的财务预算计划，管理各项基金，做好日常会计核算工作，妥善保管各种会计档案资料。6.3 负责编制报送各种财务报表、定期检查分析公司财务收支状况，和预算执行情况。6.4 负责人员培训的管理。6.5 负责本厂环境卫生的管理。6.6 负责文件资料的综合管理。6.7 负责各部门的
19、联系与沟通工作。6.8 负责公司的库管工作。7. 生产部负责人岗位职责1、按照生产计划组织车间员工保质保量进行生产。2、负责组织落实车间安全教育，随时对车间的安全进行检查。3、负责车间安全事故、质量事故的紧急处理、调查分析，并及时上报。4、负责组织车间生产偏差的调查分析、提出处理措施。5、负责组织完成车间产品技术经济指标（产量、质量、收率、生产周期、设备利用率、生产效率）的目标制定、控制及统计分析。6、负责定期和不定期召开车间级技术质量分析会。负责组织车间的质量检查工作。7、负责落实对人员、物料进出生产区进行管理，审查和控制进入洁净区的人员、物料。8、负责车间培训计划的制定与实施。及时组织学习
20、公司的文件精神和管理规定。9、负责车间工艺技术改进与验证工作。10、负责车间文件的起草工作。11、负责车间人员的工作考核和提出奖惩申请。并控制技术骨干人员的流失率不得超过 15。12、车间物资计划与领用的呈报。13、负责工厂考勤的统计。14、上级交办的其它工作。8研发部岗位职责负责新产品的开发和研究。9. 设备负责人岗位职责1、 负责设备的管理工作。2、 建立健全设备台帐，并登记造册，认真填写维修、保养记录。3、 每天要对工厂生产关键设备进行检查一次，并要记录。4、 对车间包装产品的包装质量负责，保证产品质量符合要求，并做好产品指标记录。10. 文件管理员岗位职责1、执行文件管理制度，完成文件
21、资料管理控制工作。2、负责文件和资料按体系文件、技术性文件、标准性文件的分类和编号。3、负责及时将文件发放到需使用场所，并确保有关人员使用相应的现行有效的文件。4、文件发放必须坚持领取签字制度，以防文件丢失。11. 采购员岗位职责1、负责工厂生产所需原材料的采购工作。并制定采购计划。2、负责按要求选择供货厂方，对供货方进行审核并登记造册。3、对原材料的质量负全责，并负责原材料入厂检验验收工作。保质保量完成采购任务。5、 完成有关的采购质量记录。12. 检验员岗位职责成品库人员兼职成品包装检验，以保证成品达到以下标准要求。1、检验成品中是否有异物，重量是否达到要求，以及生产日期和保质期是否准确。
22、2、标签贴的是否整齐、平整。3、外包装箱身是否干净、和损坏等。4、标识是否清晰完整，日期是否正确。5、如因漏检或工作失职造成质量事故将承担经济责任。正常情况每批次记录一次，异常情况随时记录。13. 库房管理员岗位职责1、负责按物料管理文件要求进行物料管理，保质、保量、按时完成工作任务。2、负责物料的初检、请验（包括复验） 。3、负责办理收货、入库、存放，填写收货单，核签入库单，并登记库存台帐。4、负责办理物资发放，核签领料单。5、退库物资的验收、保管、上报。6、定期上报库存物品的报废、报损、报失报告，处理报废、报损物品。7、负责对领料单、台帐的保管与按规定上交。8、每月 25 日（节假日例外）
23、向财务部及相关部门填报库存月报表。9、定期盘点库存，配合财务部门盘点、抽点工作。10、负责仓储条件的监测，并按相关要求对物资进行在库养护。11、做好库房的安全、防火、防盗及卫生工作。12、做好所使用的工具、设备的维护与保管工作。13、完成上级安排的其它工作。14. 司机岗位职责1、遵守国家和交通有关的法律、法规。严禁违章行驶，酒后驾车及其它违章操作行为。2、严格执行本单位有关规定。在保证安全的情况下，按时完成任务。不准私自出车，借给他人或外单位用车。3、保证运输车辆卫生，定期清洗消毒，使车辆保持良好的清洁状态。4、司机管理车辆送货，不得私自离开行驶路线去办私事或其它事情。车辆出现故障，司机应及
