1、,川烟专卖 内部监管,目录,内部监管概述,内部监管总体功能,内部监管业务流程,3,4,5,总结,内部监管概述,2005年11月国务院办公厅转发了国家发展改革委员会、财政部、烟草局关于进一步理顺烟草行业资产管理体制深化烟草企业改革的意见的57号文件，要求深化烟草行业改革，加强烟草行业内部的自我监督管理。烟草行业监督的主要任务是：深入开展“两项检查”工作，即专卖内部管理监督检查抽查工作和同级审计监督检查工作等；以及努力探索加强内部监管的长效机制，严格制度，严格程序，加强监管，同时注重制度培训工作，发挥示范引路作用，努力实现内部监管的制度化和规范化。,目录,内部监管概述,内部监管总体功能,内部监管业
2、务流程,3,4,5,总结,内部监管专卖内管部门职责,日常工作,同级监管,省级局职责,市级局职责,县级局职责,完 成 上 级 交 办 任 务,处 理 举 报 投 诉 信 息,处理有关违规线索,同级 监管,制度 建设,调研指导,组织领导,处理县级局上报问题,重点检查,工作考核,教育培训,监管卷烟经营,监管烟叶生产经营,专卖内管部门职责,定期工作,工业监管,内部监管总体业务流程,数据抽取引擎,预警分析引擎,自动预警平台,数据查询平台,系统预警,人工监管,举报投诉,交办任务,县级局监管人员,市级局监管人员,省级局监管人员,问题呈报,调查核实,异常登记,调查处理,问题处理,痕迹归档,调研,监控,督促,考
3、核,问题？,无,有,问题处理平台,目录,内部监管概述,内部监管总体功能,内部监管业务流程,3,4,5,总结,内部监管总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,内部监管监管预警平台,执行预警,抽取营销数据,定时器自动预警,商业监管预警,抽取公式设置,所有数据来源为营销系统中已记账的订单 单次订单总量预警公式：（本次订单总量-前三个有订货的周期订单总量平均值）/前三个有订货的周期订单总量平均值150% 单次单品牌预警公式：（本次该品牌数量-前三次订货周期该品牌订货量平均值）/前三次订货周期该品牌订货量平均值150%
4、单品月销量预警公式：（该品牌本月销量-该品牌上月销量）/该品牌上月销量或者50% 单品日销量预警公式：该品牌上月每一天销量/该品牌上月总销量25%,内部监管监管预警平台,工业监管预警,烟叶监管预警,内部监管总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,查询平台,监管查询,监管台帐管理,特供烟销售情况查询汇总表,客户日销售汇总查询,预警监管信息登记台帐查询,上级交办任务登记台帐查询,异常情况登记台帐查询,异常情况调查台帐查询,异常情况呈报登记台帐查询,处理问题登记台帐查询,内部监管数据查询平台,内部监管
5、总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,监管预警 平台,内部监管问题处理平台,调查处理,内部监管总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,数据查询 平台,内部监管总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,数据查询 平台,内部监管消息平台,内部监管总体功能图,内部专卖管理监督系统,问题处理 平台,监管预警 平台,数据查询 平台,综合管理 平台,消息平台,我的工作 平台,数据查询 平台,内部监管我的工作平台,目录,内部监管概述,内部监管总体功能,内部监管业务流程,3,4,5,总结,总 结内部监管,问题处理平台,指标维护,手工预警,工作平台,备案管理,数据查询,制度管理,实地检查,自动预警,消息平台,统计分析,内部专卖管理监督信息系统,实地检查,监控平台,总 结内部监管特性,灵活性,可以针对监管预警条件进行定制，提高监管工作主动性和灵活性,流程化,使用工作流来定义和优化监管问题处理流程,保证了问题处理流程的规范性,谢 谢,