24、时报告领导以便另行安排。5、在运输、交付过程中，保护好产品及其标识。严格执行送货手续，无权赊销。6、做好汽车的养护、年检及办理业务等工作。15. 送货员岗位职责1、 送货员须身体健康，仪表端庄，精神饱满，体现文明礼貌的企业形象。2、 着装规范，佩戴胸卡上岗，使用文明用语。3、 在搬运、运输、交付过程中，应保护好产品及其标识。4、 保证按客户要求时间送货上门，并按客户要求服务到位。5、 遵守客户公司管理规定。6、 对客户的意见和要求认真对待，尽量给予解决并及时反馈领导。16. 车间卫生员岗位职责1、车间卫生员岗位是各工序的关键岗位，其工作质量的好坏直接影响产品质量。2、本岗位负责检验包装的质量状
25、况，杜绝不符合标准的包装流入包装车间。3、负责监督车间人员进出的管理。4、按工艺卫生要求检查监督生产设备、生产环境的清洗消毒情况和车间空气消毒情况。5、每天要按卫生标准更换消毒液及冲洗水和按照规定进行车间空气消毒。6、有异常情况时及时上报并采取纠正措施。17. 人员卫生要求一、员工注意个人卫生,勤洗澡、勤换衣，不随地吐痰、乱丢杂物。二、员工上班时，不准涂口红、涂指甲油、不准留长指甲、戴手饰、手表等。三、生产区域内禁止吸烟或吃东西。四、员工进入车间注意事项：1、在更衣室内换工作服、戴工作帽、口罩、穿工作鞋，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面。2、车间员工须在车间门口消毒盘消毒手，烘干后，
26、方可进入生产区域。3、班长检查员工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等卫生情况，作好记录保存。五.、员工在生产过程中的注意事项：1、在以下情况下，必须对手进行清洁消毒：a：去洗手间后。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前 d：接触产品前。2、按以下步骤对手清洁消毒：a：将手放在流动的水下冲洗。b；打上洗洁精。c：用流动的水将洗清洁精冲洗干净；d：在干手器下干手。六、生产结束后的注意事项：1、 清洁生产场所和设备,并用一定浓度的消毒剂对生产场所进行消毒或根据实际情况，开启臭氧空气消毒机。2、对工作服等物品进行清洗,保证工作服的清洁卫生。18. 包装操作工人岗位职责1、执行
27、有关岗位工作流程，按要求完成本岗位工作。2、上岗前需将手及鞋消毒后进入生产岗位。3、班前班后需对设备进行全面检查，负责设备的维修及保养工作。4、对包装计量负责、保证包装重量符合公司要求的标准。19. 包装塑封工人岗位职责1、负责生产标签生产日期的使用工作。2、负责包装产品的检验工作，检查包装产品的气密性等。发现问题及时处理杜绝不合格品转入下道工序。3、负责生产前后清扫地面，做到无积水、无异味。4、安全生产，穿戴工作服及鞋、帽，经常检查封口机是否正常工作。20. 销售人员岗位职责1、 负责制订“销售合同” ，并认真实施。2、 深人市场，了解产品质量状况、消费者需求及建议，做到心中有数。3、 对顾
28、客提出的问题要及时反映。以便采取有效措施，杜绝不合格品流入市场的情况发生。4、 负责客户的售后服务及回访工作。满足顾客的需求，确保顾客满意率。5、 负责处理用户投诉，并将处理结果上报厂长。6、 努力完成公司下达的销售任务。 21. 维修工岗位职责1、负责对电，水，暖，线路的维修和检查。执行有关的设备安全使用维护保养规范，按规定要求，完成维修工作。2、能熟练运用各种器具，对机械设备进行维修保养。负责及时排除设备故障，确保生产正常运行。3、完成有关的机电维修记录。4、负责对机电维修配备工具的保管，不得丢失、损坏。对不能使用的工具，以旧换新。购买设备物品必须经领导审批后实施。二、采购控制程序1、目的
29、对采购的过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2、范围适用于对本公司生产、研发、检验过程中所需原、辅助材料、生产设备、包装、外委加工单位等供方提供服务的控制，对供方资质、产品、信誉等进行评价、选择和控制。3、职责3.1 工厂负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录 ，并对供方的供货业绩定期进行评价， 执行采购作业；3.2 研发部、工厂根据需要填写采购申请单 ，交采购主管；3.3 专职检验员负责对采购产品进行验证；3.4 采购主管对采购申请单审核，总经理批准后实施。4、工作程序4.1 根据采购产品对最终产品质量的影响程度,将采购产品分为三类：A 类 重要产品：主要原材料；B 类 一
30、般产品：辅助材料；C 类 辅助产品：对产品起辅助作用的，如一般包装材料及办公用品等。4.2 对供方的评价4.2.1 合格供方选择的原则 供方具有与采购产品质量要求相适应的质量保证能力；供方所提供的产品质量保证文件齐全；供方提供的产品质量稳定；供方的财务状况及服务和支持能力良好；供方重合同守信用，所提供的产品价格合理、付款方式灵活、产地合理。4.2.2 研发部、工厂根据研发、生产需用采购产品的情况，结合已掌握的供货市场情况，提出合格供方的初选方案报采购主管汇总。对同类的重要产品和一般产品，应同时提供几家可供选择的合格供方；4.2.3 采购主管拟制供方审定表 ，以适当的方式（信函、传真、电子邮件、
31、到供方现场考察等）对初选方案的供方进行调查，向供方索取有关证明文件（如营业执照、税务登记证、生产许可证、专业定点生产厂、安全认证、产品质量认证、质量体系认证等资料） ；4.2.4 采购主管主持召开有关部门代表参加的审定会，对供方审定后做出结论；4.2.5 采购主管根据审定结果编制合格供方名录 ，经厂长审核报总经理批准后实施。4.3 对合格供方的控制4.3.1 根据采购产品的类型、产品质量对最终产品的影响程度、采购数量，确定对供方的控制方式和程度； 初次提供产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，需经样品检验和试用，测试合格后才能供货； 对辅助产品，要求提供出厂合格证； 对紧急采购的产品应在采购
32、申请单中注明“紧急” ，经 采购主管审核，总经理批准后可先行采购，随后再对该供方进行评价，评价合格可列为后选合格供方；供方产品如出现严重质量问题的，应取消其供货资格； 采购主管每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表 ，评价时按百分制，质量评分占 60%,交货期评分占 20%,其他（如价格、售后服务等）占 20%。评定总分低于 60 分（或质量评分低于 48 分）,应取消其合格供方资格：如因特殊情况留用，应报采购主管审批，但应加强对其供应产品的供货验证。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3.2 对外包过程的控制,参照上述条款执行。4.3.3 对服务供方的控制为本公司提供服务
33、的供方,如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向本公司提供服务；对国家授权的计量实验室，不做服务质量评价。 4.4 采购4.4.1 各部门根据生产、工作需要填写采购申请单 ，紧急采购产品应在采购申请单中注明，交部门负责人审核批准后报采购主管汇总；4.4.2 采购人员认真核实库存：确定实际采购数量；向供应商询价并确定供应商；报工厂厂长审核，总经理批准后实施；4.4.3 采购重要、一般产品和批量辅助产品时，应签订采购合同 ，明确所采购产品的名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、供货期限、交货、付款方式及违约责任等，并根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.4.4 当
34、采购申请发生变化时，采购人员应及时以采购合同变更通知的形式通知供方，并与供方进行友好协商。4.5 采购产品的验证对采购产品的验证执行产品的监视和测量控制程序。4.6 采购产品入库采购产品经检验合格后库房管理员对采购产品进行必要的标识，并根据产品防护规范正确贮存产品。不合格的产品按不合格品控制程序执行。三、卫生控制程序1 目的过程中卫生是影响食品质量的重要因素，只有卫生得到有效控制，才能保证产品质量。2 范围本程序适应于整个生产过程中的卫生控制。3 职责3.1 研发部制定生产过程中卫生控制办法。3.2 生产部对生产过程中的卫生严格控制。3.3 质检部对生产过程中卫生执行情况严格监控。4 控制程序4.1 控制内容生产过程中的卫生控制包括：
